1

荷花池片区城市综合体

以政府购买棚改安置服务方式，购买荷花池片区C地块297户搬迁户回迁安置房，涉及金额22,950.00万元。

2019年

2

YXTC(2019)1号地块土地收储

征地补偿、报批等工作，涉及金额1,880.77万元。

2019年

3

玉溪市高等级公路公司三宗闲置土地有偿收回

收回云南玉溪市高等级公路有限责任公司闲置的三宗国有建设用地，涉及金额26,735.81万元。

2019年

2020年

4

瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目

拟收储国有建设用地90亩，主要用于征地拆迁补偿。涉及金额1,830.27万元。

2020年

5

玉溪科教创新城（核心片区）

玉溪科教创新城（核心片区）土地一级开发整理工作期限延长至2022年，面积约5960亩，包括征地补偿、社保安置补助、报批、基础设施建设、土地平整和电力改迁等。涉及金额19,581.66万元。

2020年

2021年

6

泷水塘老工业片区改造项目

瓦窑社区、瓦窑二组、瓦窑三组、瓦窑社区和红塔区属国资10家企业搬迁的征收补偿。涉及金额9,398.13万元。

2020年

7

王家庄片区土地报批

开展王家庄片区约621亩土地的农用地征转报批工作。涉及金额4,077.30万元。

2021年

8

土地储备管理资金

保障单位的正常运转和项目的正常开展，主要为党建工作经费、业务培训费、土地储备管理费、土地供应业务费用、土地包装及推介费、收储环节中介费等。涉及金额408.24万元。

2019年

2020年

2021年

荷花池片区城市综合体

2019

22950

22950.00

YXTC(2019)1号地块土地收储

2019

1880.77

1880.77

玉溪市高等级公路公司三宗闲置土地有偿收回

2019

13000.00

13000.00

2020

13735.82

13735.82

瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目

2020

1830.27

1830.27

玉溪科教创新城（核心片区）

2020

19000.00

19000.00

2021

581.66

581.66

泷水塘老工业片区改造项目

2020

9398.13

9398.13

王家庄片区土地报批

2021

4077.30

4077.30

土地储备管理资金

2019

145.36

66.82

2020

113.78

113.78

2021

149.10

149.10

合  计

86,862.18

86,783.64

决策
(15分)

项目立项（4分）

立项依据充分性

2

项目设立是否符合有关规定，是否符合土地储备政策。

评价要点：
①项目设立是否符合国家相关法律法规规定和相关要求；
②项目立项是否与部门职责相符、属于部门履职所需，是否是必要的、可行的。

①项目符合国家相关法律法规规定和相关要求，得1分；
②项目与部门职责相符、属于部门履职所需，是必要的、可行的，得1分。

①项目符合国家相关法律法规规定和相关要求
②项目与部门职责相符、属于部门履职所需，必要可行

2

收储地块合理性

2

拟收储地块是否符合《土地储备管理办法》规定的储备范围。

评价要点：拟储备土地是否符合以下范围：1.依法收回的国有土地；2.收购的土地；3.行使优先购买权取得的土地；4.已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地；5.其他依法取得的土地。

符合规定范围得2分，否则不得分。

2019-2021年土地收储成本支出资金量对应实施的项目，开展的土地收储任务，地块性质合理

2

绩效目标（6分）

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否合理；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

①项目有绩效目标，得0.5分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；
④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。

③根据2021年部门预算批复3个项目，且有绩效目标，得3分；
综上，该指标得分为1分。

1

①根据2019年部门预算批复，除“土地储备管理资金项目”外，其余2019年度的3个项目，缺失项目绩效目标；不得分；
②根据2020年部门预算批复，仅有瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目和土地储备管理资金纳入年初预算且批复绩效目标；其他2020年度拨付资金的项目，无绩效目标；不得分；

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；
②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得1分；
③与项目年度计划数或任务相对应，得0.5分；
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。

2019-2021年度，设置了绩效目标的项目，绩效指标分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量与项目年度计划数或任务相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

3

资金投入（5分）

预算编制
科学性

5

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

①预算编制经过科学论证，得1.5分；
②预算内容与项目内容匹配，得1.5分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。

