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玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制办公室关于印发<玉溪市自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕31号）文件，玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）的主要职责为：负责自然资源不动产登记技术性、事务性工作；承担全市不动产登记信息管理平台的建设和管理；开展不动产登记数据成果的协同共享与社会化服务等工作；负责全市不动产数据成果质量检查，为玉溪市自然资源和规划局行使不动产登记职能提供支持保障；负责全市测绘地理信息资料档案的管理和公益性服务；负责全市基础地理信息数据库的建设和管理；负责市级基础地理信息公共平台的建设和管理；负责市级基础测绘项目质量技术监督保障；负责提供基础测绘技术公益服务。

（二）机构设置情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）共设置4个内设机构，包括：综合科、不动产登记业务科、地理信息与遥感应用科、运维与数据处理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升高频事项全程网办率。深化信息实时互通共享，加快实现不动产登记全业务类型网上可办、网上好办，提升转移登记、抵押登记等高频业务“全程网办”比例。加强安全管理，通过人脸识别等方式，核验当事人身份信息和真实意愿，有效防范风险。

2.推广应用电子证书证明。加快推广不动产登记电子证书证明在抵押贷款、税收征缴、经营主体注册登记、户籍管理、教育入学、财产公证、水电气过户等方面的社会化应用，逐步实现应用场景全覆盖。

3.协同不动产抵押融资服务。深化不动产登记“带押过户”改革，加快实现“带押过户”业务跨银行业金融机构可办。推广“无还本续贷”抵押登记做法，通过旧抵押权注销和新抵押权设立登记合并办理、顺位抵押权设立和旧抵押权注销登记合并办理，或者办理抵押权变更登记等，实现“借新还旧”、抵押登记无缝衔接。

4.加强玉溪市时空信息云平台建设、应用。积极争取云南省自然资源厅、玉溪市人民政府的支持，及时更新玉溪市基础地理信息数据资源，提供平台成果在线应用服务。

5.推进玉溪市国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监管系统应用。持续推进平台、系统及功能进一步优化，进一步整合自然资源管理、规划等数据，加强培训指导，推进成果应用。

6.开展自然资源玉溪市卫星运用技术服务中心建设。实现卫星应用的产品服务标准化、网络服务便捷化、技术服务精准化、综合服务平台化，逐步满足全市各级自然资源规划管理部门卫星应用需求。

7.持续开展玉溪市建设用地一码通信息系统应用。根据业务需求进一步完善系统功能，进一步整合建设用地报批、土地储备、土地供应、供后监管、用地指标管理、重点项目土地要素保障等数据，为用地管理、用地分析、用地决策和“云上看地”、“ 云上供地”社会化服务作支撑。

二、预算单位基本情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,870,289.00元，其中：一般公共预算9,870,289.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加432,154.06元，增长4.58%，主要原因是2025年增加玉溪市国土专有云运行维护项目专项资金200,000.00元，增加玉溪市玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）数据中心安全防护整改专项资金150,000.00元，增加玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）单北斗设备更新专项资金294,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,870,289.00元，其中:本年收入9,870,289.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,870,289.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加432,154.06元，增长4.58%，主要原因是2025年增加玉溪市国土专有云运行维护项目专项资金200,000.00元，增加玉溪市玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）数据中心安全防护整改专项资金150,000.00元，增加玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）单北斗设备更新专项资金294,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,870,289.00元。财政拨款安排支出9,870,289.00元，其中：基本支出4,046,289.00元，与上年对比减少211,845.94元，降低4.98%，主要原因是2024年退休1人，2025年人员减少，人员经费减少；项目支出5,824,000.00元，与上年对比增加644,000.00元，增长12.43%，主要原因是2025年增加玉溪市国土专有云运行维护项目专项资金200,000.00元，增加玉溪市玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）数据中心安全防护整改专项资金150,000.00元，增加玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）单北斗设备更新专项资金294,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出320,756.16元，其中：“2080502” 事业单位离退休27,000.00元，主要用于退休职工的生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出293,756.16元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出262,880.31元，其中：“2101102”事业单位医疗152,386.01元，主要用于职工的基本医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助95,398.80元，主要用于职工的公务员医疗补助缴费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,095.50元，主要用于职工的工伤保险和大病医疗保险缴费。

3.自然资源海洋气象等支出8,918,504.53元，其中：“2200129”基础测绘与地理信息监管5,494,000.00元，主要用于玉溪市卫星应用技术中心建设、测绘地理信息相关平台及设备管理维护、实景三维玉溪建设项目支出；“2200150”事业运行3,044,504.53元，主要用于职工的工资支出，以及不动产登记和基础地理信息工作所需的办公费、差旅费、培训费等支出；“2200199”其他自然资源事务支出380,000.00元，主要用于不动产登记相关平台及设备管理维护，以及不动产登记工作所需的培训费、差旅费等支出。

