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玉溪市科教创新服务中心2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市科教创新服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市科教创新服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市科教创新服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、招商科、综合服务科、信息化推进科、政策法规科、产教融合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 紧盯目标任务，在推动项目建设上再发力。2024年着重抓好在库项目加快建设、新开工项目按期入库、招商引资储备项目等工作，力争完成全年固定资产投资目标任务。

2. 壮大资源经济，在构建产业体系上出实招。充分利用好交通区位、基础设施、土地储备等资源优势，将链式思维融入产业发展全过程，不断做强体育产业、做优教育产业、做活科创产业。

    3. 突出改革创新，在“文体旅”融合上有突破。补齐体育上下游产业链短板，不断丰富科教创新城消费场景和业态，延伸做好产业培育。加快推进城市户外运动公园和城市户外营地项目落地建设，盘活景观大道，策划引进滑板跑道、沙滩排球、运动潮玩集市、房车营地等新兴业态。以玉溪高原体育运动中心赛事活动为牵引，积极联动三千城购物公园、规划馆、聂耳文化广场等周边场景，深入挖掘本地特色文化资源，促进“文体旅”融合发展。

4. 立足全局发展，在推进共建共赢上有实效。以建设“玉溪科教引领创新发展新高地”为目标，加大与高新区、县区产业园区资源共享、信息互通，实现相互促进、抱团发展。结合红塔区“六城同创”定位，主动融入红塔区中心城区城市发展，推进基础设施、产业发展、社会治理等方面一体化建设。同时与教体、投促、文旅、玉溪体校等部门拓展构建沟通交流平台，推进与“大院大所大校大企”合作，共同推动招商引资、项目保障、产城融合等工作。

5. 加强党的建设，在党建引领谋发展上聚合力。始终将党的政治建设摆在首位，不断深化和拓展主题教育成果。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示批示精神，深化党员干部理想信念、政治忠诚和党性教育。持之以恒抓好党风廉政建设、意识形态、队伍建设、乡村振兴等工作，推动全面从严治党向纵深发展。坚持开展岗位练兵活动，推动比学赶超。加强安全生产知识专业培训，开展核心区大型赛事活动安全应急演练，常态化开展在建项目安全检查等，扎实抓好安全生产工作。持续深化“两个革命”，推进党建与业务工作深度融合，以党建引领各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入457.26万元，其中：一般公共预算457.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

    与上年对比减少36.24万元，下降7.34%，主要原因是2024年项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入457.26万元，其中：本年收入457.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少36.24万元，下降7.34%，主要原因是2024年项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出457.26万元。财政拨款安排支出457.26万元，其中：基本支出447.26万元，与上年对比减少15.24万元，下降3.30%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了工作业务经费；项目支出10.00万元，与上年对比减少21.00万元，下降67.74%，主要原因是项目收入同比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2011308”招商引资10.00万元，主要用于开展科教创新城招商活动费用。

“2059999”其他教育支出354.64万元，主要用于人员工资、绩效、机构运转经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.24万元，主要用于在职人员养老保险支出。

“2101102”事业单位医疗15.69万元，主要用于在职人员基本医疗支出。

“2101103”公务员医疗补助9.45万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于在职人员大病医疗支出。

“2210201”住房公积金31.69万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

“2210203”购房补贴4.10万元，主要用于在职人员住房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.68万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算9.06万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科教创新服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

玉溪市科教创新服务中心2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，2024年预计国内公务接待批次为9次，共计接待85人。

减少原因是落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科教创新服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市科教创新服务中心2024年度招商工作经费。紧紧围绕“建链、补链、强链、延链”的工作思路，聚焦体育、科创、教育等产业开展精准招商。2024年计划开展市外重点产业招商活动不少于6次，对接洽谈企业不少于20户；开展科教创新城招商推介活动，推动各类签约不少于4个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市科教创新服务中心部门资产总额2618.84万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产2617.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2498.91万元，其中固定资产增加2498.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000173200111

玉溪市科教创新服务中心部门预算公开表.xlsx