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玉溪市土地整治中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市土地整治中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市土地整治中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市土地整治中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩、国土综合整治、土地复垦、生态修复等土地整治项目踏勘、筛选、论证、审查、评定（核定）等技术性事务工作；承担有关项目调查研究、技术服务、业务培训及交流合作等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、项目一部、项目二部。

我单位为玉溪市自然资源和规划局下属财政全额拨款事业单位，财政二级预算单位，所属单位0个。

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于成立玉溪市土地整治中心的批复》（玉编办〔2020〕74号），玉溪市土地整治中心为玉溪市自然资源和规划局下属财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制15名，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.持续推进在（续）建土地整治项目。2024年，全市重点实施土地整治项目动态调整为125个，因占补平衡政策调整等诸多因素影响，部分土地整治项目年内入库困难。市土地整治中心以咬定青山不放松的态势进一步强化统筹，加快全市土地整治项目实施及日常变更、核定举证入库的进度，对2024年未入库的项目持续推进，争取2025年初完成项目入库产出指标。

2.强化指导监督，充分发掘耕地后备资源。2025年是省级开展垦造耕地三年行动计划的收官之年，市土地整治中心结合当前实际，组织力量督促各县（市、区）加快各自行政区域内后备资源的全面梳理，提早谋划2025年补充耕地项目，提前做好做实项目选址、踏勘、立项和资金筹措等各项工作，充分利用春季的最佳施工季节，为完成三年行动计划目标任务做好充分准备。

3.强化监督监管、层层压实责任，推进增减挂钩项目实施。一是加强项目监管，督促县（市、区）加快超期增减挂钩项目拆旧区复垦实施进度，及时申请市、省级组织验收并还归周转指标。二是压实整改责任，督促县（市、区）积极申报新项目或通过购买增减挂钩节余指标，用于补足增减挂钩项目缺口指标规模。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超标车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61,151,269.30元，其中：一般公共预算61,151,269.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入61,151,269.30元,与上年度63,585,464.50元对比减少2434195.20元，减少3.83%。减少的主要原因为上年已开始实施的峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目随着工程进度的推进，根据实际情况发生了规划设计变更，致使两个项目实际投资与初始预算相比有所减少，在编制2025年部门预算的时候根据实际需求进行了调整，从而导致2025年财务总收入较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61,151,269.30元，其中:本年收入61,151,269.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,151,269.30元，政府性基金预算财政拨款×0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入61,151,269.30元,与上年度63,585,464.50元对比减少2434195.20元，减少3.83%。减少的主要原因为上年已开始实施的峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目随着工程进度的推进，根据实际情况发生了规划设计变更，致使两个项目实际投资与初始预算相比有所减少，在编制2025年部门预算的时候根据实际需求进行了调整，从而导致2025年财务总收入较上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61,151,269.30元。财政拨款安排支出61,151,269.30元，其中：基本支出2,784,907.80元，与上年2,635,644.00元对比增加149,263.80元，增长5.66%。增加的主要原因：一是2024年在职在编人员增加1人，致使2025年相应的工资福利及人均公用经费支出预算增加；二是人员工资正常晋升导致工资、社保费等相应增加。项目支出58,366,361.50元，与上年60,949,820.50元对比减少2,583,459.00元，减少4.24%。减少的主要原因：上年已开始实施的峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目随着工程进度的推进，根据实际情况发生了规划设计变更，致使两个项目实际投资与初始预算相比有所减少，在编制2025年部门预算的时候根据实际需求进行了调整，从而导致2025年财务总收入较上年度有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出197,832.96元，主要用于缴交职工养老保险单位承担部分。

    2.卫生健康支出174,678.12元，分别为“2101102”事业单位医疗支出102,625.85元，“2101103”公务员医疗补助支出61,822.80元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出10,229.47元。主要用于缴交职工医疗保险单位承担部分。

3.自然资源海洋气象等支出60,530,754.22元，分别为“2200106”自然资源利用与保护57,966,361.50元，主要用于玉溪市元江县甘庄街道干坝社区五队土地整治(提质改造)项目、峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目、玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治项目建设；“2200150”事业运行支出2,564,392.72元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于市土地整治中心2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市土地整治中心2025年正常工作运转。

