监督索引号53040000536100700000

玉溪市第二人民医院2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市第二人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市第二人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市第二人民医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市第二人民医院始建于1995年，当时名称为玉溪地区精神卫生康复教育中心，1998年更名为玉溪市第二人民医院。是玉溪市内唯一的一所专业精神心理卫生医疗机构。担负着全玉溪市各（区）县的精神、神经系统疾病的治疗、科研和教学工作。医院统一社会信用代码：12530400431985825D，法定代表人：蔡德芳，开办资金：8,609.00万元，地址：玉溪市红塔区星云路4号。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗护理保健服务，为控制脑系专科疾病提供防治保障。精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理和防治、咨询，脑系专科、临床心理疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、继续再教育、保健与健康教育，医科大学生临床教学。

医院占地面积约27,890.00平方米，建筑面积33,938.00平方米，编制床位550张，目前开放床位772张。医院目前已建成“玉溪市心理咨询与治疗中心”、“玉溪市精神疾病防治中心”，为昆明理工大学非直属附属医院、三级甲等专科医院，医院以精神、神经、心理卫生、老年病为医院特色专科，精神专科特色治疗有：无抽搐电休克、沙盘游戏心理治疗、生物反馈、多导睡眠监测、经颅磁刺激、直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、康复为一体的三级甲等精神专科医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：32个临床医技业务科室和10个行政后勤职能科室。

1、行政及后勤职能科室10个（相当于正科级）：党委办公室、行政办公室（保卫科）、纪检监察审计科、人力资源科（老干科）、计划财务科（医疗保险科）、总务后勤装备科、医务科（科教科、司法鉴定管理科）、护理部（感染管理办公室）、门诊部（基层精神卫生科）、信息网络中心，领导职数18名（10正8副）。

2、临床医技业务科室32个：精神一科（心身疾病科）、精神二科、精神三科、神经内科、神经外科、普外科（含骨伤）、急诊科、麻醉科（MECT室）、消化内科、内分泌科、妇产科、五官科（口腔科）、药剂科、中医科、心理科、精神康复防治科、老年病科、消毒供应室、放射科（CT室、核磁共振室）、检验科、超声科、心电图室、腔镜室、老年精神科、儿少精神科（儿少心理科）、药物依赖科、神经电生理室（经颅磁治疗室）、情感障碍科、睡眠医学科、心理咨询治疗中心、抑郁障碍治疗中心、病案室，设中层正职职数32名，副职职数22名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好医院的各项工作意义重大。医院的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、省委经济工作会议和市委六届五次全会、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻医院发展理念，主动融入新发展格局，紧扣新时代党的卫生健康工作方针，坚持“以人民健康为中心”，落实推进医院高质量发展，更好统筹发展和安全。坚持党建统领全局，持续深化“医院之变”，争取打造玉溪市南片区综合医疗救治市级平台，通过打造名医、特色科室等举措，提升医院的知名度、美誉度，大力加强人才建设、学科建设、文化建设，提高医院竞争力，促进医院持续稳定发展。狠抓医疗技术提升工程、服务质量提升工程、管理水平提升工程。全面强化专科综合实力，坚持以质量为核心，全面提升医疗质量和医疗安全，努力提高医疗服务水平，转变管理模式和运行方式，提高医院管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，不断推动医院高质量发展，实现医院“三个转变、三个提高”。努力打造省内一流、国内知名精神专科医院。

今年要重点围绕1条主线，即“党建引领医院高质量发展”，把握21字工作思路，重点推进10项工作。

1.全面加强医疗能力提升，助力新标准等级医院评审达标。坚持把医疗服务能力提升作为着力点，加强学科建设，不断增强医院的活力、实力、竞争力。对照新标准，完善支撑材料，把各项准备工作做实做细，确保顺利通过三级甲等精神病医院评审。

2.完善社会心理服务体系，提升全民心理健康水平。着力构建社会心理服务体系，落实责任，完善机制，强化工作措施，建立健全服务网络，加强重点人群心理健康服务，规范开展社会心理服务疏导和危机干预管理。

3.强化重精筛查管理，助力平安玉溪建设。做好严重精神障碍患者排查评估和基本信息采集、登记，实现在册严重精神障碍患者报告率、规范管理率、服药率、精神分裂症服药率达标。

4.实施科教兴院工程，全力提升科研水平。坚持科教兴院战略，立足临床发展需求，解决技术问题，注重多学科建设，加强院校联合，提高教学科研水平。

5.推进中医与精神专科深度融合。做大做强中医科，不断推出中医特色诊疗项目。把中医药与精神专科有机融合起来，力争成为省内先进、国内知名的特色精神专科医院。          

6.整合人财物资源，实行全院资源共享。提高医院资源的利用率，建立健全部门之间的协作和资源共享机制，共享共用医疗设备。充分挖掘现有人力资源，对部分科室进行整合，探索寻找一条综合科医生向精神科医生转岗的新路子。

7.开展厉行节约，降低药品、耗材、总务开支及能耗。以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效率，正真把有限的资金和资源用在“刀刃”上，不断深化药品、医用耗材、检验试剂、设备的采购与管理，促进合理规范使用。

8.加大人才引进及培养力度。树立重品德、重才干、重担当、重实际的鲜明用人导向，真正把组织放心、群众认可的好干部选出来、用起来。抓牢干部队伍教育管理，不断完善干部考评体系和奖惩机制。