4.住房保障支出368,148.00元，其中：“2210201”住房公积金320,472.00元，主要用于职工的住房公积金缴费；“2210203”购房补贴47,676.00元，主要用于发放职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14,700.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算11,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,100.00元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年公务接待费预算为13,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费13,100.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市玉溪市综合卫星定位服务系（YXCORS）数据中心安全防护整改专项资金：2025年4月前开展玉溪市综合卫星定位服务系统数据中心（YXCORS）等级安全三级保护建设、测评、整改。2025年5月购买安全防护套件和工控安全隔离与信息交换系统，购买国产安全软件进行整改。

玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）单北斗设备更新专项资金：2025年5月启动玉溪市综合卫星定位服务系统（YXCORS）单北斗设备更新项目采购工作，2025年6月开始设备安装、联调、组网测试，2025年7月完成项目建设并正式投入运行。

玉溪市国土专有云运行维护项目专项资金：2025年履行好玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）职能职责，做好国土专有云平台管理维护，消除安全隐患风险，保障系统平台稳定运行和业务正常开展，包括：基础硬件资源运行维护、虚拟服务器资源管理维护、操作系统等支撑软件运行维护、网络传输数据安全运行维护。做好国土专有云平台运行维护，为系统平台提供安全稳定的支撑环境，保证玉溪市不动产登记信息平台、玉溪市国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统、云南省城乡一体化不动产登记平台和权籍管理系统、玉溪市国土资源局电子政务平台、玉溪市建设用地一码通信息系统、玉溪市房管系统正常运行。

不动产登记和测绘地理信息相关平台及设备管理维护专项资金：2025年履行好玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）职能职责，做好不动产登记和测绘地理信息相关平台及设备管理维护，包括：玉溪市卫星定位服务系统（YXCORS）互联网专线租用和系统维护；无人机的管理维护；玉溪市不动产登记信息平台市级运行维护；不动产登记信息平台三级等保复测，保证不动产登记和测绘地理信息相关平台运行稳定，设备完好。管好用好无人机，做好基础地理信息工作。做好玉溪市卫星定位服务系统（YXCORS）运行维护工作，为全市测绘单位服务，创造更多的社会经济效益；做好玉溪市不动产登记信息平台市级运行维护、三级等保测评，保证不动产登记工作正常运行、人民群众满意。

玉溪市卫星应用技术中心建设专项资金：自然资源玉溪市卫星应用技术中心聚集了玉溪市自然资源系统卫星遥感应用力量和资源，以“资源共享、务实管用”为目标，承接省级中心和县（市、区）卫星影像数据共享，在自然资源卫星应用技术体系中具有承上启下的作用。一方面接收省级中心分发的卫星遥感数据，另一方面向县（市、区）发放卫星数据，最终形成数据接收、存储、产品加工、生产、管理和共享等应用和服务为一体的卫星应用技术中心，开展的具体内容及措施，构建玉溪市遥感数据及产品获取、存储、管理机制，实现多源遥感数据产品的汇集和一体化管理；利用玉溪市电子政务云等架构等技术手段，建设多源卫星遥感数据产品分发服务系统和多源卫星遥感数据三维会商展示系统，面向不同层面、不同节点的政府业务管理部门和遥感数据用户提供数据共享、基础应用和业务应用服务，逐步形成？预先规划、主动接收、按需生产、快速服务的遥感应用技术体系和服务模式，为产业化应用奠定基础。

实景三维玉溪建设专项资金：通过开展实景三维玉溪建设项目，建成玉溪市城市城镇开发边界范围内城市级实景三维，初步实现2米格网、优于1米分辨率地形级实景三维全市覆盖，优于0.05米分辨率城市级实景三维对州（市）政府驻地城市城镇开发边界范围内覆盖，建成与省级实景三维在线与离线相结合的管理服务系统，初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为数字玉溪、数字政府和数字经济建设提供三维空间定位框架和分析基础，支撑自然资源调查监管工作“立起来”，实现对自然资源的精细化调查、动态化监测及场景化管理；为玉溪市城市级国土空间规划提供辅助分析决策，提升国土空间规划治理能力；将实景三维应用到不动产登记中，建立三维不动产登记系统，提升不动产登记效率等，为不同行业提供应用服务，做到50.00%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。自合同签订之日起，按年度进行付款，2025年度主要工作内容为实景三维数据现有资料收集、数据采集、更新及生产建库，先支付2025年度预算经费合同价款的20.00%，进行现有数据资料整合收集和分析后，进行前期资料成果验收，验收合格后支付合同价款的50.00%用于数据的补充采集、更新、成果制作及入库，通过成果质量检查和验收通过后支付2025年度尾款30.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）资产总额16,012,123.83元，其中，流动资产61,438.93元，固定资产15,914,819.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,865.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少404,465.93元，其中固定资产减少404,378.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200100200111

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2025年部门预算公开表20250219014500243.xlsx