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玉溪市水利局2021年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市水利局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市水利局为玉溪市人民政府工作部门，机构规格为正县级，部门承担的主要职能是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目，负责提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督执行。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。玉溪市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

16.职责分工。与玉溪市自然资源和规划局、玉溪市交通运输局在河道采砂管理方面的职责分工。玉溪市水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，玉溪市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由玉溪市水利局牵头，会同玉溪市自然资源和规划局、玉溪市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管

17.玉溪市中心城区水资源调度管理局主要职责:负责对东风水库水资源的综合调度管理，承担东风水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；编制并组织实施年度调度计划及工程项目年度计划；负责东风水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；负责东风水库枢纽工程和配套工程、星云湖抚仙湖出流改道工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作；负责九溪人工湿地和挺水植物带管理和维护工作；负责峨山化念水库管理工作；负责管理范围内的水费征收服务。

（二）机构设置情况

1. 市水利局机关机构设置情况：

根据职能，玉溪市水利局设8个内设机构和机关党委（人事科）、1个参公管理事业单位和4个事业站室。8个行政内设科室是：办公室、行政审批与政策法规科、规划财务科、水资源科（全市节约用水办公室）、河(湖)长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理与监督科、农村水利水电和水土保持科。

1个参公管理事业单位是：玉溪市农村水利管理中心。

4个事业站室是：玉溪市水利工程建设运行管理中心（玉溪市水利建设管理与质量安全监督站）、玉溪市水土保持工作站（玉溪市水土保持生态环境监测分站）、玉溪市地方电力管理站、玉溪市防汛抗旱调度中心。

2. 玉溪市中心城区水资源调度管理局机构设置情况：

市中心城区水资源调度管理局为市水利局下属差额拨款事业单位，机构规格为副县级。根据职能，市中心城区水资源调度管理局设内设机构8个（正科级）：办公室、计划财务科、工程技术科、水文水情监测所、东风水库管理所、渠道管理所、玉溪大河管理所、化念水库管理所。

（三）重点工作概述

2021年，是实施“十四五”规划开局之年，我们的指导思想是：以全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和新时期中央水利工作方针为统领，以改革创新为主线，以夯实水网基础为核心，以补强民生水利短板为重点，以依法治水为保障，以最严格水资源管理为抓手，努力实现“十四五”玉溪水利建设开好局、起好步的目标。全市计划完成水利建设投资22.13亿元，新增水土流失治理面积120平方公里，重点抓好以下四项工作：

一是围绕全域现代化水网建设任务，持续抓好新平洋发城等9件续建水源工程、华宁三家村等9件小（一）型水库及2件水系连通项目建设，加快推进曲江红塔区段、华宁青龙河青龙段等河道治理项目进度。

二是大力推进项目前期工作。市级牵头集中开展董炳河、元江孟禹及易门丰收等一批中小型水库项目前期工作；重点加强与省建投（水投公司）的项目合作，全力推进11个重点项目前期工作，为加快全域水网及“十四五”规划的建设实施，提供项目储备。

三是抓好全域水网规划水利项目推进工作，重点加快新元大型灌区、董炳河等重点项目前期工作，加快新平白沙河、十里河等项目项目开工建设。

四是巩固提升河（湖）长制“有名”又“有实”成效。压紧压实河（湖）长制责任，进一步明确各级河（湖）长、联系部门职责职能，压紧压实河（湖）长“保、治、管、防、修”五大职责，切实做到“真巡河”、“解问题”；加大宣传引导力度，以多种形式、多种载体做好河（湖）长制宣传工作，全面提高社会公众参与感和责任感，营造良好的爱河护湖氛围，形成良好的生产生活习惯；加大向上争取资金力度，加强同省级对口部门汇报，积极争取项目、资金支持。积极引入第三方参与河湖保护治理，加快项目合作清单实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个；差额供给单位1个，为玉溪市中心城区水资源调度管理局。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 38人，机关工勤编制1人，事业编制55人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 130人，其中：离休 2人，退休 128人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8948.26万元，其中：一般公共预算7847.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1101.24万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径相比减少4749.35万元，减率34.67%，减少的主要原因：

