监督索引号53040000173201000

玉溪市科教创新服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市科教创新服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科教创新服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪市科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 党的建设全面加强

2021年，市科教创新服务中心紧紧围绕确立的“科教引领，创新发展”大党建工作思路，以党建为引领，通过扎实开展党史学习教育、模范机关创建、“寻标对标达标创标”、“明职责、强能力、勇担当”、“纪律作风大整顿”等专项行动，立规矩、治慵懒，强素质、树形象，强引领、抓担当，强规范、抓落实，在创建学习型党组织、规范党员日常教育管理的同时，统筹抓好疫情防控、乡村振兴、创文固卫、科教创新城规划建设等工作，有效提升了党组织凝聚力、战斗力，强化了创先争优意识，在推动各项工作有序开展的同时，使党的建设得到全面加强。

2. 规划设计进一步完善

结合省委省政府玉溪现场办公会对玉溪提出的建设“一极两区”要求和玉溪市第六次党代会精神，研究制定了《玉溪科教创新新城贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会及玉溪市第六次党代会精神工作实施方案》，并抓紧实施了玉溪科教创新城“一核五片七区”规划建设情况统计和玉溪科教创新城核心区红龙路以东局部区域控制性详细规划修编、《玉溪科教创新城核心区“十四五”发展规划》、《玉溪科教创新城产业发展规划与产业招商规划》、《玉溪市市校合作发展战略规划》及《玉溪科教创新城“5511”行动计划体育产业发展实施方案》等多个规划、方案的修改完善和编制，确保了科教创新城规划建设工作更加高效、有序地推进。

3. 项目建设有序推进

2021年，市科教创新服务中心党组坚决贯彻落实上级决策部署，结合自身实际，不断强化高质量发展意识，紧紧围绕市政府下达的目标任务，强化“项目为王”理念，把工地当阵地、把现场当考场，采取科学制定项目推进实施方案、抓过程稳投资、抓服务促发展等有效措施，全力推进项目建设，保障了玉溪职教园区基础设施建设等6个续建项目有序推进，玉昆科技大厦综合开发项目、玉溪国际智慧创新城（一期）等4个新建项目顺利开工建设。同时，谋划储备了30余个“十四五”期间打基础、利长远的好项目，并围绕谋划储备的项目精准编制2022年项目预算，为推动项目快速、有序实施提供了保障。

4. 招商工作有序开展

2021年，市科教创新服务中心采取以商招商、网络招商、视频招商等“不见面”招商方式，努力克服疫情造成的不利影响，积极开展项目对接洽谈、招商引资引智引校工作，抓紧实施了《玉溪科教创新城产业发展规划与产业招商规划》编制工作，研究制定了《玉溪科教创新城“5511”行动计划教育培训发展实施方案》、《玉溪科教创新城“5511”行动计划体育产业发展实施方案》等5个专项实施方案，加大精准招商力度，重点与昆明理工大学、功夫动漫、上海均和集团、融创中国控股、佳兆业文体集团、四川天立教育等20余家学校、企业对接洽谈，组织开展省外重点产业招商活动6次，拟定项目投资合作协议2个，签订1个，加快推动项目落地。

5. 平台建设进一步强化

以全力保障第十六届省运会圆满召开和全面提升科教创新城营商环境和城市形象为目标，在抓实项目建设的同时，抓紧谋划实施基础设施和公共服务设施建设。2021年，科教创新城核心区“水、电、路、网”的建设基本得到完善，北片区水厂建成并投入使用；全市首个全户内变电站——李棋变开工建设；天然气施工已完成规划设计；8个5G网络基站和33个公交站台已建设完成；正在建设的运动员公寓及接待配套项目——高原交流参赛中心，计划2022年3月完工后投入使用；玉溪科教创新城景观大道、玉溪科教创新城体育产业运营中心、体育运动公园、创新公园、科技片区海绵包道路以及公厕、场馆附近公交站台、洗手台、临时商业网点等公共服务设施正在抓紧规划建设中。

