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玉溪市文化和旅游局（本级）2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市文化和旅游局（本级）2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置10个内设机构和机关党委，包括：办公室、财务科、人事科、政策法规科、艺术科、公共服务科（非物质文化遗产管理科）、市场管理科（行政审批科）、文博科、产业发展科（宣传推广科）、资源开发科。

所属单位1个，分别是：

1.事业单位：玉溪市文化旅游信息中心。

玉溪市文化和旅游局设有独立编制机构数为2个，而独立核算机构仅有1个，即局机关。玉溪市文化旅游信息中心的基本支出预算和项目支出预算均纳入局机关统一核算与编报。

（三）重点工作概述

1.全面发力，提升公共文化服务品质。巩固“百千万文化工程”成果，做好全国文化馆评估定级工作。打造新型文化空间，不断丰富完善花腰傣民族文化专题资源库和聂耳文献数据库。持续开展文化惠民演出及“玉溪村节”“四季村晚”等活动，举办第二届“玉星奖”比赛。推动公共文化服务与旅游公共服务深度融合，提高文旅志愿服务质效。推动《青铜花腰》《花腰飞虹》《喊月亮》等优质作品走进景区。

2.更新理念，加强文化遗产保护传承利用。持续开展第四次全国文物普查，逐一梳理点位问题，科学制定保护方案。进一步压实文物安全保护责任，加大各级文物保护专项投入，确保文物保护资金拨付到位。加强非遗保护传承体验示范基地建设，开展活态传承系列展演展示活动，加强多渠道宣传，加强旅行社引流，不断扩大影响力。

3.提前谋划，主动服务中超赛事玉昆主场有关活动。持续整合联动各方资源，不断拓宽宣传矩阵，开设“玉昆主场”等话题，及时回应球迷、游客需求。联动俱乐部、商圈、景区、住宿、餐饮等市场主体，共同打造“跟着赛事游玉溪”“跟着演出游玉溪”系列旅游产品，丰富“玉溪文旅大礼包”。培育发展一批新业态企业，督促文旅企业服务差异化、精细化提升，进一步完善旅游线路产品组合，打造玉溪美宿、美食产品。

4.紧盯重点，加快文旅重点项目建设。主动谋、强储备、强保障、抢服务，进一步提振市场主体信心，提升投资意愿。加快推进聂耳和国歌传习中心、国家工业遗产易门铜矿保护活化等重点项目建设，力争2025年完成旅游业固定资产投资不低于30亿元，同比增长保持在8%－10%之间。

5.创新融合，着力打造玉溪旅居品牌。加强梳理闲置资源，谋划一批旅居项目，开展市场主体招引。围绕“三湖”、红河谷－绿汁江沿线、哀牢山，选取一批基础条件好、资源丰富、规模适中的点位，大力推进“夏季避暑旅居”“冬季避寒旅居”“乡村旅居”“康养旅居”建设。

6.主动融入，用好政策探索发展入境旅游。借力240小时入境免签政策，主动融入昆明国际友城旅游联盟，持续向周边国家推广玉溪美景美食、文体旅融合等旅游业态。探索建立“玉普西”旅游联盟，探索建立海外旅游市场推广合作机制。强化与昆明、西双版纳等入境地旅行社的对接协商，争取将玉溪精品旅游线路产品纳入跨境旅游市场推介。

7.多措并举，激发各方力量提升服务品质。围绕“吃、住、行、游、购、娱”核心要素，以游客需求为中心不断加强从业人员培训，完善配套服务，提供更高品质的旅游体验。持续深入开展文旅市场秩序整治行动，推进文明志愿服务组织化、常态化，用玉溪的热情好客把“头回客”转变为“回头客”。

8.立足实际，谋划好“十五五”规划。深挖玉溪优势文旅资源，以聂耳和国歌文化保护传承、李家山考古遗址公园建设、李家山古墓群遗址保护利用、抚仙湖国家级旅游度假区基础设施强化提升、绿汁江生态探奇旅游区开发、新平彝族傣族自治县哀牢山民宿群建设等为重点，认真谋划，争取一批项目纳入国家、省“十五五”专项规划。

二、预算单位基本情况

我局编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年玉溪市文化和旅游局（本局）财务总收入25,410,310.52元，其中：一般公共预算21,059,454.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年财政拨款结转结余3,350,856.10元。

与上年对比增加374,903.41元，增加1.50%。主要原因分析：2025年财务总收入中包含上年财政拨款结转结余资金和转移性支付-提前下达的中央补助公共图书馆美术馆、文化馆（站）免费开放资金及文化人才专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,410,310.52元，其中：本年收入21,059,454.42元，上年结转收入3,350,856.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,059,454.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,374,903.41元，增加21.84%，主要原因分析：本年度财政拨款收入包含上年结转财政收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,410,310.52元。财政拨款安排支出24,410,310.52元，其中：基本支出13,597,454.42元，与上年对比减少4,697,952.69元，减少25.68%，主要原因分析：因机构改革，参公事业单位玉溪市文化市场综合执法支队撤销，编制缩减，故基本支出减少；项目支出10,812,856.10元，与上年对比增加9,072,856.10元，增加521.43%，主要原因分析：一是本年度市级财政减少了对文旅宣传、革命遗址保护利用和文物保护等项目预算经费；二是本年度项目支出中包含了5,872,000.00元转移性支出－提前下达的中央补助公共图书馆美术馆、文化馆（站）免费开放资金及人才专项资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行支出5,888,282.66元，主要用于确保机关日常运作的基本支出，具体包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴以及奖金等）和商品及服务支出。商品及服务支出则包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