①预算编制经过科学论证；
②预算内容与项目内容匹配；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

5

过程
（20分）

资金管理（10分）

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价要点：
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%
实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。
预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。

得分＝资金到位率×3分。

实际到位资金86862.18万元，预算资金86862.18万元，资金到位率=100%

3

预算执行率

3

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

得分＝预算执行率×3分

实际支出资金86783.64万元，实际到位资金86862.18万元，资金到位率=99.91%

2.997

资金使用合规性

4

项目资金管理使用是否严格执行财政部、国土资源部关于土地储备资金财务管理的规定及《玉溪市土地储备支出核算管理办法》等规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否严格执行财政部、国土资源部关于土地储备资金财务管理的规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
③会计核算是否规范；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①资金使用严格执行财政部、国土资源部关于土地储备资金财务管理的规定以及《玉溪市土地储备支出核算管理办法》等规定，得1分；
②符合项目预算批复或合同规定用途，专款专用，得1分；
③会计核算规范，得1分；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
存在④任意情况，该项指标不得分。

①资金使用严格执行财政部、国土资源部关于土地储备资金财务管理的规定以及《玉溪市土地储备支出核算管理办法》等规定
②符合项目预算批复或合同规定用途，专款专用；
③会计核算规范
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织管理（10分）

管理机制健全性

3

反映项目是否建立健全的项目组织管理机制；是否有相应的配套管理制度的保障。

评价要点：
①是否建立项目实施管理组织机构；
②项目主体责任是否明确，分工是否明确；
③是否已有或制定健全的财务管理制度、适用于该项目的资金管理办法；
④是否建立绩效评价机制；
⑤是否建立监督检查机制；
⑥是否建立项目管理考核办法。

评价要点：
①组建了通过部门内部决议的项目组织机构（工作小组或领导小组），得0.5分；
②项目管理实行责任人负责制，分工明确，得0.5分；
③已有或制定健全的财务管理制度、已有或制定适用于该项目的资金管理办法，得0.5分；
④建立了绩效评价机制，得0.5分；
⑤建立了监督检查机制，明确监督检查工作要求，得0.5分；
⑥建立了项目管理考核办法，得0.5分。

部门有较为完善的内控制度，包含储备土地委托管护、合同审查审核工作流程等土地收储流程、土地储备管理办法、土地储备支出核算管理办法等管理制度，管理制度健全。

3

制度执行有效性

3

反映项目建立管理机制或制度执行情况。

评价要点：
①是否落实监督检查责任，对项目开展了监督检查工作；
②是否落实绩效评价机制，项目批复的同时制定绩效目标、项目完成后及时对资金使用情况进行绩效评价；
③是否落实政府采购法，所涉及的实施计划、申报资料、过程监管资料、总结评价、验收报告和技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④检查中发现的问题是否整改落实到位。

①落实监督检查责任，开展了监督检查工作，检查资料完整，得1分；
②落实绩效评价机制，项目批复的同时制定绩效目标、项目完成后及时对资金使用情况进行绩效评价，得1分；
③项目落实政府采购法且所涉及的实施计划、申报资料、过程监管资料、总结评价、验收报告和技术鉴定等资料是否齐全，项目全过程监管资料完整并及时归档，得0.5分；
④检查中发现的问题整改落实到位，得0.5分。

①落实监督检查责任，开展了监督检查工作，检查资料完整
②项目落实政府采购法且所涉及的实施计划、申报资料、过程监管资料、总结评价、验收报告和技术鉴定等资料齐全，项目全过程监管资料完整并及时归档

2

未全面落实绩效评价机制，开展项目资金的绩效评价工作；如绩效自评方面，荷花池片区城市综合体项目，仅开展4200万元资金的绩效自评，无187500万元资金的绩效自评报告。   
泷水塘项目，在2021年的审计报告中提出若干问题，但未见项目实施单位对审计提出问题的整改、落实情况资料

实施程序规范性

4

反映项目实施过程是否规范

评价要点：
①项目是否严格执行《土地储备管理办法》等制度；
②调整年度土地储备计划的，是否按原审批程序备案、报批；
③项目合同书、验收报告等项目资料是否齐全并及时归档；
④项目实施过程中是否有检查、督查等相关记录。

