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玉溪市人民政府发展研究中心2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心部门概况

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市人民政府发展研究中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府发展研究中心的前身是玉溪市人民政府研究室（玉溪市人民政府发展研究中心），按照《关于成立玉溪市人民政府发展研究中心的通知》（玉机编〔2000〕30号）于2000年10月31日成立。按照《关于市政府发展研究中心加挂市政府研究室牌子的批复》（玉机编〔2003〕17号）于2003年11月27日加挂市政府研究室牌子。按照《中共玉溪市委机构编制办公室关于玉溪市人民政府发展研究中心清理规范方案的批复》（玉编办〔2011〕149号）于2011年10月18日将名称由玉溪市人民政府发展研究中心（加挂玉溪市人民政府研究室牌子）规范为玉溪市人民政府研究室（加挂玉溪市人民政府发展研究中心牌子）。

2019年1月7日，《中共玉溪市委关于设立中国共产党玉溪市人民政府发展研究中心党组的通知》（玉委〔2019〕28号）设立中国共产党玉溪市人民政府发展研究中心党组。按照2019年1月29日《玉溪市深化党政机构改革领导小组关于印发玉溪市深化市级机构改革实施方案的通知》（玉机改发〔2019〕1号）要求，玉溪市人民政府研究室更名为玉溪市人民政府发展研究中心。2019年3月29日，《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府发展研究中心机构编制方案的通知》（玉室字〔2019〕59号）明确玉溪市人民政府发展研究中心是玉溪市人民政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 17 名，设主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级）；设内设机构 5 个（正科级）：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科，核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。2019年11月29日，中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市人民政府发展研究中心事业编制的批复（玉编办〔2019〕146号），核增市政府发展研究中心事业编制4名，调整后玉溪市人民政府发展研究中心核定事业编制21名。

（三）重点工作概述

完成调研任务，全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作用，统筹推进全面工作。一是强化学习提素质，进一步促进党建工作守正创新，全年组织开展党组理论学习中心组学习8次以上，开展主题党日12期。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研究的针对性，全年编发《玉溪发展研究》10期以上。三是服务决策当参谋，进一步提高以文辅政的能力，完成《玉溪市新型智库建设研究》和《玉溪市城市垃圾分类处理研究》2个课题结题，适时启动新的课题研究，全年编发《决策咨询建议》8期以上，编辑《领导参阅》20期。四是拓宽渠道建平台，进一步提升智库建设水平，年内组成专项学习组全面开展省内外交流学习和合作，就“如何在新时代加强自身建设和发挥作用”方面形成有用的学习考察报告。五是进一步加强自身建设。

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 800.31万元，其中：一般公共预算财政拨款800.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加26.51万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 800.31万元，其中:本年收入800.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.31万元（本级财力800.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加26.51万元，主要原因是工资福利支出增加。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 800.31万元。财政拨款安排支出 800.31万元，其中，基本支出800.31万元，本级财力安排支出 773.8万元，与上年同口径相比增加26.51万元，增率3.31 %，增加的主要原因是：工资福利支出预算增加72.37万元，资本性支出办公设备购置减少1万 ；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明：1、主要用于一般公共服务支出687.34万元，用于人员工资及行政运行办公经费开支；2、社会保障和就业支出43.09万元主要用于职工社会保障缴费支出；3、卫生健康支出31.86万元主要用于医疗社会保障支出；4、住房保障支出38.02万元主要用于职工住房补贴及住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明：部门预算支出经济分类科目：1、工资福利支出432.3万元；2、商品和服务支出358.77万元；3、对人个和家庭的补助6.24万元；4、资本性支出3万元。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 800.31万元。财政拨款安排支出 800.31万元，其中，基本支出800.31万元，本级财力安排支出 773.8万元，与上年同口径相比增加26.51万元，增率3.31 %，增加的主要原因是：工资福利支出预算增加72.37万元，资本性支出办公设备购置减少1万 ；项目支出0万元，与上年持平。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2020年“三公”经费安排12.24万元，其中：公务接待费6.95万元，与上年对比减少0.01万元，主要原因分析是因工作调整。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无增加。

公务用车购置及运行5.29万元。与上年对比增加1.29万元，主要原因分析是我单位于2020年成为一级核算单位，前期工作开展需要。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算总支出 800.31万元。财政拨款安排支出 800.31万元，其中，基本支出800.31万元，本级财力安排支出 773.8万元，与上年同口径相比增加26.51万元，增率3.31 %，增加的主要原因是：工资福利支出预算增加72.37万元，资本性支出办公设备购置减少1万 ；项目支出0万元，与上年持平。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无项目预算，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2020年机关运行经费安排358.77万元，与上年对比减少45.36万元，主要原因分析是根据工作情况需求减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会、省委十届六次七次八次全会及市委五届七次八次全会精神，紧紧围绕市委、市政府系列决策部署，以“基层减负年”、“工作发力年”为重点，进一步加强制度保障、强化统筹协调、全面推行一线工作法、减负提效，充分发挥好参谋助手作用，为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

我单位无项目资金，对工作业务资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以支出结果为导向的全过程预算管理模式。

部门整体支出绩效目标：1、认真开展调查研究，全年编发《玉溪发展研究》10期以上。2、提高课题研究水平，完成《玉溪市新型智库建设研究》和《玉溪市城市垃圾分类处理研究》2个课题结题，适时启动新的课题研究。3、搞好决策咨询服务，加强与顾问沟通对接，为县区和部门精准提供决策咨询服务，全年编发《决策咨询建议》8期以上。4、抓实重要文稿起草，增强主动服务意识，承接好市委市政府安排的重要文稿起草工作，提升市政府发展研究中心参与政务、服务大局的能力和水平，扩大中心影响力。5、加强对外交流合作，年内组成4个专项学习组，全面开展省内外交流学习和合作，就“如何在新时代加强自身建设和发挥作用”方面形成有用的学习考察报告。6、有针对性地收集整理国内知名智库和专家学者的相关研究成果，全年编辑《领导参阅》20期，提供市县区领导决策参考。7、加强干部队伍建设，加大对干部职工关心关爱力度，积极为干部职工创造学习培训机会。

第三部分：玉溪市人民政府发展研究中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000472200111

11.预算系统导出报表（市政府发展研究中心）20200207062032806.xlsx