一是基本支出类财务收入增加了84.34万元，其中：1.因人员变动，工资福利支出增加45.45万元；2.商品和服务支出由于人头公用经费增加，与上年相比增加12.46万元； 3.对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约28.83万元；4.其他资本性支出比上年减少2.4万元。

二是项目支出类财务收入净减少了4833.69万元。2021年增加预算收入3511.53万元，其中：增加安排市本级星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费59.03万元；东风水库水质达标应急专项资金1551.23万元；开展三湖（两江）水质监测、河长巡河发现问题整改、对成功创建美丽河湖的县（市、区）给予奖补，在全市范围内评选5家先进党组织给予奖补等河长制专项经费600万元；为确保云南河长 APP运行使用顺畅加大培训和维护保障力度， 加快建成全省示范标杆，达到好用、实用、管用目标，实现与智慧水利系统功能互补等云南河长APP推广使用专项资金200万元，增加市水资源局单位自有资金收入1101.24万元。与上年相比同时减少8345.22万元，其中减少水利融资贷款2021年还本付息资金5121.22万元；减少非税收入114万元；减少澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元；减少市级抗旱资金1900万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7847.02万元，其中:本年收入7847.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7358.02万元，非税收入安排的成本性支出拨款45万元，国有（资源）资产有偿使用收入444万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径相比减少5850.6万元，减率42.71%，减少的主要原因：一是基本支出类财政拨款收入净增加了84.34万元，其中：1.因人员变动，工资福利支出增加45.45万元；2.商品和服务支出由于人头公用经费增加，与上年相比增加12.46万元； 3.对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约28.83万元；4.其他资本性支出比上年减少了2.4万元。二是项目支出类财政拨款收入净减少了5934.94万元。2021年增加预算收入2410.29万元，其中：增加安排市本级星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费59.03万元；东风水库水质达标应急专项资金1551.23万元；开展三湖（两江）水质监测、河长巡河发现问题整改、对成功创建美丽的河湖的县（市、区）给予奖补，在全市范围内评选5家先进党组织给予奖补等河长制专项经费600万元；为确保云南河长 APP运行使用顺畅加大培训和维护保障力度，加快建成全省示范标杆，达到好用、实用、管用目标，实现与智慧水利系统功能互补等云南河长APP推广使用专项资金200万元。与上年相比同时减少8345.22万元，其中减少水利融资贷款2021年还本付息资金5121.22万元；减少非税收入减少114万元；减少澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元；市级抗旱资金1900万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8948.26万元。财政拨款安排支出 7847.02万元，其中：基本支出2794.10万元，与上年同口径相比增加84.34万元，主要原因：1.因人员变动，工资福利支出增加45.45万元；2.商品和服务支出由于人头公用经费增加，与上年相比增加12.46万元； 3.对个人和家庭的补助支出由于离退休人员增加等因素增加了约28.83万元；4.其他资本性支出比上年减少了2.4万元。

项目支出5052.92万元，与上年同口径相比净减少5934.94万元，主要原因：2021年增加预算支出2410.29万元，其中：增加安排市本级星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费59.03万元；东风水库水质达标应急专项资金1551.23万元；开展三湖（两江）水质监测、河长巡河发现问题整改、对成功创建美丽的河湖的县（市、区）给予奖补，在全市范围内评选5家先进党组织给予奖补等河长制专项经费600万元；为确保云南河长 APP运行使用顺畅加大培训和维护保障力度， 加快建成全省示范标杆，达到好用、 实用、管用目标，实现与智慧水利系统功能互补等云南河长APP推广使用专项资金200万元。与上年相比同时减少8345.22万元，其中减少水利融资贷款2021年还本付息资金5121.22万元；减少非税收入减少114万元；减少澄江县小冲水库工程市级配套专项资金1210万元；市级抗旱资金1900万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出747.7万元，主要用于我部门行政离退休人员离休金、生活性、改革性补贴及生活补助149.17万元，事业退休人员及我局下属自收自支单位退休人员生活补助449.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.01万元，机关事业单位职业年金缴费13.48万元。

