玉溪市科教创新服务中心2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市科教创新服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市科教创新服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市科教创新服务中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、招商科（产教融合科）、综合服务科、信息化推进科、政策法规科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 以“钉钉子”精神推进“体育+”融合发展。充分发挥高原体育运动中心“龙头”作用，持续实施“强供给、兴主体、扩消费、促融合”四大行动。在强供给方面，引入运动康复专业机构，提升高原体育运动中心“训练、科技、医疗、教育、服务”一体化综合服务能力，重点引入足球、中长跑、铁人三项、竞走等国内外运动队到玉溪集训，带动“训练经济”发展；争取承办中国足协U系列、青少年系列赛事等体育品牌赛事活动。2025年，在办好中超联赛玉昆主场赛事的同时，争取举办德国沃尔夫斯堡俱乐部足球邀请赛、中国田径协会十公里精英赛、中国足球协会U21联赛等赛事训练活动，积极筹办骑行、铁人三项等凸显玉溪特色的赛事活动，以及抚仙湖音乐·运动嘉年华等有影响力的演出活动，争取年内举办各类赛事活动200项次以上，引流50万人次以上。在兴主体方面，加强与国内文体旅行业头部企业、专业运营团队合作，策划举办文体赛事、音乐节、演唱会等多种热点活动，带动提升市内运营团队（公司）专业水平；加强与社团组织、市场主体、达人博主等沟通联系，支持各方发挥其专业优势和市场渠道优势，策划举办影响力大、带动性强的特色赛事活动。在扩消费方面，全力做好中超联赛玉昆主场赛事服务保障和引流策划，克期完成主体育场二次提升改造，开展高原体育运动中心主体育场应急演练，完善场馆周边停车场、通信基站等相关配套设施，做好赛场商务开发，精准画像推出符合球迷需求的文旅产品，在科教创新城及周边区域打造主题街区，引入文创产品、特色美食、非遗展示、亲子乐园等业态，丰富消费场景、提升特色体验，让足球带动的“赛事经济”持续火下去。在促融合方面，构建业态跨界和区域联动新模式，推动“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等新产品、新业态、新模式融合发展；推进“办赛”与“营城”深度融合，借助中超联赛、骑行活动引发的流量，充分挖掘玉溪民俗文化资源和龙马山、白龙潭等自然生态资源，策划举办“跟着赛事品美食”、“跟着赛事游玉溪”等系列活动，推动赛事活动与特色美食、民俗文化、乡村旅游、休闲农业等深度融合；持续举办玉昆“未来之星杯”全国青少年足球邀请赛、基石·渝皓杯足球夏令营等活动，丰富体育研学产品，促进玉溪体育与文化、研学交融互促发展。

2. 以“大统筹”格局推进片区联动发展。一是统筹科教创新城产业协同发展。建立高原体育运动中心产业协同联动工作机制，及时全面掌握科教创新城入驻主体举办赛事活动的情况，研判调度场馆场地和配套设施资源，提高片区整体运营效率和服务质量，打造高效便捷的“一条龙”链式服务体系，实现场馆资源使用效益最大化。二是支持玉溪职业教育提质增效。全力支持玉溪职业技术学院与玉溪数字建设运营有限公司合作建设玉溪数字技术产业学院、数字技术人才实训基地和数据服务创新人才基地，打造“一院两基地”，实现“产业园+校园”的产教融合办学方式。三是支持片区院校扩大办学规模。支持玉溪职业技术学院在科创校区布局信息与电子工程、食品药品、文化旅游与康养等6个学院，办学规模扩大至4000余人，盘活利用科教创新城地块新建学生公寓，利用校园周边街区打造大学生创业集市，丰富消费场景，促进大学生创新创业能力提升。四是抓牢片区安全生产。落实好“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动，全面排查片区在债务化解、建筑施工、大型赛事活动、训练安全等方面的矛盾风险，推动矛盾问题化解，提高社会治理能力，扛实安全责任。

3. 以“不停歇”脚步推进项目落地建设。一是加大招商引资力度。重点聚焦文体旅产业，整合招商资源和信息，开展招商引资和宣传交流工作，年初通过办好2025云南体育产业暨足球赛事经济招商推介会（玉溪专场）和玉溪市足球赛事经济宣传推介活动，推动更多文体旅产业项目签约落地。同时，围绕科教创新城补齐基础设施短板、发展新质生产力、完善功能设施等延链补链强链项目开展精准招商，吸引更多社会资本和文体旅头部企业赴玉投资布局新业态、新项目、新模式。二是强化项目管理。全年围绕8亿元投资目标任务，紧盯玉溪北市区商务中心配套住宅建设项目、田和加油站、基质盆及周转框制造项目（一期）等在建项目，推动科创风华、涌泉花园、玉溪市智慧交通综合信息平台等计划新开工项目加快前期工作，争取年内开工建设。三是加快储备项目进度。推动市公安局警务技能训练基地、红塔区消防救援站、高原体育运动中心配套服务等储备项目的前期工作，切实提高项目成熟度，加快项目开工建设步伐，推动科教创新城发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,638,246.86元，其中：一般公共预算4,638,246.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加65,627.71元，增长1.43%，主要原因是在职职工工资、社会保险等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,638,246.86元，其中：本年收入4,638,246.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,638,246.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加65,627.71元，增长1.43%，主要原因是在职职工工资、社会保险等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,638,246.86元。财政拨款安排支出4,638,246.86元，其中：基本支出4,558,246.86元，与上年对比增加85,627.71元，增长1.91%，主要原因是在职职工工资、社会保险等增加；项目支出80,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降20%，主要原因是2025年项目预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出80,000.00元，主要用于推进文体旅融合发展相关工作的费用。

“2059999”其他教育支出3,617,046.77元，主要用于人员工资、人员社会保险、保障机构运转的一般公用经费、工作业务经费等。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出307,040.64元，主要用于在职人员养老保险支出。

“2101102”事业单位医疗支出159,277.33元，主要用于在职人员基本医疗支出。

“2101103”公务员医疗补助支出95,950.20元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,091.92元，主要用于在职人员大病补充保险和工伤保险。

“2210201”住房公积金331,932.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

“2210203”购房补贴31,908.00元，主要用于在职人员住房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额230,185.31元，其中：政府采购货物预算6,200.00元、政府采购服务预算223,985.31元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科教创新服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。（二）公务接待费

玉溪市科教创新服务中心2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2025年预计国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

2025年公务接待费预算为40,000.00元，与上年相比无变化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待支出，公务接待预算无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科教创新服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市科教创新服务中心2025年度推进文体旅融合发展工作专项资金。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极谋划，助力玉溪文体旅深度融合发展。依托科教创新城产业招商规划，充分利用土地、场馆等资源优势，创新招商引资路径。围绕既定目标，精选与科教创新城产业定位相契合的目标企业及体育运动协会，开展洽谈合作。2025年，计划开展市外重点产业招商引资活动不少于6次，其中省外活动至少4次，全年对接洽谈企业20户以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额26,907,207.86元，其中，流动资产2,031.45元，固定资产1,949,843.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,625.25元，其他资产24,945,708.12元。与上年相比，本年资产总额增加718,769.95元，其中固定资产增加719,411.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

玉溪市科教创新服务中心2025年部门预算公开表.xlsx