6. 目标意识有效提升

2021年，市科教创新服务中心在市委市政府的坚强领导下，认真汲取2020年固定资产投资滞后的经验教训，加强项目统筹管理和调度监督，围绕16.17亿元投资目标任务，按照120%、19.5亿元支撑要求，研究制定切实可行的管理调度办法，强化服务协调，层层压实责任，扎实抓好项目建设，有效支撑了2021年投资目标任务，打赢了投资翻身仗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市科教创新服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 玉溪市科教创新服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科教创新服务中心2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科教创新服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市科教创新服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2021年度收入合计610.74万元。其中：财政拨款收入610.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1074.20万元，下降63.75%，主要原因是2020年玉溪市科教创新服务中心项目资金收入较大。

二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2021年度支出合计725.60万元。其中：基本支出425.06万元，占总支出的58.58％；项目支出300.54万元，占总支出的41.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少812.51万元，下降52.83%。其中：基本支出减少33.10万元，下降8.44%，主要原因是玉溪市科教创新服务中心2020年年末在职在编职工19人，2021年年末在职在编职工21人。项目支出减少845.61万元，下降73.78%，主要原因是2020年中国电子科技开发有限公司合作的第一批产业引导奖励项目经费800万元支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市科教创新服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.06万元。与上年对比减少33.10万元，下降8.44%，主要原因是玉溪市科教创新服务中心2020年在职在编职工19人，2021年在职在编职工21人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.68万元，占基本支出的79.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.58万元，占基本支出的18.49％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市科教创新服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.54万元，与上年对比减少845.61万元，下降73.78%。主要原因是2020年中国电子科技开发有限公司合作的第一批产业引导奖励项目经费800万元支出。具体项目开支：1. 科创城入城重要节点周边环境绿化专项经费116.98万元；2. 2020年市本级重点项目前期工作专项经费109.16万元；3. 玉溪市市校合作发展工作经费29.50万元；4. 玉溪科教创新城2021年招商工作专项资金39.20万元；5. 玉溪科教创新城核心区实体沙盘和宣传视频制作经费5.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科教创新服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出725.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少707.50万元,下降49.37%，主要原因分析是2020年中国电子科技开发有限公司合作的第一批产业引导奖励项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出116.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于项目支出，科创城入城重要节点周边环境绿化专项经费116.98万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出344.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.49%。主要用于玉溪市科教创新服务中心人员经费和日常运行。

6．科学技术（类）支出183.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.30%。主要用于项目支出，具体用途如下：1.2020年市本级重点项目前期工作专项经费109.16万元；2.玉溪市市校合作发展工作经费29.50万元；3.玉溪科教创新城2021年招商工作专项资金39.20万元；4.玉溪科教创新城核心区实体沙盘和宣传视频制作经费5.70万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于市科教创新服务中心缴纳在职在编职工养老保险和职业年金等各类社保经费的支出。

9．卫生健康（类）支出21.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于市科教创新服务中心缴纳在职在编职工医疗保险的支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出32.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于市科教创新服务中心在职人员的住房公积金补助和购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科教创新服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.37万元，支出决算为4.14万元，完成预算的26.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算的26.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，公务接待费支出数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.87万元，增长26.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.87万元，增长26.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年接待玉溪市科教创新城招商引资人员和批次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出4.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.14万元。其中：

国内接待费支出4.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次555人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市科教创新服务中心接待执行公务、日常业务开展等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科教创新服务中心2020年机关运行经费支出0.00万元，市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额113.43万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产112.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329.50万元，其中固定资产增加6.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额172.00万元，其中：政府采购货物支出13.86万元；政府采购工程支出116.96万元；政府采购服务支出41.18万元。授予中小企业合同金额58.70万元，占政府采购支出总额的34.13%。

