监督索引号53040000472201000

玉溪市人民政府发展研究中心

2020年度部门决算公开 

目录 

第一部分  玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。顾问办主动加强与顾问的沟通联系，创新服务方式的办法主动开展“请进来、走出去、上门询”，积极做好服务，采取咨询，适时邀请顾问赴玉溪调研指导，开展咨询服务。开展市政府决策咨询顾问的聘任、管理等日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）凝心聚力，聚焦主责主业积极发挥部门作用。一是调查研究工作成效明显。把专题调研作为服务决策的重要抓手，大力践行一线工作法，深入基层、深入乡镇、深入企业、深入实际开展调研。全年组织完成“绿色食品牌”打造、餐饮业转型发展、加快补齐水利基础设施建设民生短板、城镇老旧小区改造、民营企业之困境及出路、疫情后提速玉溪优质医疗资源建设等9个专题调研，配合省市部门完成农产品精深加工、房地产平稳健康发展、粮食供需稳定等多个调研，共编辑印发《玉溪发展研究》12期，为市委市政府和有关县区部门决策提供了有效参考。二是课题研究工作有效开展。聚焦省委省政府对玉溪提出的“六个走在全省前列”，推进“两型三化”，打造“三张牌”的要求，围绕市委市政府今年确定的重点工作任务，立足长远性和前瞻性，在结题《玉溪市新型智库建设研究》《玉溪市城市垃圾分类处理研究》2个研究课题的基础上，开展了《红塔区江川区一体化融合发展研究》《三湖流域绿色产业体系发展研究》2个课题研究。三是决策咨询服务质量明显提升。按照市政府主要领导批示要求，针对决策咨询顾问管理办公室工作不够规范、顾问作用发挥不充分等问题，研究制定《玉溪市人民政府决策咨询顾问聘任管理实施细则（试行）》，起草了《玉溪市人民政府关于进一步加强决策咨询工作的通知》，切实加强顾问聘任管理和顾问办工作规范化建设。主动加强与市政府决策咨询顾问的沟通协调和对接联系，积极搭建顾问与县区、部门的良性沟通互动平台。年内新聘顾问1名，续聘顾问1名，全年顾问到玉开展调研近10场次，向市委市政府报送《决策咨询建议》17期、领导批示7件次，顾问作用得到有效发挥。编辑报送《领导参阅》24期，为41家市直部门和县区提供咨询服务信息上千条。四是重要文稿起草发挥有效。进一步增强主动服务意识，承接做好市委市政府安排的重要文稿起草工作。根据市委市政府安排的文稿起草要求，及时抽调相关人员组成起草组，由分管领导任组长，按时按质完成了市长在全国两会期间审议有关报告发言提纲、市委领导在学习习近平考察云南重要讲话精神研讨班上的讲话、疫情后玉溪新经济发展对策建议、“六稳”工作落实“六保”任务工作方案、促投资稳增长政策梳理等一批重要文稿，有效服务和保障了市政府重点工作推进落实。五是对外交流合作不断深化拓展。全面加强与省政府研究室、省政府发展研究中心的汇报交流，继续拓展与新华社智库、安邦咨询、中宏国研智库等研究机构的合作，持续深化与玉溪师院、市委党校沟通，借力、合力工作机制不断完善。六是统筹推进疫情防控和经济社会发展取得实效。切实提高政治站位，坚决贯彻落实党中央、省、市的防控各项决策部署，按照分级负责和属地管理原则，层层压实责任，认真细致做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，及时选派2名处级领导干部到市指挥部开展工作，在坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战发挥了积极作用。

（二）引领示范，推动内部管理运行走向规范化制度化。一是加强内部管理制度建设取得实效。建立完善内部管理制度42项，形成《玉溪市人民政府发展研究中心内部管理制度汇编》，做到用制度管人、管事，确保了各项工作协调推进、运转有序。脱贫攻坚、全面深化改革、意识形态、依法治市、综治维稳（平安建设）、扫黑除恶、机要保密、信息等工作有序推进。二是切实强化廉政风险防控取得实效。进一步严肃财经纪律，严格财务管理，规范财务支出，降低财务风险。严格预算决算和物资采购相关管理规定，加强“玉溪市政采云电子卖场”政府采购电子化交易服务平台学习运用，规范单位物资采购工作。三是以上率下执行制度维护制度权威取得实效。进一步完善党组工作规则和议事规则，认真落实“三重一大”集体决策制度，推动科学民主依法决策。严格落实党政班子“一把手”不直接管人事、财务、物资采购和工程招标等规定，执行“三重一大”事项末位表态等制度。全年共召开党组会议10次、集体决策事项31项，邀请驻市政府办纪检组到会指导10人次，班子议事决策质量和水平不断提高。

