玉溪市工业和信息化局关于2019年度部门预算执行情况审计意见

整改落实情况的报告

玉溪市审计局：

根据《玉溪市审计局专项审计调查报告》（玉审调报〔2020〕5号），审计调查发现的问题及处理意见整改落实情况有关要求，我局高度重视，落实审计意见的整改。现将我局落实审计意见整改情况汇报如下：

市工业和信息化局为中心城区范围内参会人员97人安排会议用餐4850元

审计意见：

（一）2019年2月13日为参加“市委工信工委党组织书记2018年抓基层党建述职评议考核会”的57名中心城区参会人员安排就餐，人均餐费50元，合计2850元

（二）2019年2月19日为参加《玉溪绿色化工园区规划发展建设发展方案》征求意见会的11名中心城区参会人员安排就餐，人均餐费50元，共550元；

（三）2019年1月11日为参加玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目工作对接会的29名中心城区参会人员安排就餐，人均餐费50元，合计1450元。不符合《玉溪市市级机关会议费管理办法》(玉办发(2014）64号)第十五条“…在红塔区中心城区召开的市级会议，中心城区范围内参会人员原则上不安排食宿”的规定。

落实情况：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》第五条的规定，我局严格按照国家有关规定修订和完善财务管理制度，出台了《玉溪市工业和信息化局财务管理制度》《玉溪市工业和信息化局差旅费管理办法》《玉溪市工业和信息化局公务接待管理办法》《玉溪市工业和信息化局财务管理内控制度（试行）》等制度，确保内部控制贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制和符合单位的实际情况，今后将随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善相关内部控制制度。

                                                                                                                              玉溪市工业和信息化局

                                                                                                                                     2021年6月17日