玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度部门决算公开

第一部分 玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心概况

一、主要职能

1．1．主要职能：⑴宣传党的文艺方针政策，引领先进文化，坚持“两为”方向，创演优秀精品剧目，积极培养和引进优秀人才；⑵搜集、整理、充实、传承和保护“滇剧”这一国家级非物质文化遗产，扩大滇剧的影响力及受众面，继承和弘扬滇剧艺术事业。⑶坚持优秀传统戏、新编历史剧和现代戏“三并举”原则；创作演出面向中低收入人群的小成本演出剧目，经常性的举办公益性、低票价的演出；积极参与我市大型文艺晚会活动。⑷积极参与省际、国际文化交流，使中国云南聂耳故乡的优秀古滇戏剧文化、民族文化走出国门，走向世界，加深和世界各国人民的友谊和文化交流。⑸突出公益性，强化服务职能。积极宣传和推广公益性演出，争取赢得社会的支持，鼓励社会资本更多地参与公益性演出。团结业余滇剧爱好者，创立滇剧艺术传承点（站）；⑹辅导业余文艺队伍，丰富群众业余文化生活。

2．机构情况：我院属全民所有制文化艺术财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度的独立核算单位。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、传播交流推广演出成果丰硕。

1、玉溪滇剧登上全国2018新年戏曲晚会舞台，演出节目——《古戏迎新春》，把云岭高原传统文化的艺术魅力展现在国家艺术舞台上，让玉溪滇剧艺术绽放耀眼光芒，习近平等中央领导人出席观看，文化和旅游部副部长董伟在演出开始前看望演员，与滇剧表演艺术家冯咏梅亲切握手。2、冯咏梅受邀参加中央电视台戏曲频道《璀璨梨园—空中剧院大型系列戏曲演唱会》——云贵川渝专场的节目录制，与众多优秀中青年演员共同为观众奉上一台戏曲盛宴。3、玉溪市滇剧院相继受邀参加山东省济南市春节晚会、云南省春节晚会、福建省梨园戏实验剧团2018元宵演出周“名戏名家唱上元”演出活动。4、4月17日开始，我院大型滇剧《水莽草》依次到北京、天津、河北、山西、河南、山东完成国家艺术基金传播交流推广项目的巡演任务，为省外观众献上滇剧盛宴，演出得到了专家与观众的高度赞誉，现场气氛十分热烈，并迎来了来自巴西、印度，日本，埃及等地的外国友人观看演出。”央视戏曲采风栏目对演出实况进行专题报道，河南戏缘平台对演出进行直播，并对主演冯咏梅进行专访。

二、赛事及活动

1、1月，滇剧折子戏《五台会兄》参加由云南省文化厅主办的2018年度云南省首届传统戏剧曲艺汇演，玉溪市代表队荣获“云南省首届传统戏剧曲艺汇演传承奖”和“云南省首届传统戏剧曲艺汇演优秀示范奖”。

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3. 参加云南省青年演员比赛和举办玉溪市青年演员比赛。在2018年玉溪市第六届青年演员比赛中，我院最终共有14名演员、演奏员报名，分别参加戏曲、声乐、器乐的比赛，并荣获2个一等奖、4个二等奖、6个三等奖。参加云南省第十二届青年演员比赛荣获1个戏剧、戏曲类表演一等奖，1个表演三等奖。

3、云南省十届山茶花奖评选。2018年市滇剧院国家二级优秀青年演员殷咏萍主演大型滇剧《祝福》表演精湛，入选第十届云南戏剧“山茶花奖”，成为我院第四朵“山茶花”。

4、云南省2018年花灯滇剧艺术周展演。我市院共4个滇剧小戏4个和5名青年戏曲演唱演员参加比赛。玉溪市滇剧院荣获2个小戏二等奖，杨婷荣获编剧奖、刘斌荣获导演奖。3个青年演员分别荣获演唱比赛二等奖、三等奖、优秀奖。