（三）团结协作，领导班子及干部队伍建设得到加强。一是带头加强思想政治建设取得实效。班子成员带头树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到政令畅通、令行禁止。自觉遵守党的意识形态工作要求，大力弘扬时代新风，加强领导班子思想道德建设，定期开展意识形态领域分析研判，邀请市委宣传部领导开展专题辅导，引导干部职工认清形势、明辨是非、坚定立场。二是认真开展承诺践诺行动取得实效。将承诺践诺工作作为推动年度工作的有效抓手，压实领导班子及其成员责任，领导班子承诺事项10项、市管干部承诺事项21项，截至目前，承诺事项按期推进落实，年内可兑现事项。三是带头筑牢廉洁自律防线取得实效。进一步增强廉洁自律、依法办事的意识，筑牢思想道德防线，认真抓好领导干部廉洁自律有关规定的落实，进一步树牢了廉洁自律意识，筑牢了拒腐防变防线，做到清清白白做人、干干净净做事。四是带头执行党内生活制度取得实效。严格落实新形势下党内政治生活的若干准则，班子成员以普通党员身份参加支部组织生活会，认真开展交心谈心、批评与自我批评，落实到组织关系所在支部讲党课要求，按时足额交纳党费。五是努力加强干部队伍建设取得实效。严格执行党政领导干部选拔任用工作条例，规范干部选拔任用程序，匡正选人用人风气，加大干部培养选拔任用力度，深入开展新一轮严禁违反党的组织人事纪律等专项整治，努力营造干事创业的浓厚氛围。截至目前，本年度未开展过干部选拔任用工作。切实提高政治站位，服从服务全市机构改革大局和政府工作需要，按时完成职级套转，做好科级干部档案审核移交，年内选派1名干部驻村开展脱贫攻坚、抽调1名干部到市乡村振兴指挥部、选派1名科长保障服务市政府挂职领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府发展研究中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．玉溪市人民政府发展研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府发展研究中心2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心2020年度收入合计584.59万元。其中：财政拨款收入584.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心2020年度支出合计589.99万元。其中：基本支出575.19万元，占总支出的97.49%；项目支出14.80万元，占总支出的2.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

   （一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出575.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.97万元，占基本支出的72.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.22万元，占基本支出的27.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人民政府发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.80万元。具体项目开支用于三湖流域绿色产业体系发展研究课题费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府发展研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出589.99万元，占本年支出合计的100.00%。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出482.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于工资福利支出310.93万元，日常公用经费168.32万元，办公设备购置和专用设备购置3.64万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于养老保险支出36.94万元退休费6.56万元。

9．卫生健康（类）支出25.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工社保其中：基本医疗保险缴费15.63万元，公务员医疗补助缴费9.70万元，其他社会保障缴费0.53万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于住房公积金36.00万元，购房补贴1.73万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府发展研究中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.24万元，支出决算为2.66万元，完成预算的21.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的23.25%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的20.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格控制公车使用，公车维护费减少；厉行节约，减少公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.66万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.23万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1.44万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：玉溪市人民政府发展研究中心2020年才成为独立核算机构，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占46.03%；公务接待费支出1.44万元，占53.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障玉溪市人民政府发展研究所出差、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府发展研究中心2020年机关运行经费支出157.22万元，机关运行经费用于办公费16.60万元，印刷费1.13万元，咨询费20万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费0.69万元，差旅费4.62万元，维修(护)费0.73万元，培训费0.57万元，公务接待费1.44万元，劳务费24.30万元，委托业务费30.11万元，工会经费4.20万元，福利费1.86万元，公务用车运行维护费1.23万元，其他交通费用22.03万元，其他商品和服务支出21.59万元，办公设备购置0.28万元，专用设备购置2.86万元，信息网络及软件购置更新0.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额40.07万元，其中，流动资产9.02万元，固定资产29.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.07万元，其中固定资产增加29.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表公开10表 ）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表公开11表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表公开 12表）

1.预算绩效管理工作开展情况

一、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

        2.部门整体支出自评结果

2021年、2022年、2023年发展研究中心工作业务经费分别为229.5万元。其中每年发展研究中心日常业务经费70万元（每年启动课题两个以上、完成上年课题结题支出30万元，智库信息服务费28万元，其他日常工作开支12万元），决策咨询顾问办业务经费156.5万元（支付决策咨询顾问服务费、接待费、往返交通费等日常工作开支，年度不足部分追加预算，年终结余部分如数上缴财政）。政府采购费暂按每年3万预算，用于保障损坏设备新添置。部门自评为优。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心2020年才成为独立核算机构，所以此次决算无2019年决算数字来做对比。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000472201111

2020年玉溪市人民政府发展研究中心决算公开表20210928121728072.xls