四、部门绩效自评情况

1．预算绩效管理工作开展情况

2021年，玉溪市科教创新服务中心按照中央、省《全面实施预算绩效管理的实施意见》和市财政局《玉溪市财政局关于市做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（玉财投〔2021〕5号）工作要求，结合本单位《玉溪市科教创新服务中心绩效管理暂行办法》积极推进预算绩效管理工作，建立了预算项目从申报项目开始至项目结束整个项目事前、事中、事后的绩效管理体系。通过项目绩效评价充分利用评价结果对项目资金在今后的分配、使用、社会效率最大化上得到运用和指导。

2021年玉溪市科教创新服务中心积极开展自评工作，对部门整体及5个项目，金额428.50万元的项目开展了绩效自评工作，并按照要求成立了评价工作组，较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，有效地促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

2. 部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一：玉溪科教创新城2021年招商工作专项资金。项目绩效情况:项目资金预算数50.00万元，支出39.20万元，执行率78.40%。2021年科教创新城核心区一场三馆和商贸居住区建设进度有序推进；已完成《玉溪市科教创新城产业发展规划与产业招商规划》编制；完成招商引资引智宣传材料《玉溪科教创新城》宣传手机的编制印刷，随着科教创新城建设日趋成熟，依托现有资源以及2022年省运会契机，主动对外宣传推介，多角度营造招商引资氛围。项目自评等次：优。

（2）项目二：玉溪核心区科教创新城智慧园区基础设施建设通讯管道建设经费。项目绩效情况：项目资金预算数30.00万元，支出0.00万元，执行率0.00%。因项目资金属于项目前期经费，而本项目属于已完成的建设工程项目，未执行项目资金，市财政已收回资金。2019年8月15日完成设计-采购-施工总承包（EPC）和监理招标工作，正常推进项目建设，2019年10月完成了通信管道工程建设。2020年8月5日上午，各参建单位共同核对工程量，经确认实际完成的工程量为：新建6孔管道全长3488.6米，共20931.6管孔米，人孔井68个。其中：科教五路新建管道328.5米，人孔井6个；科教六路新建管道149.5m，人孔井3个；科教七路新建管道1125m，人孔井22个；科教八路新建管道1514.4m，人孔27个；科教九路新建6孔管道371.2m，人孔井10个。项目自评等次：良。

（3）项目三：玉溪市市校合作发展工作经费。项目绩效情况：项目资金预算数29.50万元，支出29.50万元，执行率100%。组织编制了《玉溪市市校合作发展战略规划》，研究建立了“2月1对接，每季度1次上报，每年2次调研、2次会议”的日常对协调联络工作机制，在原53个对接重点基础上，进一步研究确定了19个能充分发挥学校所长，力争年内见效的对接协调重点。项目自评等次：良。

（4）项目四：玉溪科创中心项目前期工作经费。项目绩效情况：项目资金预算数120.00万元，支出0.00万元，执行率0.00%。完成《玉溪科创中心项目投资建设方案》的编制，并已通过专家评审。因项目土地拍卖流拍，项目其他前期工作暂缓，项目前期工作经费未执行，市财政已收回资金。项目自评等次：良。

（5）项目五：科创城入城重要节点周边环境绿化专项经费。项目绩效情况：项目资金预算数199.00万元，支出116.98万元，执行率58.78%。建设目标：1、通过发展城市道路绿化景观的建设，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展。2、通过人行步道的建设，解决出行难，为区域内居民提供舒适的休闲场所。该项目的建设提升了城市环境质量，解决了居民出行难，为居民提供休闲的场所。绿化规划设计充分利用区域的现状优势，运用现代设计手法，以流畅的几何线型，强化带状空间的纵深和扩展感，以点线面相结合，通过不同树种搭配形成的绿化格局，体现现代城市风貌和生态文化之韵，为玉溪科教创新城营造一个优美的绿化景观和经济发展的增长点。工程建设规模为7647平方米，验收日期为2020年1月30日。施工单位按照合同完成施工内容，工程质量符合工程强执行标准，工程观感与设计效果基本相符。项目自评等次：优。

3. 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表16）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000173201111

玉溪市科教创新服务中心表20220923100448193.xls