9.巩固精神专科联盟，开展全市精神专科质量控制，形成以我院为中心的精神专科分级诊疗新格局。充分发挥精神专科联盟“上下联动、资源共享、质量同质、优势互补、互利共赢、共同发展、便民惠民、群众受益”的模式优势，持续深入推进公立医院改革，把精神疾病患者分级诊疗在联盟医院内落实推进，为使玉溪市及周边地区的精神障碍患者、心理疾病患者和心理障碍患者获得及时、整体、连续的诊疗服务而不懈努力。

10.加强医院管理，提升医院运营效益。以市委巡察、等级医院评审和大型医院巡查为契机，不断推动现代医院管理制度落到实处，转变医院管理模式和运营方式，进一步提高管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，实现精细化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，事业编制240人。在职实有227人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助227人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,218.26万元，其中：一般公共预算1,218.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比：

货币单位：万元

主要原因分析：2023年新进人员增加致使一般公共预算财政拨款收入相应增加10.04万元，增长0.82%；因“二上”数据上报时错误操作未能将自有资金10,229.92万元及其他人员支出1,770.08万元纳入预算系统，待后期申请预算调整或调剂，现以纳入预算数据为准，故2023年事业收入与上年对比差异较大，且2022年预算中政府采购项目过多，疫情防控工作中全院医护人员人力成本不断增加，年末收不抵支出现亏损情况。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,218.26万元，其中：本年收入1,218.26万元，上年结转收入0.00万元。一般公共预算收入1218.26万元中含基本支出835.76万元和项目支出382.50万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年相比：

货币单位：万元

主要原因分析：2023年新进人员和退休人员的增加致使一般公共预算财政拨款收入相应增加10.04万元，比上年增长0.82%，因同年退休人员也相应增加，所以增长不明显。财政拨款历年来补助项目主要是定额补助315.00万元、取消药品加成补助62.00万元、重大会议活动医疗保障2.50万元，文明城市创建经费3.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,218.26万元（财政拨款一般公共预算支出 1,218.26万元，其中：基本支出835.76万元，比上年增加8.49万元，增长1.03%，主要原因新进人员和退休人员的增加致使一般公共预算财政支出也随之增加和减少，项目支出382.50万元，比上年增加1.55万元，增长0.41%,2023年新增文明城市创建经费3.00万元。因上报时错误操作未能将自有资金10,229.92万及其他人员支出1,770.08万纳入预算系统，现以预算生成表为准，单位自有资金明显比上年减少，主要原因是这3年的新冠疫情防控期间，医院只能维持保民生、保运转工作最低要求，医护人员人力成本大幅上涨，为满足疫情防控工作的相关要求，大量采购固定资产及应急物资，资金链现金流大幅度减少，年末出现收不抵支的亏损情况，已难维持疫情常态化的经济运营及发展，医院正努力开启“业财融合”新理念发展模式，力求在下年度增收节支及时止损。其对比数据见下表：

货币单位：万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：2080502事业单位离退休168.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338.41万元，2100205精神病医院382.50万元，2101102事业单位医疗203.01万元，2101103公务员医疗补助115.80万元，2101199其他行政事业单位医疗支出9.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出835.76万元，项目支出382.50万元。基本支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费338.41万元，职工基本医疗保险缴费（含公务员补助及大病医疗）328.39万元，事业单位离退休人员生活补助168.96万元。项目支出主要用于医院定额补助315.00万元和取消药品差价补助资金62.00万元，文明城市创建经费3.00万元，重大会议、活动卫生保障补助资金2.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

     （一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

     无

   六、政府采购预算情况

因“二上”数据上报时错误操作未能将自有资金事业收入部分及时纳入预算系统，待后期预算调整时再申请调整政府采购预算数据。我院2023年共涉及采购项目41个，政府采购预算总额1,011.80万元，其中：政府采购货物预算458.60万元、政府采购服务预算553.20万元、政府采购暂未申报工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

医院“三公”经费由单位自行统筹列支，并没有纳入财政预算管理，每年相关数据上报主管部门备案。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本级财政对医院历年拨付定额补助资金315.00万元和取消药品加成补助62.00万元项目经费，这两个项目资金合计377.00万元都是主要用于人员经费支出。为推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革，该资金用于弥补本单位为全面推进公立医院综合改革形成的政策性亏损，减轻医院推动改革所承担的经济成本和医院的人员经费成本，保障医院的公益性质，保障职工工资足额发放和医院正常运营。2023年该项目的预算绩效目标：积极配合上级推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革。加强精神卫生疾病治疗、康复和预防工作，提升医疗卫生服务能力和质量。预计2023年医院年门诊人次将达15.85万人次；出院人数达0.98万人次；百元医疗收入成本105.75元，医疗服务收入占比37.35%，管理费用率11.75%，药占比28.95%，服务对象（门诊和住院患者）满意度达到96.40%等。下一步需改进工作及措施：财政项目资金补助有限，医院只能进一步扩张医疗主营业务，业财融合，在保障医院公益性的同时也要保证医院业务正常运转，人员工资正常按时发放，力求在下年度增收节支及时止损。有待下一步完善相关财务管理和内控机制，加大监督管理力度，力争把专项资金用得更好，发挥其应有的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，医院资产总额10765.47万元，其中，流动资产4211.33万元，固定资产（净值）6245.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净值）104.39万元，受托代理资产204.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加847.32万元，其中固定资产增加398.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53040000536100700111

玉溪市第二人民医院2023年部门预算公开表.xlsx