2.卫生健康支出176.22万元，主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：用于行政单位医疗费补助46.66万元，用于事业单位医疗费补助40.98万元，用于公务员医疗补助88.58万元。

3.农林水支出7875.28万元，其中：

（1）行政运行支出900.08万元，主要用于我部门行政及参公管理单位人员工资奖金，财政对其他社会保险基金的补助及优抚人员生活补助及维持单位正常运转及完成承担全年工作任务等支出。

（2）水利行业业务管理支出166.8万元，主要用于各县区695名农村小型水利工程管理员市级补助。

（3）水资源节约管理与保护支出4093.09万元，其中：用于市中心城区水资源调度管理局人员工资奖金及优抚人员生活补助及维持单位正常运转及承担水库管理任务等支出412.59万元；用于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理支出219.03万元；用于东风水库水面养殖补偿50万元；用于东风水库土地淹没补偿55万元；市级留成水资源费非税收入安排的水资源管理与保护项目经费371万元；用于开展河长巡河发现问题整改、对成功创建美丽的河湖的县（市、区）给予奖补，在全市范围内评选5家先进党组织给予奖补等河长制专项经费333万元；用于东风水库水质达标应急工程1551.23万元；市中心城区水资源调度管理局水费收入安排的项目支出1101.24万元；全部用于2021年管理局自收自支人员经费支出（含人员工资、津补贴及五险一金等）。

（4）其他水利支出438.45万元，其中：用于部门事业人员工资奖金支出及维持单位正常运转支出278.85万元，用于完成全年各项水利工作安排的工作经费129.6万元。用于水土保持、水资源论证行政审批30万元。

（5）水土保持支出45万元，用于市级征收水土保护补偿费非税收入安排的项目支出45万元。

（6）水利工程建设支出1764.82万元，主要用于归还水利工程建设融资贷款2021年应付利息。

（7）水质监测支出267万元，主要用于开展三湖（两江）水质监测。

（8）信息管理支出200万元，用于云南河长 APP运行使用顺畅加大培训和维护保障力度，加快建成全省示范标杆，达到好用、实用、管用目标，实现与智慧水利系统功能互补等云南河长APP推广使用。

4.住房保障支出149.04万元，主要用于职工住房公积金补助和购房补贴，其中：住房公积金145万元，购房补贴4.04万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-水利-水利行业业务管理166.8万元，主要用于农村小型水利工程管理员经费补助，根据玉溪市人民政府专题会议纪要第117期《关于加强农村小型水利工程建设管理意见的专题会议纪要（2015年12月11日），全市695个村（居）委会各选聘1名基层水利管理员，市级按每人每月补助200元，全年市级需补助166.8万元。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护52万元，其中节水型机关建设经费42万元，红塔区地下水监测维护10万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额634.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算634.03万元、政府采购工程预算0万元。其中：水土保持方案等行政审批事项评估中介评审服务30万元；2020年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作及玉溪市水土保持目标责任考核评估工作服务费45万元；智慧水利平台建设经费52万元；云南河长APP推广使用服务采购200万；河长制宣传片、报刊、水质监测服务采购307万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市水利局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.13万元，比上年的32.24万元减少了10.11万元，下降了31.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市水利局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市水利部门2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少6.2万元，下降77.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