①项目严格执行《土地储备管理办法》等制度，得1分；
②年度土地储备计划调整按原审批程序备案、报批，得1分；
③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时进行归档，得1分；
④项目实施过程中有检查、督查等相关记录，得1分。

①项目严格执行《土地储备管理办法》等制度；
②年度土地储备计划调整按原审批程序备案、报批；
③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时进行归档；
④项目实施过程中有检查、督查等相关记录。

4

产出
（30分）

产出数量
（8分）

回迁安置完成率

2

反映2019年实施荷花池片区城市综合体项目C地块土地收储工作中297户搬迁户的回迁安置完成情况。

荷花池片区C地块搬迁户回迁安置率=（实际完成搬迁户回迁安置户数/计划完成搬迁户回迁安置户数）×100%

①完成率≥100%，得2分；
②90%≤完成率＜100%，得1分；
③完成率＜90%，不得分。

实际完成回迁安置户297户，计划完成回迁安置户297户，荷花池片区C地块搬迁户回迁安置率=×100%

2

征地补偿完成率

2

反映2019年YXTC(2019)1号地块项目、2020年瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目、泷水塘老工业片区改造项目、玉溪科教创新城（核心片区）项目的征地补偿完成情况。

评价要点：
征地补偿完成率=（项目实际完成征地补偿对象数/项目计划完成征地补偿对象数）×100%

①完成率≥100%，得2分；
②90%≤完成率＜100%，得1分；
③完成率＜90%，不得分。

YXTC(2019)1号地块项目、2020年瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目玉溪科教创新城（核心片区）项目，实际完成征地补偿对象26户，计划完成征地补偿对象数26户，泷水塘老工业片区改造项目实际补偿10个国企，计划补偿10个国企，征地补偿完成率=100%

2

土地报批完成率

2

反映2019年YXTC(2019)1号地块项目、2020年玉溪科教创新城（核心片区）项目、2021年王家庄片区土地报批完成情况。

评价要点：
土地报批完成率=（项目实际完成土地报批数/项目计划完成土地报批数）×100%

①完成率≥100%，得2分；
②90%≤完成率＜100%，得1分；
③完成率﹤90%，不得分。

0

计划报批4342.7305亩
实际报批2698亩，土地报批完成率=2698/4342.7305=62.13%

前期开发完成率

2

反映YXTC(2019)1号地块土地收储、瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目、泷水塘老工业片区改造项目、玉溪科教创新城（核心片区）项目、王家庄片区土地报批的前期开发整理完成情况。

评价要点：
前期开发完成率=（完成前期开发的项目数/计划完成的前期开发的项目）×100%

①完成率≥100%，得2分；
②90%≤完成率＜100%，得1分；
③完成率﹤90%，不得分。

0

①YXTC(2019)1号地块土地收储项目：完成前期开发的项目数0个，计划完成的前期开发项目1个；
②瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目：完成前期开发的项目数3个，计划完成的前期开发项目3个；
③泷水塘老工业片区改造项目：完成前期开发的项目数3个，计划完成的前期开发项目3个；
④玉溪科教创新城（核心片区）项目：完成前期开发的项目数1个，计划完成的前期开发项目1个；
⑤王家庄片区土地报批：完成前期开发的项目数0个，计划完成的前期开发项目1个；
指标得分=（0+3+3+1+0）/（1+3+3+1+1）=7/9=77.78%

产出质量（5分）

项目验收合格率

5

反映2019年至2021实施完工项目的验收情况。

评价要点：
项目验收合格率=（完工并验收合格的项目数/完工项目数）×100%

①合格率≥100%，得5分；
②90%≤合格率＜100%，得3分；
③完成率＜90%，不得分。

纳入本次评价范围的7个项目，已开展项目验收的有玉溪科教创新城（核心片区）项目中的电力迁改内容，瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目的土地前期开发整理，泷水塘老工业片区改造项目的收储土地任务，验收合格

5

产出时效（5分）

项目完成及时率

5

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评价要点：
项目完成及时率=及时完成项目数/计划完成项目数量×100%

