监督索引号53040000173201000

玉溪市科教创新服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟订科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪市科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育

始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，扎实开展主题教育，3名班子成员认真参加主题教育读书班集中学习，开展党组理论学习中心组集中学习10次、“三会一课”10次、主题党日4次，围绕6个方面课题扎实开展调研43次，发现并解决问题9个，剖析正反典型案例各1个。完成3项为民办事事项和2个检视问题整改，以主题教育推动各项工作稳中向好。

2. 突出产业带动，多元发展实现新突破

一是加大招商引资力度，做好“体育+”和“+体育”产业招商。联合相关部门举办玉溪市“体育+”重点产业招商大会，签约体育项目23个。9次赴北京、上海、福建等地开展招商引资和推介，年内共对接洽谈市内外企业45户，2023年科教创新城签订协议12个，其中城市户外运动公园项目代表玉溪在2023中国户外运动产业大会签约。二是壮大资源经济，打造赛事经济，促进“文体旅”融合。举办2023年中国足球协会乙级联赛、第25届中国大学生篮球二级联赛总决赛等赛事活动140项，参与活动人数近20万人次，玉溪科教创新投资有限公司及各子公司体育板块实现营业收入3,269万元。其中：竞技体育赛事49项，实现营业收入904万元；体育训练30项，实现营业收入1,663万元；研学活动5项，实现营业收入198万元。以2023年中国足球协会乙级联赛云南玉昆赛季收官之战为契机，牵头开展“线上+线下”庆祝活动，首次形成了以科教创新城为中心，三千城购物公园、万达广场、青花街三点联动的“1+3”消费场景，接待人数11.1万人次，实现销售收入301.47万元。三是强化服务保障，加快教育布局完善，提升教育产业。建设完成玉溪实验中学、玉溪弘玉高中并顺利招生办学，玉溪实验中学实现招生376人，玉溪弘玉高中实现招生214人。持续跟进云南体育职业大学筹建前期工作，做好土地要素保障等。四是破解企业难题，以项目推进为引擎，带活科创产业。联合市委网信办、市国资委等部门与企业共同推动“数字云谷”项目和玉溪市文化广播影视传媒中心项目止损盘活工作。截至目前，止损盘活工作取得实质性进展，玉溪物流投资有限公司已缴纳土地价款26,050.824万元。

3. 抓实项目建设，凝聚合力推动新发展

一是推动在建项目提速增效。全力推进玉昆科技大厦综合开发、玉溪数字文化产业园等项目建设，2023年科教创新城完成固定资产投资11.62亿元。二是紧盯项目前期抓好入库。2023年科教创新城新入库项目4个，总投资5,405万元，超额完成2个。三是紧抓项目储备增强发展后劲。加快推进玉溪盆景公园、方升城市户外运动公园等10个项目，持续增强高质量发展后劲。四是开展《玉溪科教创新城核心区“十四五”发展规划》中期评估，对“十四五”规划的38个项目实行动态更新，取消不具备实施条件项目12个，新增储备项目19个。五是强化服务让企业安心发展。研究制定班子联系企业、信访工作等制度，全年走访联系企业76次，服务企业13个事项，让企业“放心”投资、“安心”发展。

4. 聚焦重点任务，各项工作获得新进展

一是服务保障省十六运会圆满举办。牵头开展“活力玉溪 踔厉奋发”助力省运体育赛事、产品展销、文艺表演等各类活动57场，参与人数达12万人次。二是以人为本抓实民生工作。依法依规做好玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设和玉溪科教创新城景观大道2个项目拖欠企业账款清偿工作，清偿资金2,315万元。坚持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，拨付4万元抗旱保民生促生产工作经费，乡村振兴工作队员周遵仲获云南省2021—2023年优秀驻村工作队员。督促玉溪科教创新投资有限公司完成涉及科教创新城9个图斑39.9亩地块的整改工作，坚决守住耕地红线。三是扛实安全生产责任。全年对在建项目工程进行安全检查28次，督促无重大安全事故发生。研究制定《玉溪市科教创新服务中心突发事件处置应急预案》和《玉溪科教创新城核心区大型活动突发事件应急处置综合协调工作方案》，督促赛事活动主办方和承办方向中心备案安保方案8次，及时应对和处置舆情事件2起。

5. 扛牢政治责任，党的建设取得新成效

一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”“第一主题”学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是从严从实抓好巡察整改。针对巡察反馈的30个问题制定57条整改措施，截至目前，已完成整改29个，基本完成整改1个。三是持续深化作风革命效能建设。按照“亮晒比拼 争先进位”工作要求，紧盯“固定资产投资135,000万元”“向上争取资金10万元”“新开工项目2个”“开展‘活力玉溪 踔厉奋发’助力省运系列活动87项，参与人数18万”4项目标任务抓落实，除固定资产投资13.5亿元未完成，其余3项已完成。四是多措并举推动党的建设。严肃党内政治生活，抓好党风廉政建设、意识形态、7个专项整治等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、综合服务科、招商科、政策法规科、信息化推进科、产教融合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市科教创新服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市科教创新服务中心

纳入玉溪市科教创新服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科教创新服务中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科教创新服务中心2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市科教创新服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2023年度收入合计6,024,952.42元。其中：财政拨款收入6,024,952.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加642,312.03元，增长11.93%。其中：财政拨款收入增加642,312.03元，增长11.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2023年度支出合计6,024,952.42元。其中：基本支出4,704,952.42元，占总支出的78.09%；项目支出1,320,000.00元，占总支出的21.91%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加642,312.03元，增长11.93%。其中：基本支出增加406,970.03元，增长9.47%；项目支出增加235,342.00元，增长21.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市科教创新服务中心正常运转的日常支出4,704,952.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,890,633.85元，占基本支出的82.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814,318.57元，占基本支出的17.31%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市科教创新服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,320,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：用于支付“玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目专项经费”500,000.00元、“玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费”200,000.00元、“（存量资金安排）玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费”400,000.00元、“玉溪科教创新城景观大道建设项目方案优化设计咨询服务经费”100,000.00元、“云南省第十六届运动会氛围营造环境提升工程项目经费”120,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科教创新服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6,024,952.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加642,312.03元，增长11.93%，主要原因一是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于云南省第十六届运动会氛围营造环境提升工程项目经费。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出4,349,804.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于玉溪市科教创新服务中心人员经费、日常运行、玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费、玉溪科教创新城景观大道建设项目方案优化设计咨询服务经费。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出397,300.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于玉溪市科教创新服务中心缴纳在职在编职工养老保险和职业年金等各类社保经费的支出。

9. 卫生健康（类）支出305,218.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于玉溪市科教创新服务中心缴纳在职在编职工医疗保险的支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目专项经费。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出352,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于玉溪市科教创新服务中心在职人员的住房公积金补助和住房补贴的支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为7,164.00元，完成年初预算的14.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为7,164.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.33%，具体是国内接待费支出决算7,164.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科教创新服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为7,164.00元，完成年初预算的14.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为7,164.00元，完成年初预算的14.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,915.00元，下降28.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,915.00元，下降28.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市科教创新服务中心接待执行公务、日常业务开展等方面产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科教创新服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市科教创新服务中心资产总额26,188,437.91元，其中，流动资产1,972.64元，固定资产1,230,431.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,325.21元（净值），其他资产24,945,708.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,989,065.23元，其中固定资产增加42,129.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98,820.28元，其中：政府采购货物支出8,250.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出90,570.28元。授予中小企业合同金额98,820.28元，其中：授予小微企业合同金额98,820.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000173201111

玉溪市科教创新服务中心(决算公开附表).pdf