公务接待费减少的原因：一是严格贯彻落实中央八项规定的各项要求及市委、市政府相关规定修改、充实、完善了公务接待规定，建立健全了治标治本、管长远的管控制度，加大廉政风险防控力度，进一步公务接待规范，量化了接待标准，强化公函对接制度；二是按照2020年三公经费实际支出在2019年实际支出压缩30%等要求，2021年公务接待的预算参照2020年决算数测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市水利部门2021年公务用车购置及运行维护费为20.33万元，较上年减少3.91万元，下降16.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费20.33万元，较上年减少3.91万元，下降16.13%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因：一是2021年我部门继续加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用、严禁酒后驾车、严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方能派车；二是提倡公车平台租车或乘坐公共交通工具等方式出差厉行节约，环保出行；三是按照2020年三公经费实际支出在2019年实际支出压缩30%等要求，2021年公务用车购置及运行维护费与2020年决算数基本持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和财政预算资金使用效益，根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实<中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（玉办通〔2019〕23号）要求，玉溪市水利局2021年实行绩效目标管理项目13个（其中市本级项目11个，对下专项转移支付项目2个）。项目绩效目标在编制部门预算时，按要求进行了项目入库申报并由财政进行了审核、批复。所涉及的13个项目，本级财力安排的项目支出4636.91万元，非税收入安排的成本性支出拨款416万元。

（一）本级项目11个，安排预算4834.11万元，其中本级财力安排4470.11万元，非税收入安排的成本性支出拨款45万元，国有（资源）资产有偿使用安排的项目支出319万元。项目预算的绩效目标分别为：

1. 水利项目融资3.85亿元贷款本息专项资金

2021年应付的本金及利息7189.81万元，其中2021年还本资金5325万元于2020年提前下达并归还银行，2021年预算安排还息资金1764.82万元，维护政府信用。融资3.85亿元资金已用于推进全市病险水库除险加固项目、农业高效节水减排项目、水利脱贫攻坚项目、与中央省配套项目的实施，共安排实施水利建设项目595件（含重点水源工程市级配套6件），可增加和恢复全市400座小坝塘库容1061.56万立方米，可发展高效节水灌溉面积10万亩；对工程得以尽快实施，尽快解决全市的人畜饮水及灌溉问题，同时，解决饮水安全人口59031人。服务满意度达90%以上。

2. 水土保持方案等行政审批事项评估评审经费

为规范行政审批中介服务，深化“放管服”改革工作，2021年根据项目单位报送的方案，完成生产建设项目水土保持方案评估评审16件、水资源论证报告书评估评审2件、洪水影响评价2件，共20件的项目评审。水行政审批事项报批完成率100%，项目业主满意度90%以上。2021年市级本级财政拟安排30万元用于水土保持方案等行政审批事项评估评审。

3. 东风水库水质达标应急专项资金

结合东风水库饮用水水源地保护新的形势和要求，以东风水库水质达标为目标，实施东风水库净化坝抽水站建设工程、东风水库水质自动监测系统建设工程，大幅削减九溪河带来的污染负荷（正常运行时年抽水量216.4万立方米，每年可削减的污染物入库量为总磷107.74公斤，总氮10043.58公斤，氨氮6154.00公斤。），全面提升水库生态系统功能，实现东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，为全面实现东风水库饮用水水源安全目标提供支撑。通过建设水质自动监测系统，能够实时显示水质情况，及时发现风险事故；依据采集的水质监测数据信息，应用系统中的数据分析处理软件，结合监测数据存储数据库，自动生成相关曲线图、柱状图，关注异常数据，并进行自行或人为诊断，综合评价水质情况，统计水质变化情况；采集的监测数据信息可长期储存，有利于以后的水质模型拟定与测算工作的开展。服务满意度达90%以上。2021年市级本级财政拟安排1551.23万元用于东风水库水质达标。

4. 水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

根据云南省人民政府令第154号《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》《云南省水利厅关于印发重要饮用水水源地安全评估办法的通知》（云水资源〔2017〕10号）组织实施委托代收市级水资源费439.70万元，负责取水许可日常监督管理工作；开展东风水库饮用水水源地保护工作；实施东风水库水面垃圾打捞、蓝藻清理、水质净化工作，打捞漂浮物150吨，清理库尾杂草9万立方米；完善东风水库一级保护区封闭隔离栏、标识牌；东风水库蓄落带绿化种植；东风水库径流区监控设施建设等项目，安装视频监控设备20套，完成水文测验站及附属设施建设1套，巡查水源保护区 309.5平方公里，达到加强水资源管理和保护，促进水资源的节约与合理开发利用的目的。项目计划完成率100%，服务满意度达90%以上。2021年非税收入安排（市级留成水资源费 ）210万元用于开展该项工作。