2070102一般行政管理事务2,105,725.00元，要用于局机关的工作业务经费，如演出比赛活动、文化旅游宣传推广、综合业务运作、培训、文物保护以及文化旅游资源普查项目经费。

2070113旅游宣传500,000.00元，主要用于开展各项旅游宣传推广活动，2025年主要支持玉溪文旅品牌的宣传推广与营销项目。

2070199其他文化和旅游支出5,885,233.28元，主要用于信息中心人员经费、公用支出以及除上述项目以外的其他文化和旅游项目经费。

2070205博物馆30,000.00元，主要用于博物馆纪念馆免费开放（云南李家山青铜器博物馆）市级配套专项资金。

2080501行政单位离退休1,333,660.00元，主要用于局机关开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休81,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出857,220.64元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

2101101行政单位医疗478,659.65元，主要用于支付局机关行政人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗84,023.56元，主要用于局机关事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助355,199.45元，主要用于职工医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出48,798.28元，主要用局机关行政事业医疗补助。

2210201住房公积金758,856.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴41,652.00元，主要用于支付职工购房补贴。

2300208一般性转移支付-结算补助支出5,872,000元，主要用于提前下达的中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）的免费开放及文化人才专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出440,000.00元，主要用于各县（市、区）公共图书馆、文化馆（站）免费开放的市级配套补助。

2070205文化旅游体育与传媒支出－文物－博物馆30,000.00元，主要用于云南李家山青铜器博物馆免费开放的市级配套补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额267,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算267,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156,208.00元，与上年保持不变。

（一）因公出国（境）费

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年公务接待费预算为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待1500人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为66,208.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,208.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪文旅品牌宣传推广营销项目经费500,000.00元。

该项目年度绩效目标：2025年，根据中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发《加快推动文旅产业提质增效实施方案（2023—2025年）》的通知（玉办发〔2023〕25号）文件，在省级及市级发布玉溪文旅宣传稿件，开展客源地宣传推介等活动，举办次数不低于7次，扩展玉溪在国内的知名度，展示玉溪文化魅力，吸引国内游客至休闲观光旅游度假；通过抖音、小红书等媒体平台以及网络达人账号可产出一批自由行游客刚需的网络精品旅游攻略，打造玉溪文化旅游品牌特色；借助南博会、旅交会等国际展会平台，展示玉溪文化旅游魅力，扩展玉溪在国内知名度，吸引国内游客至休闲观光旅游度假。项目的实施，旨在全面推动玉溪市文旅产业的提质增效，不仅提升城市品牌形象，更将有力促进玉溪市经济社会的高质量发展。

（二）2025年第四次文物普查项目经费300,000.00元。

该项目年度绩效目标：2025年根据《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》和国家文物局《关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》，将梳理玉溪市境内2012年以来考古工作中新发现文物，以及国家文物局组织开展的革命文物、石窟寺、黄河、长江等专项资源调查中新发现文物，建立新发现文物线索清单。加强与相关部门沟通对接，掌握历史建筑名录和行业类文化遗产名录，如中国重要农业文化遗产、国家工业遗产、中华老字号等。了解军队、铁路部门等文物管理使用情况。通过第四次文物普查全面掌握现存不可移动文物的数量和分布情况，文物的本体特征、基本数据及其保存情况，文物周边自然的和人文的环境情况；总体评价不可移动文物现有的生存状态及其发展趋势，为构建科学有效的文化遗产保护体系提供依据，提升文物保护意识。

（三）文化旅游资源普查项目经费220,000.00元。

该项目年度绩效目标：2025年依据中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《云南文化和旅游强省建设三年行动（2023—2025年）的通知》，将全力推进玉溪市文旅重大项目的策划与包装工作，旨在加速构建现代旅游文化产业体系，并深入推进文旅融合发展。对玉溪市文化旅游资源普查项目效益预测及分析，并高质量地完成文化旅游资源普查工作，是文旅融合的现实基础，为产业提质增效提供创新动力，是文化强区和旅游强区的重要保障，更为玉溪市旅游业的可持续发展与高质量发展奠定了坚实基础。

（四）玉溪市旅游促进各民族交往交流交融计划经费100,000.00元。

该项目年度绩效目标：2025年旅游促进各民族交往交流交融计划活动补助资金项目的开展，将加强我市各民族交往交流交融，为创建全国民族团结进步示范市完成基础性工作同时，引客入玉人数达3000人，提升玉溪文旅整体形象，提升玉溪知名度。实施各民族青少年交流计划、各民族互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划等，常态化开展多层次多领域多样化的各民族交往交流、团结联谊等活动，有效履行少数民族流动人口流入地或流出地职责，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【文化旅游体育与传媒支出】

文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

【“三公”经费】

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费安排3,369,721.61元，与上年对比减少755,147.65元，下降18.31%，主要原因分析：财政压缩公用经费及工作业务经费。玉溪市文化和旅游局机关运行经费主要用于保障局机关的正常运转及文化（文物）、旅游业务活动的开展。列支日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、党报党刊、公务接待、公务用车运行维护、其他交通费用、会议费、劳务费、培训费、委托业务费、维修（护）费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市文化和旅游局资产总额1,671,531.60元，其中，流动资产98,140.96元，固定资产1,538,948.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32,829.95元，其他资产1,612.60元。与上年相比，本年资产总额减少1,780,327.72元，其中固定资产减少1,807,761.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000135700900111

玉溪市文化和旅游局（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新 玉溪市文化和旅游局2025年预算公开表（本级）20250221122636435.xlsx