监督索引号53040000472500000

玉溪市人民政府发展研究中心

2022年部门预算公开文档

目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53040000472500000

玉溪市人民政府发展研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定。

2.围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究。

3.对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见。

4.组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作。

5.加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

6.承担市政府决策咨询顾问管理办公室与市政府顾问工作对接联络，考察调研服务保障，决策咨询信息、资料、意见和建议的收集整理呈报等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府发展研究中心是玉溪市人民政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，无所属单位。核定事业编制21名，设主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级）；设内设机构 5 个（正科级）：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

（三）重点工作概述

一是着力提高调查研究数量和质量。立足“十四五”时期全市发展大局，着眼2035年远景目标，对标对表市第六次党代会和市两会精神及部署要求，紧紧围绕打造“一极两区”目标，聚焦市委市政府中心工作、重点任务，瞄准领导关心、社会关注、人民关切的重点、热点、难点问题，深入实际、深入基层、深入群众，扎实开展调查研究，找准“小切口”、服务“大突破”，确保第一时间掌握实际情况、提出具体建议、拿出解决办法，及时提供市委市政府参考。准确把握“十四五”时期我市发展面临的机遇与挑战，聚焦科技创新、现代产业体系、营商环境、绿色低碳发展、民生保障、乡村振兴等重点专题，制定调研方案、明确调研题目、创新调研方法，深入开展调研，力争全年完成调研报告10篇，编发《玉溪发展研究》10期以上。把专题调研作为服务决策的重要抓手，大力践行一线工作法，增强调研的实效性、针对性，促进调研成果转化为市委市政府的决策应用。

二是着力提高决策咨询服务水平。加强对国内外形势的研判，紧扣自主创新和结构调整的需求、紧扣玉溪经济高质量发展需求、紧扣扩大投资和内需的要求、紧扣“六稳”“六保”要求，积极作为，深入研究，确保全年完成《决策咨询建议》10期以上。认真履行市政府决策咨询顾问管理办公室职责，严格按照《玉溪市人民政府决策咨询顾问聘任管理办法实施细则》要求，主动加强与顾问的沟通协调和对接联系，服务好市政府决策咨询顾问。严格按照《玉溪市人民政府决策咨询顾问聘任管理办法》及考核办法的规定，做好顾问的聘任、解聘、续聘、合同签订、工作考评等工作。密切关注国际国内形势变化对我市的影响，认真研究、分析国家和省出台的重大政策，借鉴外地的好经验、好做法，有针对性地收集整理国内知名智库和专家学者的相关研究成果，全年编辑《领导参阅》20期，提供市县区领导决策参考。

三是着力提升重点课题研究水平。聚焦省委省政府玉溪现场办公会建设“一极两区”的安排部署，围绕市委市政府今年确定的重点工作任务，全面梳理玉溪高质量发展面临的新机遇、新变化、新特点，重点关注事关玉溪经济社会长远发展的重点问题、创新转型的重大问题、动能转换的关键问题、群众关心的突出问题，思考储备一批具有战略性、前瞻性的研究课题。全面加强与省政府发展研究中心的对接合作，继续深化与新华社智库、安邦咨询、中宏国研智库等研究机构以及玉溪师院等高校的合作，努力在政策咨询服务方面取得新突破。认真学习市外政策咨询的好经验好做法，不断提升中心的政策咨询能力水平。增强从国际国内视野、全局战略高度观察、分析和处理问题的本领，自觉把各项工作置于全省和全市大局中去思考、谋划、部署。

四是着力加强对外交流合作。全面学习新时代新型智库建设的新思想、新论断、新要求，围绕提升政策研究水平、提高决策咨询服务能力的使命任务。积极开展对外学习交流，加强与市内外研究机构合作交流，加强与其它省市、省内各州市政府研究室和发展研究中心的联系，拓宽新视野、掌握新动态、获取新知识。加强省内外交流学习和合作，形成有用的学习考察报告，推动市政府发展研究中心自身建设和发挥作用跃上新台阶。

五是着力抓实重要文稿起草工作。进一步提高主动性，承接做好市委、市政府安排的重要文稿起草工作。强化对重要文稿起草的业务学习，及时追踪吸收国内外最新资讯，动态掌握世情国情省情和市情变化，在重要文稿起草中提出管用实用有用的意见建议，通过重要文稿的主动参与和积极配合，进一步提升市政府发展研究中心参与政务、服务大局、以文辅政的能力和水平，扩大中心影响力。

六是以党的政治建设为统领推进全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强对党的建设工作的领导，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，推动党建、党风廉政建设工作与业务工作深度融合。把党史学习教育的好经验好做法总结好、运用好、坚持好、发展好，建立健全常态化、长效化的学习教育机制，把党史学习教育成果转化为坚定理想信念，忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉，切实修好理想信念终身课题。落实意识形态工作责任制，坚决执行党的政治路线，坚定政治方向，把握好正确的舆论导向，加强干部职工政治思想教育，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入456.08万元，其中：一般公共预算456.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加113.76万元，增长33.23%。主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入456.08万元，其中:本年收入456.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.08万元（本级财力456.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加113.76万元，增长33.23%。主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出456.08万元。财政拨款安排支出456.08万元，其中：基本支出456.08万元，与上年对比增加113.76万元，增长33.23%。主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出395.99万元，用于人员工资及行政运行办公经费开支；与上年对比增加80.78万元，增长25.63%。主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）社会保障和就业支出24.88万元主要用于职工社会保障缴费支出；与上年对比增加9.80万元，增长64.98%。主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（三）卫生健康支出15.54万元主要用于医疗社会保障支出；与上年对比增加9.69万元，增长165.35%，主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（四）住房保障支出19.67万元主要用于职工住房补贴及住房公积金。与上年对比增加,13.49万元，增长218.63%。主要原因分析是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（五）2022年我单位无项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11.69万元，其中：政府采购货物预算11.69万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.21万元，与上年对比减少0.60万元，下降6.00%，主要原因分析是我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，坚持严格公务接待审批，规范公务接待，使得“三公”经费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府发展研究中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府发展研究中心2022年公务接待费预算为5.40万元，与上年对比减少0.60万元，下降10.00%。国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，坚持严格公务接待审批，规范公务接待，使得“三公”经费支出下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府发展研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.81万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2022年机关运行经费安排234.00万元，与上年266.36万元对比，减少32.36万元，下降12.15%。主要原因分析是我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，坚持严格公务接待审批，规范公务接待，使得“三公”经费支出下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额30.24万元，其中，流动资产9.63万元，固定资产19.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元，其他受托代理资产0.81万元。与上年相比，本年资产总额减少9.82万元，其中固定资产减少10.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此次公开为2022年1月资产月报数。

玉溪市人民政府发展研究中心2022年度部门预算公开表20220224044648000.xlsx

监督索引号53040000472500111