5. 河长制水质监测专项资金

按照《玉溪市全面推行河长制的实施意见》掌握市级河长涉及水域水质状况及变化趋势，建立完善监测评价体系，实现水质监测全覆盖，为河（湖）长制工作提供基础数据，以满足河湖（库）健康评价及达标考核要求，对河长制市本级开展三湖及两江水样采集及水质数据监测分析，三湖共涉及江川区、澄江市、通海县3个县（市、区），监测河流站点151个，水库站点26个。两江共涉及红塔区、华宁县、易门县、峨山县、新平县、元江县5个县区，监测河流站点104个，水库站点80个，水质监测采样数量2272 个，提交水质监测成果期数12期，水质综合评估报告2份。对成功创建美丽的河湖的县（市、区）给予奖补。在全市范围内评选5家先进党组织给予奖补。加大河道的保洁力度，促进河长发现问题整改，学习相关兄弟州市河湖保护治理先进经验。提高河长制相关人员履职能力和工作水平。每季度一次宣传期刊，河湖库渠保洁覆盖78条，流域内群众满意度90 %。2021年市级本级财政拟安排600万元用于开展该项工作。

6. 云南河长APP推广使用专项资金

确保云南河长 APP运行、使用，完善河湖电子数据库，打通历史数据接口，实现与智慧水利系统功能互补。APP覆盖县区数量9个，云南河长APP使用人数 2100人，巡河发现问题及时督促解决。每年开展现场系统操作培训 1次，运行维护服务期1年，群众满意度90 %以上。2021年市级本级财政拟安排200万元用于开展该项工作。

7. 市级水资源管理经费

受省级对玉溪市最严格水资源考核及完成实际对9个县区的考核，达到各级考核标准率100%；完成农村人畜饮水水质监测件数348件。通过建设智慧水利平台，实现保障水库安全、促进水库效益、提升水库效率的业务目标；通过数据资源整合及基础设施补充建设，达到信息化整合业务目标，系统达到正常运行率达到100%。最严格水资源考核报告及水环境监测成果资料编制3个；考核成果社会公开2个，租赁使用生态流量监控平台1个，群众满意度90 %以上。2021年非税收入安排（市级留成水资源费 ）109万元用于开展该项工作。

8.星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理专项资金

确保星云湖、抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度。彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。出流改道项目所经水体-九溪河的保护目标为:地表水环境质量标准（GB33838—2002）Ⅲ类；抚仙湖保护目标为：地表水环境Ⅱ类；星云湖保护目标为：地表水环境Ⅲ类；东风水库保护目标为：地表水环境Ⅱ类。湿地处理水量1460万立方米，截断星云湖排向抚仙湖的劣质水4000万立方米，受益群众满意度90 %以上。2021年市级本级财政拟安排219万元用于开展该项工作。

9.大矣资农田淹没大米赔偿专项资金

2021年用于东风水库蓄水位42米时淹没大矣资农田167.5亩的大米赔偿55万元，通过大米赔偿可促使大矣资社区居民不再在东风水库42米水位线以下从事种、养活动，以解决大、小矣资村因耕地面积减少而带来的粮食短缺问题，通过赔偿可有效保护东风水库水质和确保饮用水源安全，减少农业面源污染。为社区居民提供粮食保障9万公斤，保证水库蓄水量1428 万立方米，大矣资社区群众满意度90%以上。

10.大矣资社区东风水库水体养殖补偿专项资金

市区政府收回东风水库水面养殖使用权，对大矣资社区取消东风水库水体养殖进行的补偿。市区政府将东风水库水面养殖使用权收回并移交给玉溪市中心城区水资源调度管理局，可规范东风水库管理，实现东风水库管理权、责、利的统一，以妥善解决历史遗留问题，保护东风水库饮用水安全。 库区偷捕鱼发生率0%，收回水体养殖面积4000亩，水库水质达标率100%，达到地表水环境Ⅲ类标准，受益群众满意度90 %以上。本级财力安排大矣资社区东风水库水体养殖补偿经费50万元。