得分＝项目完成及时率×5分。

纳入评价范围的7个项目，均在计划时间内完成

5

产出成本(12分）

土地收储资金概算执行

6

反映土地收储资金概算执行情况。

评价要点：
亩均土地收储的资金是否超过概算。

亩均土地收储资金小于概算，得6分；
亩均土地收储资金等于概算，得3分；
亩均土地收储资金大于概算，不得分。

纳入评价范围的7个项目，亩均土地收储资金小于概算

6

相关费用成本控制

6

反映2019-2021年土地收储项目相关费用（耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费、耕地占用税、耕地占补平衡指标流转费、社保安置费等）的控制情况。

评价要点：
土地收储项目相关费用支出是否超过国家、省级规定的标准。

①相关费用严格执行国家、省级规定的标准，得6分；
②超过一项扣2分，扣完为止。

科创城和YXTC(2019)1号地块：新增建设用地 2.8万元/亩 ；耕地开垦费(缴纳标准为:水田1.68万元/亩,旱地1.44万元/亩)。耕地占补平衡指标流转费水田5万元/亩，旱地3万元/亩；耕地占用税2万元/亩；
王家庄片区土地报批项目：社保安置费2万元/亩；耕地占补平衡指标流转费=3698.691万元/189亩=19.57万元/亩

6

效益
（35分）

经济效益
（18分）

土地出让收入完成情况

6

考核土地出让收入是否按计划实现。

评价要点：
①土地出让收入均高于成本；
②土地出让收入逐年增长。

①土地出让收入均高于成本，得3分；
②土地出让收入逐年增长，得3分。

2019年土地出让收入538747.67万元，2020土地出让收入272018.76万元，2021年土地出让收入144477.561万元，未实现逐年增长

3

2019年土地出让收入538747.67万元，2020土地出让收入272018.76万元，2021年土地出让收入144477.561万元，未实现逐年增长

土地收储完成率

6

反映2019年至2021年土地收储工作完成情况。

评价要点：
土地收储完成率=（实际收储土地亩数/计划收储土地亩数）×100%

①完成率≥100%，得6分；
②90%≤完成率＜100%，得4分；
③完成率＜90%，不得分。

①2019年计划收储土地2272亩，实际收储土地亩数92.1855 亩，完成率=4.1%；
②2020计划收储土地3801亩，实际收储土地亩数1762.46 亩，完成率=46.37%
③2021计划收储土地1731.936亩，实际收储土地亩数520.42亩，完成率=30.05%
综上，2019-2021年度，计划收储7804.936亩，实际收储2375.0655亩，任务完成率=30.43%。

0

①2019年计划收储土地2272亩，实际收储土地亩数92.1855 亩，完成率=4.1%；
②2020计划收储土地3801亩，实际收储土地亩数1762.46 亩，完成率=46.37%
③2021计划收储土地1731.936亩，实际收储土地亩数520.42亩，完成率=30.05%
综上，2019-2021年度，计划收储7804.936亩，实际收储2375.0655亩，任务完成率=30.43%。

土地供应完成率

6

反映2019年至2021年土地供应完成情况。

评价要点：
土地供应完成率=（实际供应的土地亩数/计划供应的土地亩数）×100%

①完成率≥100%，得6分；
②90%≤完成率＜100%，得4分；
③完成率＜90%，不得分。

①2019年计划供应土地1869亩，实际供应土地亩数2022.213亩，完成率=108.2%；得6分
②2020计划供应土地584.93亩，实际供应土地亩数1096.362亩，完成率=187.43%，得6分
③2021计划供应土地1001.427亩，实际供应土地亩数460.0196亩，完成率=45.94%，得0分；
综上，2019-2021年度，计划供应3455.357亩，实际供应3579.5946亩，任务完成率=103.60%。指标得分=12/3=4分

4

③2021计划供应土地1001.427亩，实际供应土地亩数460.0196亩，完成率=45.94%，得0分；

社会效益（6分）

社会稳定性

6

反映土地征收过程中综治维稳工作情况。

评价要点：
①土地征收过程中是否发生信访事件、行政复议、涉诉、群体性社会事件等矛盾纠纷和突发事件；
②是否对矛盾纠纷和突发事件进行及时处置；
③是否造成不良社会影响。

