监督索引号53040000633300901000

玉溪市人防指挥信息保障中心

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》（玉编办〔2019〕34号），玉溪市人防指挥信息保障中心的主要职责是：负责全市人防信息化建设；负责全市防空警报网建设和维护管理；负责市级人防战备值班执勤；承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作；负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防机动指挥所的信息保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．完成防空警报补点升级工作。一是完成中心城区XX台（涉密）新增警报器选址及安装。结合人口密度、重要经济防护目标、覆盖盲区等因素，优先选址学校、社区、重点企业、人口密集场所，侧重新建城区、盲点区域等重点范围安装建设，覆盖区域已扩展为北至北城片区，南至高仓片区，东至凤凰路上段，西至大营街片区，实现防空警报达到中心城区总体95%覆盖率，人群密集场所和重要经济目标100%覆盖率的要求。二是对原有XX台（涉密）警报器进行升级改造，控制频率使用国家最新标准，实现新、旧防空警报器电源开关、信号发放、警报鸣响等功能的统一控制。通过此次防空警报系统补点升级，已实现建成区及规划建设范围内所有警报盲区的覆盖，保证今年“9·18”警报试鸣活动高标准高效率的圆满完成，使我市城市防空能力得到极大提高。

2．人防机动指挥体系不断完善。一是与国家人防卫星通信系统网管中心签订《卫星通信转发器使用协议》，玉溪市首次具备单独开展卫星通信训练演练能力，极大加强了玉溪市人防指挥通信能力。二是补齐小型机动指挥车通讯功能短板。市级小型机动指挥车卫星功放已采购完毕进入安装调试阶段，今年内可实现两辆指挥车的互联互通，提升信息通讯、协同指挥能力。三是指导县区推进机动指挥所建设。结合市本级机动指挥所实际使用情况向县区提出建设参考意见，并参与可研评审，积极推动县级机动指挥所尽快建成，目前已指导红塔区完成采购合同签订，其余县（市、区）正在开展采购程序和方案评审。

3．信息保障能力进一步提升。一是积极开展训练演练。2021年与省人防信保中心联合开展野外训练1次、卫星通信训练3次、短波电台数传训练3次，参加全市地震应急联合演练1次，中心组织开展通信训练6次，重点开展卫星通信、视频会议、图像采集等科目，通过训练演练提高专业技术人员操作能力，检验设备性能，不断提升人防通信的快速反应能力和通信保障能力。二是不折不扣完成人防战备值班执勤。每天两次不间断同省人防办进行短波电台通信，定期参与数传训练，保障通信保底设备处于良好状态，确保能在多形式、多途径下完成战备值班任务。

4．人防通讯设施设备维护管理持续强化。一是建立日常维护管理制度。按月为单位定期开展防空警报、机动指挥所、短波电台巡检维护管理，建立维护台账，规范设施设备管理。二是在训练和日常月检维护中，对存在问题及时检测并记录，积极研究处理方案解决问题。三是对亟需更换的设备，主动对接设备厂，掌握情况后第一时间请示更换，确保关键人防设备随时处理良好稳定状态。年内共开展防空警报巡检和信号测试15次，机动指挥所巡检12 次，短波电台巡检 12次。防空警报共发现问题 7个，已处理7个；机动指挥所共发现问题 18个，已处理18 个；短波电台共发现问题 3个，已处理3 个。

5．各项工作持续深入。一是做好数据统计上报工作，完成省人防办人防数据统计、军分区国防动员潜力数据调查，摸清全市人防数据。二是参与人防专项整治工作，参与市本级158个项目的整改工作，积极配合做好市委机动巡察、审计专项调查工作。三是参与4420工程信息化系统建设，选派专业技术人员加入工程建设指挥部，全程参与信息化建设，确保工程建成后信息系统稳定运行。四是民兵工作有序开展。按照玉溪市军分区工作安排，进行民兵整组机构建设，优选人员配备，开展信息采集，建立健全民兵档案，配备办公场所，落实民兵装备，组织集合点验，规范民兵组织建设，完成市军分区民兵整组工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人防指挥信息保障中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市人防指挥信息保障中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1．玉溪市人防指挥信息保障中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2．玉溪市人防指挥信息保障中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3．部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。我单位2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年度收入合计96.94万元。其中：财政拨款收入96.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年88.88万元对比增加8.06万元，增长9.07%。主要原因为人员经费工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年度支出合计96.94万元。其中：基本支出96.94万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年88.49万元对比增加8.45万元，增长9.55%。主要原因为人员经费工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.94万元。与上年对比增加8.45万元，增长9.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.27万元，占基本支出的75.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.68万元，占基本支出的24.42%。主要原因为人员经费工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市人防指挥信息保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年度一般公共预算财政拨款支出96.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8.45万元，增长9.55%。主要原因为人员经费工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出8.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于人员社会保障缴费。

9．卫生健康（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员医疗部分缴费；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出77.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00万元增加0.05万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市人防指挥信息保障中心业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市人防指挥信息保障中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额1.61万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.07万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。我单位2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300901111

玉溪市人防指挥信息保障中心2021年度决算表.xls