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玉溪市人民政府发展研究中心2021年部门预算及三公预算编制说明

目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。顾问办主动加强与顾问的沟通联系，创新服务方式的办法主动开展“请进来、走出去、上门询”，积极做好服务，采取咨询，适时邀请顾问赴玉溪调研指导，开展咨询服务。开展市政府决策咨询顾问的聘任、管理等日常工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府发展研究中心的前身是玉溪市人民政府研究室（玉溪市人民政府发展研究中心），按照《关于成立玉溪市人民政府发展研究中心的通知》（玉机编〔2000〕30号）于2000年10月31日成立。按照《关于市政府发展研究中心加挂市政府研究室牌子的批复》（玉机编〔2003〕17号）于2003年11月27日加挂市政府研究室牌子。按照《中共玉溪市委机构编制办公室关于玉溪市人民政府发展研究中心清理规范方案的批复》（玉编办〔2011〕149号）于2011年10月18日将名称由玉溪市人民政府发展研究中心（加挂玉溪市人民政府研究室牌子）规范为玉溪市人民政府研究室（加挂玉溪市人民政府发展研究中心牌子）。

2019年1月7日，《中共玉溪市委关于设立中国共产党玉溪市人民政府发展研究中心党组的通知》（玉委〔2019〕28号）设立中国共产党玉溪市人民政府发展研究中心党组。按照2019年1月29日《玉溪市深化党政机构改革领导小组关于印发玉溪市深化市级机构改革实施方案的通知》（玉机改发〔2019〕1号）要求，玉溪市人民政府研究室更名为玉溪市人民政府发展研究中心。2019年3月29日，《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府发展研究中心机构编制方案的通知》（玉室字〔2019〕59号）明确玉溪市人民政府发展研究中心是玉溪市人民政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 17 名，设主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级）；设内设机构 5 个（正科级）：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科，核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。2019年11月29日，中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市人民政府发展研究中心事业编制的批复（玉编办〔2019〕146号），核增市政府发展研究中心事业编制4名，调整后玉溪市人民政府发展研究中心核定事业编制21名。

（三）重点工作概述

2021年我们将一如既往高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，持续强化班子自身建设，精诚团结，主动作为，科学谋划好“十四五”工作，努力在推动玉溪高质量发展大潮中作出新的更大贡献。一是着力提高调查研究能力和水平。进一步提高站位，通过结构化学习和思考，深入学习领会省委对玉溪工作提出的新要求新定位，瞄准领导关心、社会关注、人民关切的重点、热点、难点问题深入开展调查研究。采取集体研究、科室调研、联合调研、合作调研、问卷调查、出门调研等方式，按照一个调研、一个方案、一队人员，协调按月推进各个专题调研，全面提高调查研究能力和水平。二是着力提高决策咨询服务质量。紧紧围绕市委市政府重点工作目标，加强对国内外形势的研判，紧扣自主创新和结构调整的需求、紧扣玉溪经济平稳较快发展需求、紧扣扩大投资和内需的要求、紧扣“六稳”“六保”要求，积极作为，深入研究，提出切实可行、能够被领导采纳运用的对策和建议，做好参谋决策工作。三是着力加强外部合作交流。继续深化与市内外研究机构的合作，全面梳理玉溪高质量发展面临的新机遇、新变化、新特点，重点关注事关玉溪经济社会长远发展的重点问题、创新转型的重大问题、动能转换的关键问题、群众关心的突出问题，思考储备一批具有战略性、前瞻性的研究课题。四是着力提高干部队伍素质。落实好党组理论学习中心组学习和党支部支部“三会一课”制度，强化党的理论创新成果等内容的学习，坚持学以致用，全面学习新时代新型智库建设的新思想、新论断、新要求，围绕提升政策研究水平、提高决策咨询服务能力的使命任务，把学习成效体现在增强党性、提高能力、改进作风、推动工作中。五是着力巩固拓展党风廉政建设和反腐败斗争工作成果。坚持把党的政治建设摆在首位，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。持之以恒贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省市委实施办法，坚决纠正“四风”。大力整治形式主义、官僚主义，确保精文减会长期见效。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，加大对重点领域、关键岗位的监督，严防化解廉政风险。不断拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，让坚定理想信念、忠诚履职尽责成为市政府发展研究中心全体人员的思想自觉和行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入342.32万元，其中：一般公共预算342.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少457.99万元，主要原因分析是人员调离，相关工资、社保费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入342.32万元，其中:本年收入342.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.32万元（本级财力342.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少457.99万元，主要原因分析是人员调离，相关工资、社保费的减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出342.32万元。财政拨款安排支出342.32万元，其中：基本支出342.32万元，与上年对比减少457.99万元，主要原因分析是人员调离，相关工资、社保费的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、一般公共服务支出315.21万元，用于人员工资及行政运行办公经费开支；2、社会保障和就业支出15.08万元主要用于职工社会保障缴费支出；3、卫生健康支出5.85万元主要用于医疗社会保障支出；4、住房保障支出6.18万元主要用于职工住房补贴及住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.81万元，与上年减少3.43万元，主要原因是根据厉行节约要求，也因我单位人事大量调动，故减少三公经费预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府发展研究中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府发展研究中心2021年公务接待费预算为6万元，与上年对比减少0.95万元，主要原因是根据厉行节约要求，也因我单位人事大量调动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府发展研究中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，与上年对比减少2.48万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.81万元，与上年对比减少2.48万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2021年机关运行经费安排266.18万元，与上年对比减少92.59万元，主要原因分析是因我单位人事大量调动，人均公用经费的减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000472200111

玉溪市人民政府发展研究中心2021年部门预算公开表20210203091817705.xlsx