5、2018年10月到滇剧折子戏《五台下发》《乔子口.数桩》参加石家庄2018年全国梆子声腔优秀剧目展演；10月18日携滇剧折子戏《战濮阳》赴湖南长沙参加“2018年田汉戏剧周”戏剧展演活动。

6、2018年8月11日上午，中国戏曲表演学会戏曲表演艺术联盟委员会在玉溪市滇剧院挂牌成立，成立大会在玉溪市聂耳大剧院召开。中国戏曲表演学会会长黎继德，玉溪市文广局局长何永平，中国戏曲表演学会副会长、玉溪市文广局副局长、滇剧院院长冯咏梅，中国戏曲表演学会副秘书长、《剧本》杂志副主编武丹丹，中国戏曲表演学会副秘书长赵增越，湖南省文联副主席、剧协主席、湘剧院院长王阳娟，南宁市文联副主席、剧协主席、民族文化艺术研究院院长方宁等以及来自全国各地的代表、玉溪市花灯剧院、玉溪市滇剧院的艺术家共八十余人参加了会议。

三、剧目建设、人才培养又上新台阶。

1、我院申报的新创滇剧《王者江上》，成功入选国家艺术基金2018年度大型舞台剧和作品创作资助项目。《王者江上》以云南爨文化为背景，是我院继精品力作《水莽草》之后，又一部继承传统、探索创新的新派滇剧作品。该剧于11月3日在聂耳大剧院首演，接受国家艺术基金专家组的审看，并于12月底完成25场的巡演任务。

2、为培养下一代戏剧青年演员，市滇剧院于2017年4月面向社会招收36名学员委托云南文化艺术职业学院戏曲系定向培养，今年对全体学员进行了整体考核，目前继续培养中。

4、我院共三名编剧携三个新创滇剧小戏参加玉溪市2018年繁荣艺术作品创作暨艺术人才培养活动。

四、文化惠民演出活动成效显著

1、2017年12月21日至2018年1月29日，由中共玉溪市纪律检查委员会、中共玉溪市委组织部、中共玉溪市委宣传部、中共玉溪市委依法治市领导小组办公室、玉溪市文化广播电视局联合主办，玉溪市滇剧院承办的“红色文艺轻骑兵”——2017年聂耳大众文化小分队行动“党的十九大精神进万家”主题文艺巡演活动，走进我市的七县两区、部队、企业、学校开展了25场精彩的文艺巡演，观众人数达到4万多人次。2、春节期间，我院认真开展春节系列惠民演出活动，精心编排的歌舞晚会、《祝福》、《五台会兄》及优秀滇剧折子戏等在聂耳文化广场上演，受到广大观众普遍欢迎。3、3月15日，我院业务骨干人员到江川县文化馆对业余滇剧爱好者进行专业培训指导。4、组织全体党员干部到玉溪市社会福利服务中心，开展“学雷锋”精神志愿服务活动，为老年人送温暖送祝福。5、编创文艺节目《相约玉溪》参加云南省第十五届体育运动会闭幕式暨下一届承办地玉溪市交接仪式。6、2018年，市滇剧开展“党的十九大精神进万家”主题文艺巡演及戏曲进校园活动，走进玉溪卫校、三小、四中等学校。7、主题为《时代回响•玉溪赞歌》玉溪市庆祝改革开放40周年暨建市20周年专题文艺晚会，于12月17、18日分别在聂耳大剧院、聂耳文化广场演出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年末实有人员编制数为76人（玉机编【2012】2号），实有在职人数74名，退休人员40

。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入1977.88万元，其中公共预算财政拨款收入1686.45万元，其他收入291.43万元；2017年总收入2066.07万元，其中公共预算财政拨款收入1788.87万元，其他收入277.21万元；2018年收入比2017年收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年总支出2002.58万元，其中基本支出1605.04万元，项目支出397.54万元；2017年总支出1961.22万元，其中基本支出1518.85万元，项目支出442.37万元；2018年支出比2017年总支出增加（工资、奖金调整，赴省外演出增加，支出随之增加）。