①未发生信访事件、行政复议、涉诉、群体性社会事件等矛盾纠纷和突发事件，得6分。
②发生矛盾纠纷和突发事件得到及时处置，得3分。
③发生矛盾纠纷和突发事件未得到及时处置造成不良影响，不得分。

3

荷花池片区城市综合体项目，由于新天地开发商资金链的断裂，造成了建设工程未能正常推进，致使购房者未能及时搬进新房。为此，市政府专门成立了工作组进行风险化解，协助开发商解决各项问题。

可持续影响（5分）

储备土地管护

5

反映储备土地的管护情况，用以反储备土地是否得到有效管护。

评价要点：
①是否明确储备土地的管护单位和管护责任。
②现场勘察是否存在非法侵占和破坏储备土地的行为；是否存在在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等行为。

①明确储备土地的管护单位和管护责任，得2分；                                   ②未发现非法侵占和破坏储备土地的行为，在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等行为，得3分。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①明确储备土地的管护单位和管护责任                                   ②未发现非法侵占和破坏储备土地的行为，在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等行为　

5

满意度（6分）

受益对象满意度

6

反映受益群体对项目的满意情况。

根据问卷调查结果分析做出评价。根据问卷，受益群众满意度=（满意份数/有效问卷数）×100%

①受益群众满意度≥90%时，得6分；
②80%≤受益群众满意度＜90%，得4分；
③70%≤受益群众满意度＜80%，得3分；
④受益群众满意度＜70%，不得分。

土地收储成本支出项目有效问卷份数225份，满意问卷185份，受益对象满意度=82.22%

4

合计

100

77

1

玉溪市土地储备中心

1.根据2019年部门预算批复，除“土地储备管理资金项目”外，其余2019年度的3个项目，缺失项目绩效目标。
2.根据2020年部门预算批复，仅有瀑布生态公园周边地块（冯家冲片区）项目和土地储备管理资金纳入年初预算且批复绩效目标，其他2020年度拨付资金的项目，无绩效目标。
3.未全面落实绩效评价机制，开展项目资金的绩效评价工作；如绩效自评方面，荷花池片区城市综合体项目，仅开展4200万元资金的绩效自评，无187500万元资金的绩效自评报告。   
4.泷水塘项目，在2021年的审计报告中提出若干问题，但未见项目实施单位对审计提出问题的整改、落实情况资料。
5.2019年土地出让收入538747.67万元，2020土地出让收入272018.76万元，2021年土地出让收入144477.561万元，未实现逐年增长。
6.土地收储完成率低，2019年计划收储土地2272亩，实际收储土地亩数92.1855 亩，完成率=4.1%；2020计划收储土地3801亩，实际收储土地亩数1762.46 亩，完成率=46.37%；2021计划收储土地1731.936亩，实际收储土地亩数520.42亩，完成率=30.05%。综上，2019-2021年度，计划收储7804.936亩，实际收储2375.0655亩，任务完成率=30.43%。
7.项目未完成土地供应亩数，2021计划供应土地1001.427亩，实际供应土地亩数460.0196亩，完成率=45.94%。
8.荷花池片区城市综合体项目，由于新天地开发商资金链的断裂，造成了建设工程未能正常推进，致使购房者未能及时搬进新房。
9.计划报批4342.7305亩，实际报批2698亩，土地报批完成率=2698/4342.7305=62.13%。
10.项目未完成计划的前期开发项目，YXTC(2019)1号地块土地收储项目：完成前期开发的项目数0个，计划完成的前期开发项目1个；王家庄片区土地报批：完成前期开发的项目数0个，计划完成的前期开发项目1个。

项目实施单位

联系人

联系电话

整改情况

（整改报告单独附在表后。）

项目实施单位负责人（签字）

主管部门意见：

（单位盖章）

（盖  章）

年    月    日

年    月    日

资金管理科室审核意见

资金管理科室负责人（签字）

分管领导意见：

（科室盖章）

 （签字  ）

年    月    日

年    月    日