11.水保规划及目标责任考核评估专项资金

完成全国水土保持规划实施情况玉溪市的资料收集、复核、汇总及编制完成、上报《全国水土保持规划实施情况考核评估工作玉溪市自评报告》并完成全国水土保持规划实施情况考核评估工作；编制完成《云南省水土保持目标责任考评玉溪市自评报告》及完成云南省水土保持目标责任考核玉溪市自评工作；编制完成《玉溪市水土保持目标责任考评报告》及完成玉溪市水土保持目标责任对各县（区）考评工作，并通过全省考评。委托第三方开展外业复核图斑3200个，汇总收集9县份图件、图表、数据报表，水保规划和水保目标责任考核评估县份9个，图件、数据、支撑性材料验收合格率100%，完成年度新增水土流失治理面积122平方公里。受评单位服务满意度90以上。2021年非税收入安排（水土保持补偿费 ）45万元用于开展该项工作。

（二）对下专项转移支付项目2个，安排预算218.8万元，其中本级财力安排166.8万元，国有资源（资产）有偿使用52万元，项目预算的绩效目标分别为：

1.农村小型水利工程管理员补助经费

村级水利协管员由乡镇（街道）水管站统一进行管理和考核，负责协助乡镇（街道）水管站完成辖区内水利设施的建设、运行、维护和管理工作。补助发放率100%，下拨补助资金时限2021年4月底以前，人均补助每年2400元，农村水利工程管理员上岗率100%， 水利工程维护件数38万件，全市共选聘基层水利管理员人数695人。水利协管员满意度90%以上。2021年本级财政预算安排166.8万元，保障全市农村小型水利管理员695人补助到位。

2.县区水资源管理经费

省级水利部门对市县级水利行业节水机关核定建设标准，并严格开展验收并出具验收报告，市县级水利行业节水机关建设编制实施方案。县级水利行业节水机关建设编制实施方案7个，节水型社会评价标准评分85分以上，纳入节水型机关评价考核县份7个。完成红塔区、江川区、通海、峨山县地下水监测系统平台1个及10个地下水监测站的维护，保证系统设备运行正常，新建地下水质监测设备 4个。受评单位服务满意度90以上。2021年非税收入安排（市级留成水资源费 ）52万元用于开展该项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

水质监测：水质监测包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行使用品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年市水利局机关运行经费共安排465.26万元（工作业务经费安排129.6万元，按定额标准等安排262.66万元，非税收入安排工作经费73万元），其中：办公费17万元，水费0.2万元，电费1.55万元，邮电费3万元，物业管理费8万元，差旅费50万元，维修（护）费1万元，租赁费80万元，会议费5万元，培训费13.36万元，公务接待费0.8万元，委托业务费120.6万元，工会经费13.69元，福利费13.69万元，印刷费3万元，公务用车运行维护费20.33万元，其他交通费45.96万元，其他商品和服务支出40.44万元，劳务费27.64万元。

2020年市水利局机关运行经费共安排450.09万元（工作业务经费安排144万元，按定额标准等安排236.09万元，非税收入安排工作经费70万元），其中：办公费34.59万元，水费0.8万元，电费7万元，邮电费7万元，物业管理费8万元，差旅费49万元，维修（护）费2万元，租赁费80万元，会议费8.31万元，培训费8万元，公务接待费6万元，委托业务费121.38万元，工会经费12.57元，福利费12.57万元，公务用车运行维护费24.24万元，其他交通费44.58万元，其他商品和服务支出24.05万元。

与上年对比增加15.17万元，主要原因分析一是政府职能划转人员调动等原因，人员增加4人，公用经费定额标准安排的支出，公务交通补贴等增加26.57万元；二是由于用于开展水利工作的工作业务经费压缩10%，以上年相比减少14.4万元。三是非税收入安排的基本支出增加3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000233200111

玉溪市水利局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开(1).zip

2021年度-预算公开表20210205013323319.xlsx