（一）基本支出情况

本年基本支出预算数1576.47万元（人员经费预算数1390.93万元、日常公用经费185.54万元），实际支出1605.04万元（人员经费实际支出1436.11万元、日常公用经费实际支出168.93万元）。本年基本支出实际数比预算数增加9.8%，原因是外出演出增加及工资、奖金调整。

（二）项目支出情况

本年项目收入预算数40万元，实际项目收入数397.55万元。实际收入数比预算数增加993%，原因是，财政拨演出经费40万元，上年度结余补助经费27.66万元，国家艺术基金项目资金216万元，财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金20万元、非物质文化遗产传承人补助经费2.8万元、财政收专户资金回拨曲艺家、戏剧家休会活动经费3.98万元，其它演出补助经费87.11万元，本年度项目经费实际支出数397.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1686.45万元,占本年支出合计的85%%。主要是文化惠民及各种演出活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒（类）支出1239.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.5%。主要用于文化惠民及各种演出活动，努力满足观众需求，开展专项演出活动的支出。

社会保障和就业（类）支出248.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对失业保险基金补助、财政对工伤保险基金补助、财政对生育保险基金补助

医疗卫生与计划生育（类）支出95.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出102.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为3.81万元，完成预算的59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的91.6%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的8.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

2017年“三公经费”实际支出18.99万元，其中公务用车费用支出5.23万元，接待费支出13.76万元。2018年公务用车费用比2017年增加，原因是国家艺术基金《王者江上》项目、中国戏曲表演学会地方戏联盟委员会成立专家接送，导致公务用车费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占91.6%；公务接待费支出0.33万元，占8.7%。

（三）年末结转和结余情况。

2018年末结转和结余资金186.43万元，属国家艺术基金2018年度《王者江上》项目、中央补助2016年度非遗保护专项经费、曲艺家协会活动费、国家艺术基金艺术人才培养项目经费、演出补助经费、财政年终计划结转2018年7—12月调增工资补助及部门临聘人员经费等。分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

（四）绩效目标完成情况。

我单位从2017年结余结转到2018年使用项目资金有20702文化体育与传媒支出文物的“中央补助2017年度非遗保护专项经费”79.35万元，省文化厅拨入的“〔其他资金〕云南省文艺精品创作扶持资金资助项目《贵妇还乡》”6.38万元。2018年财政拨入项目资金有“文化惠民活动经费”20万元、“非物质文化遗产传承人补助经费”2.8万元，“2018年滇剧花灯周活动经费”20万元、20799其他文化体育与传媒支出的“2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”20万元。

所有项目经费于2018年12月除“中央补助2017年度非遗保护专项经费”27.65万元（该项目实施时间截至2019年12月）其余项目全部完毕，项目经费支出情况主要用于演出差旅费、专用材料费、服装道具舞美等制作购置费、委托业务费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我中心弘扬和传承戏曲艺术，以创新发展玉溪戏曲艺术这一群众喜闻乐见的乡土文化为使命，满足人民群众日益增长的文化需求，扩大滇剧的影响力，预算的执行率达到100%。项目在组织管理上做到资金落实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划。制定了单位的预算绩效管理制度，成立了预算绩效管理考核小组，确定了考核项目绩效完成情况的办法。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

2018年资产总值637.08万元，2017年资产总值602.03万元，2018年比2017年增加35.05万元，增长94%。用于新编剧目灯光、服装、音效设备购置。

2018年负债9.73万元，2017年负债11.25万元，2017年的负债主要是清退个人养老、职业年金、应交工资代扣税费（因年底演出繁忙，未及时清退）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

2018年资产总值637.08万元，2017年资产总值602.03万元，2018年比2017年增加35.05万元，用于新编剧目灯、服装、音效设备购置。减少的资产为车辆报废1辆。

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

2019年09月20日

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心表（1）.xls