4.住房保障支出248,004.00元，分别为“2210201”住房公积金支出222,816.00元，主要用于缴交职工住房公积金单位部分；“2210203”购房补贴支出25,188.00元，主要用于发放职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,500.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市土地整治中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,900.00元，较上年21,900.00元增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

玉溪市土地整治中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市土地整治中心2025年公务接待费预算为8,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2025年预计国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市土地整治中心2025公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地整治部门运行管理专项资金

本项目旨在保障单位的正常运转和项目的正常开展，符合市委、市政府对我单位机构职能的定位和工作目标。按照讲求效率的要求，绩效目标围绕中心职责内容进行设置，产出指标设置为：新增水田规模、耕地质量提高规模、项目现场督查次数、参训人数等方面；社会效益指标设置为：耕地综合生产能力提升；满意度指标设置为：全体干部职工满意度、项目区群众满意度。本项目中具体项目目标如下：

1.办公设备购置费的目标为：在符合资产配置的前提下，为满足日常办公及土地整治工作的需要。

2.其他交通费的目标为：保障土地整治外业工作正常开展，以提升全市土地整治项目质量，为我市重点项目用地提供指标保证。

3.会议费的目标为：通过召开全市土地整治项目现场推进会，进一步强化我市耕地占补平衡工作，提高用地保障能力。

4.培训费的目标为：提高全市系统内干部职工及单位全体干部职工的思想意识、道德修养及业务能力，提升单位凝聚力和工作效率。

5.宣传经费的目标为：多举措开展宣传教育，提高广大干部群众对土地整治政策的知晓度，并赢得广大群众的理解和支持，为扎实开展土地整治工作提供良好的群众基础。

6.办公费、水电费的目标为：确保机构正常运转，为单位优质高效履行职责提供必要的经费保障。

（二）玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治（提质改

造）项目资金

1.项目实施后新增水田规模为45.2050公顷，新增耕地面积1.7741公顷（全部为新增水田），新增粮食产能67,019.52千克，既增加了项目区的耕地面积，又补充城镇基础设施占用的耕地面积，为全市新增建设用地报批产出了指标，促进了当地经济社会发展。同时项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量75.00万元/公顷、水田规模75.00万元/公顷、粮食产能0.01万元/公斤计算可以实现指标调剂收益41,916,300.00万元，扣除项目投资成本27,761,900.00元，本项目结余指标收益14,174,400.00元（市级财政4,246,300.00元，县级财政9,908,100.00元），能有效增加市、县两级财政收入。

2.通过土地整治，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统，项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加量444.14元/人，大大提高农民收益。

（三）玉溪市峨山县富良棚乡婀娜等2个村土地整治项目资金

通过本项目实施验收入库后，可新增水田规模31.7308公顷、新增粮食产能46,898.86公斤、耕地质量等别提高0.9个等别。预估可以实现耕地占补平衡指标调剂收益28,487,986.00元，可以实现净收益9,096,734.00万元。通过项目实施，项目区群众劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加量204.24元/人，大大提高农民收益。

   （四）玉溪市元江县甘庄街道干坝社区五队土地整治(提质改造)项目资金

1.项目实施后新增水田规模为70.139 公顷，项目实施后可增加水田规模70.139公顷（旱地改造为水田1.6929公顷，其余为园地改造为水田，新增粮食产能105,208.5千克，既提高了项目区的耕地质量，又补充城镇基础设施占用的耕地面积，为全市新增建设用地报批产出了指标，促进了当地经济社会发展。同时项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量75万元/公顷、水田规模75万元/公顷、粮食产能0.01万元/公斤计算可以实现指标调剂收益63,125,100.00元，扣除项目投资成本34,994,000.00元，本项目能结余指标收益28,131,100.00元，能有效增加市财政收入。

2.通过土地整治，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统，项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加量3,068.79元/人，大大提高农民收益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【土地整治】

土地整治是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地整治专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济和法律等手段，运用工程建设措施，通过对田、水、路、林、村实行综合整治、开发，对配置不当、利用不合理，以及分散、闲置、未被充分利用的农村居民点用地实施深度开发，提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程，其实质是合理组织土地利用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市土地整治中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是玉溪市土地整治中心为全额拨款

事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市土地整治中心资产总额196,084.17元，其中，流动资产3,748.99元，固定资产192,335.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少34,917.09元，其中固定资产减少35, 237.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200100500111

市土地整治中心2025年预算公开表20250218035728890.xlsx