玉溪市2026年本级财政

预算调整方案（草案）报告

（有删减）

——2026年6月24日在玉溪市第  届人民代表大会常务委员会第  次会议上

玉溪市人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定。受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2026年市本级财政预算调整方案，请予审议。

一、调整背景

因2026年收入变动，以及在经济社会发展过程中一些新增重点支出急需安排，一般公共预算和政府性基金预算收支情况较年初预算已发生较大变化。按照预算法规定，需对年初预算进行调整。

二、2026年市本级预算调整建议

（一）一般公共预算调整建议

1．收支规模调整

市本级2026年一般公共预算收入调整为84.47亿元，比年初增加11.83亿元，增长16.29%。一般公共预算支出调整为91.48亿元，比年初增加11.32亿元，增长14.12%。

一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入84.47亿元，转移性收入148.36亿元，下级上解收入19.11亿元，上年结转收入11.86亿元，动用预算稳定调节基金6.50亿元，债务转贷收入66亿元，收入总计336.30亿元。一般公共预算支出91.48亿元，补助下级支出144.58亿元，上解支出29.05亿元，债务还本支出54.44亿元，债务转贷支出14.47亿元，调出资金2.28亿元，支出总计336.30亿元。收支平衡。

2．具体调整建议

（1）一般公共预算收入。税收收入与年初一致，不作调整。非税收入调整为31.97亿元，较年初增加11.83亿元。

（2）上解收入调整为19.11亿元，比年初预算增加0.11亿元。

（3）一般公共预算支出。调整为91.48亿元，比年初增加11.32亿元。

（4）调出资金调整为2.28亿元，比年初减少0.72亿元。

（5）上解支出调整为29.05亿元，比年初增加0.85亿元。主要是收入增加，上解相应增加。

（6）补助县级支出调整为144.58亿元，比年初预算增加0.50亿元。

（7）一般公共预算其他事项与年初一致，不作调整。

（二）政府性基金预算

1．收支规模调整

市本级政府性基金预算收入调整为29.46亿元，比年初增加21.81亿元，增长285.06%。政府性基金支出调整为56.06亿元，比年初预算增加19.78亿元，增长54.53%。

政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入29.46亿元，上级补助收入1.09亿元，地方政府专项债务转贷收入199.40亿元，下级上解收入1.01亿元，上年结转收入1.61亿元，调入资金4.55亿元，收入总计237.12亿元。支出56.06亿元，补助下级支出3.39亿元，上解支出2.61亿元，专项债券还本支出64.97亿元，专项债务转贷支出110.09亿元，支出总计237.12亿元。收支平衡。

2．具体调整建议

（1）政府性基金预算收入。调整为29.46亿元，比年初增加21.81亿元。

（2）上解收入调整为1.01亿元，比年初预算减少0.5亿元。

（3）调入资金调整为4.55亿元，比年初预算减少0.72亿元，主要是公共预算调入政府性基金资金减少。

（4）政府性基金预算支出。调整为56.06亿元，比年初预算增加19.78亿元。

（5）上解支出调整为2.61亿元，比年初预算增加0.81亿元，主要是土地出让收入增加导致上解支出增加。

（6）政府性基金预算其他事项与年初一致，不作调整。

（三）社会保险基金预算。与年初一致，不作调整。

（四）国有资本经营预算。与年初一致，不作调整。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，有效应对当前经济形势，化解债务风险，确保全市财政高质量可持续发展，意义深远，责任重大。我们将在市委的领导下，在市人大的有力监督下，锐意进取，扎实工作，努力实现本次预算调整确定的财政收支目标，促进全市经济社会平稳健康发展，为“十五五”规划开好局、起好步提供坚实财力保障！

以上报告，请予审议。

2026年玉溪市本级调整预算草案（公开）.xlsx