监督索引号53040000173200000

玉溪市科教创新服务中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市科教创新服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市科教创新服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、市对下转移支付预算表

  十四、市对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表 

玉溪市科教创新服务中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心共设置7个内设机构，包括：党政办、规划建设科、招商科、综合服务科、信息化推进科、政策法规科、产教融合科（市校合作科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全力做好省十六运会和省十二届残运会服务保障工作。认真履行场馆建设处、城市规划建设处和场地保障组工作职责，克服时间紧、任务重、缺资金等困难，采取“每周一调度、一周多检查、每月一报告”等方式，压实责任，克期完成“一场三馆”、景观大道、李棋变至科教创新城电力管沟等项目建设，以及主场馆设施设备及赛事测试演练，确保了省十六运会和省十二届残运会的成功举办。

2. 千方百计抓好项目投资调度。一是做好调度不松懈。紧盯全年15亿元投资目标任务抓好调度，全年完成13.58亿元。二是抓住增量不遗漏。协调企业与发改、统计部门，加快项目入库，全年新入库项目6个。三是确保存量稳投资。紧盯项目进度，逐项分析困难问题，及时协同管理投资数据，做好分析研判，做到应统尽统。四是谋划项目促储备。着眼补短板、调结构、增后劲，谋划玉溪科教创新城中学、玉枕山公寓、创新公园、科创大道延长线等23个项目。

3. 蹄疾步稳推进规划建设工作。按照市规委会要求及专家团队意见，结合争取高职本科学院及省级职教园区选址、市公安局警务技能培训基地项目对接，完成了核心区红龙路以东局部区域控制性详细规划修编。完成景观大道、场馆周边环境提升改造、公厕、公交候车亭、电力、通信、防洪排涝等项目建设。做好核心区红火蚁消杀、防洪排涝、环境整治、安全生产、市政基础设施移交、绿化美化、违法用地整改等治理工作。

4. 聚焦重点开展招商引资工作。一是围绕“办好省运会，带活玉溪城”的后省运时代玉溪体育产业发展定位，做好“体育+”和“+体育”文章，全力配合投促等部门开展体育产业招商，签约8个项目，落地和开展合作项目6个。二是全力配合相关部门做好云南体育职业大学等高等院校落地科教创新城前期服务工作。三是积极洽谈对接科技型企业和产城运营商，推进片区整体开发。全年开展市外招商6次，对接洽谈企业21户。四是组织编制《科教创新城医疗科技产业园概念性规划方案》。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入493.50万元，其中：一般公共预算493.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

        与上年对比减少10.43万元，下降2.07%，主要原因是2023年项目预算收入减少。

  （二）财政拨款收入情况

        2023年部门财政拨款收入493.50万元，其中:本年收入493.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.43万元，下降2.07%，主要原因是2023年项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出493.50万元。财政拨款安排支出493.50万元，其中：基本支出462.50万元，与上年对比增加8.57万元，增长1.89%，主要原因是在编职工工资增加；项目支出31.00万元，与上年对比减少19.00万元，下降38.00%，主要原因是项目收入同比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011308招商引资13.00万元，主要用于开展科教创新城招商活动费用。

20113399其他宣传事务支出3.00万元，主要用于开展核心区创文专项支出。

2059999其他教育支出371.49万元，主要用于人员工资、绩效、机构运转经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.47万元，主要用于要职人员养老保险支出。

2101102事业单位医疗15.29万元，主要用于在职人员基本医疗支出。

2101103公务员医疗补助9.21万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于在职人员大病医疗支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出15.00万元，主要用于玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目专项支出。

2210201住房公积金31.92万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴3.68万元，主要用于在职人员住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.88万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算9.06万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58.33%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

玉溪市科教创新服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

  （二）公务接待费

玉溪市科教创新服务中心2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58.33%，2023年预计国内公务接待批次为75次，共计接待600人。

    减少原因是落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

  （三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科教创新服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年无支出预算，本年支出为0.00万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 玉江大道李棋变至科教创新城建设项目。首先，确保省十六运会举办期间，场馆实现双电源供电，确保省运会安全有序举办。其次，打通城市道路电力电缆主干通道卡脖子现象,康井路与玉江大道交叉口处,沿玉江大道上至科创大道交叉口处无电力电缆通道，该段电力通道为北片区的科创新城重要供电通道，由于历史原因一直未修建,造成供电卡脖子，本项目建设后将有效的改善北片区李棋变电站至科创新城片区电力通道，同时也解决科创新城备供电源路径通道，后期可由110kV春和变出线至李棋变，提高科创新城供电可靠性。

2. 玉溪科教创新城招商工作专项资金，以省运会时代为契机，通过以会招商方式，积极开展推介宣传活动，协助、服务好场馆运营企业，全力推进科教创新城体育产业的发展；预计全年组织开展市外产业招商引资引智活动不低于6次，积极与省内外重点企业沟通对接洽谈，全年对接洽谈企业不低于20户，力争引入项目不少于3个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

          玉溪市科教创新服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

     （三）国有资产占有使用情况

        截至2022年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额112.39万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产111.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.62万元，其中固定资产增加21.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000173200111

1_玉溪市科教创新服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开（电力管沟）.doc

1_玉溪市科教创新服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开(招商引资专项资金）.doc

060026玉溪市科教创新服务中心20230131033918571.xlsx