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玉溪市科学技术创新发展中心

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市科学技术创新发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市科学技术创新发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市科学技术创新发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室玉编办〔2024〕159号文件职能是：负责新型研发机构、创新联合体、重点实验室、技术创新中心、野外科学观测研究站、公共技术服务平台等创新平台建设服务；负责指导服务企业设立研发机构；负责推进市校合作综合协调服务工作；负责重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享；负责云南玉溪国家农业科技园区建设服务工作；完成玉溪市科学技术局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.省、市级创新平台申报建设情况。组织赛灵药业科技集团有限公司申报的“云南省中药凝胶贴膏技术创新中心”获批建设，实现了玉溪“云南省技术创新中心”零的突破。截至目前，全市共有1个云南省技术创新中心、2个省级重点实验室，8个省级工程技术中心等省级创新平台，数量全省排名第二位。与滇中5州市对比：昆明排名第一（数量261个），玉溪第二（数量11个），红河第三（数量9个），曲靖第四（数量7个），楚雄第五（数量5个）。已建成60个市级工程技术中心和15个市级重点实验室；建设认定了“玉溪市检验检测公共技术服务平台”等6个市级公共技术服务平台；中烟施伟策（云南）再造烟叶有限公司牵头建设“加热烟草卷烟芯材及辅材产业技术研究院”被认定为首个市级产业技术研究院。2024年拟认定的6个市级研发服务平台现已上报市委人才工作领导小组审定。

2.新型研发机构建设情况。认真贯彻落实《创新驱动高质量发展29条措施》和《云南省促进新型研发机构发展实施方案》，将推动新型研发机构建设作为一项重要工作，积极深入企业宣传相关政策，引导具有一定市场运行能力的企业按照新型研发机构条件要求，提升企业现有研发中心或新组建独立法人架构的新型研发机构。紧紧围绕“两壮两新”重点产业，推动云南烨阳新能源材料有限责任公司牵头，联合中南大学等高校，搭建新能源电池全产业链研发服务平台，并于2024年3月成立了云南烨阳新能源技术研究院。推动云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司牵头，于2024年6月11日注册成立了云南玉昆钢铁研究院有限公司，与中国金属协会等机构合作，以新型研发机构模式整合国内相关科研力量为“云南绿色钢城”建设发展源源不断注入科技新动能。目前已组织这2家机构申报省级新型研发机构培育对象。此外还积极推动玉溪旭日塑料有限公司强化科技合作，筹备以新型研发机构模式组建云南云旭高分子材料研究院。加之我市之前建设的“云南骨健康创新研究院”“云南云陶产业创新研究院”和“云南鼎能设计研究院”3家入选云南省新型研发机构培育对象。2024年云南省新型研发机构培育对象达5家。

3.规上企业新建研发机构情况。围绕省科技创新29条措施及相关配套政策的出台，推动规上企业新建立研发机构，深入各县区科技管理部门以及相关企业宣讲《创新驱动高质量发展29条措施》等政策，按照《云南省科技厅关于印发2024年度规模以上企业新设立研发机构补助经费申报指南》，积极组织和指导符合条件的规上企业申报省科技厅新建研发机构补助，组织申报的云南拓普科技有限公司、云南泽泉管业有限公司和云南果研社农业科技发展有限公司3家企业获得规模以上企业新设立研发机构省级补助。截至目前，共获得规模以上企业新设立研发机构省级补助企业8家。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入255.57万元，其中：一般公共预算255.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

增加原因：与上年对比增加24.52万元，增长10.61%；主要原因是人员经费及社保费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 255.57万元，其中：本年收入255.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

增加原因：与上年对比增加24.52万元，增长10.61%；主要原因是人员经费及社保费的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出255.57万元。财政拨款安排支出255.57万元，其中：基本支出255.57万元，与上年对比增加24.52万元，增长10.61%；主要原因是人员经费及社保费的增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060401机构运行184.73万元，主要用于在职人员工资、社保缴纳及公用经费。

2080502事业单位离退休10.80万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.19万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗9.96万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助7.44万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充保险。

2210201住房公积金20.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2210203购房补贴1.61万元，主要用于在职人员购房补贴发放。

五、省对下专项转移支付情况

我单位不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科学技术创新发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科学技术创新发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市科学技术创新发展中心2025年公务接待费预算为0.22万元，较上年相比无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科学技术创新发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市科学技术创新发展中心资产总额318.17万元，其中，流动资产316.13万元，固定资产2.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年（2025年1月上报）资产月报数。

玉溪市科学技术创新发展中心2025年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53040000130600200111