玉溪市政府信息公开

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 玉溪市政府下属单位 > 市财政局 > 财政预决算公开 > 政府预决算公开

索引号	530400201159693	文号	530400-005695-20110527-0001
来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2011-05-27

2011年玉溪市市级地方财政一般预算收支基金预算收支说明及表格

【字体：大中小】打印

发布时间：2011-05-27 14:20 来源：玉溪市人民政府网

2011年玉溪市市级地方财政一般预算收支基金预算收支说明及表格和追加预算情况表

2011年市级地方财政收入预算说明

一、一般预算收入

（一）2011年增值税（25%）预算数为125,710万元，比2010年快报数增加11,928万元，增长10.5%。

（二）2011年营业税预算数为15,470万元，比2010年快报数增加1,180万元，增长8.3%。

(三)2011年企业所得税预算数为22,630万元，比2010年快报数增加2,111万元，增长10.3%。

（四）2011年个人所得税预算数为3,540万元，比2010年快报数增加310万元，增长9.6%。

（五）2011年城市维护建设税预算数为107,950万元，比2010年快报数增加9,994万元，增长10.2%。

（六）2011年房产税预算数为3,160万元，比2010年快报数增加303万元，增长10.6%。

（七）2011年印花税预算数为2,910万元，比2010年快报数增加260万元，增长9.8%。

（八）2011年城镇土地使用税预算数为6,400万元，比2010年快报数增加597万元，增长10.3%。

（九）2011年土地增值税预算数为470万元，比2010年快报数增加45万元，增长10.6%。

（十）2011年车船税预算数为2,470万元，比2010年快报数增加239万元，增长10.7%。

（十一）2011年契税预算数为1,790万元，比2010年快报数增加178万元，增长11%。

（十二）2011年专项收入预算数为26,630万元，比2010年快报数增加2,461万元，增长10.2%。

（十三）2011年行政事业性收费收入预算数为15,770万元，比2010年快报数增加5,380万元，增长51.8%。

（十四）2011年罚没收入预算数为5,030万元，比2010年快报数增加404万元，增长8.7%。

（十五）2011年国有资本经营收入预算数为460万元，比2010年快报数减少1万元，下降0.2%。

（十六）2011年国有资源（资产）有偿使用收入预算数为1,020万元，比2010年快报数减少1,423万元，下降58.2%。

（十七）2011年其他收入预算数为24,030万元，比2010年快报数增加473万元，增长2%。

二、基金预算收入

（一）2011年育林基金收入预算数为40万元，与2010年快报数持平。

（二）2011年森林植被恢复费预算数为30万元，比2010年快报数增加1万元，增长3%。

（三）2011年残疾人就业保障金收入预算数为850万元，比2010年快报数增加32万元，增长4%。

（四）2011年政府住房基金收入预算数为1,750万元，比2010年快报数增加5万元。

（五）2011年国有土地收益基金收入预算数为1,740万元，比2010年快报数增加116万元，增长7%。

（六）2011年农业土地开发资金收入预算数为730万元，比2010年快报数增加46万元，增长7%。

（七）2011年国有土地使用权出让收入预算数为117,900万元，比2010年快报数增加3255万元，增长3%。

（八）2011年城市基础设施配套费收入预算数为3,320万元，比2010年快报数增加1,694万元，增长104%。

（九）2011年车辆通行费预算数为12,500万元，比2010年快报数增加524万元，增长4%。

一般预算收入和基金预算收入安排的主要因素：一是新一轮西部大开发战略、桥头堡建设、滇中城市经济圈的启动实施和现代宜居生态城市建设，从投资拉动经济增长的角度，有利于地方财政收入的增长；二是卷烟企业继续调优卷烟结构，今年的产销将有一定数量的增加，利税也将有一定数量的增加；三是根据《云南省财政厅关于转发财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（云财预【2010】424号）规定，从2011年1月1日起，将按预算外资金管理的收入（不含教育收费）全部纳入预算管理；四是加强税收征管，防止跑冒滴漏。

2011年玉溪市市级地方财政一般预算收入表
	2011		单位：万元
项目	2010年快报数	2011年预算数	比2010年快报数增幅
101 税收收入	265,511	292,500	10.2%
10101 增值税	113,782	125,710	10.5%
10103 营业税	14,290	15,470	8.3%
10104 企业所得税	20,519	22,630	10.3%
10105 企业所得税退税
10106 个人所得税	3,230	3,540	9.6%
10107 资源税	10
10108 固定资产投资方向调节税
10109 城市维护建设税	97,956	107,950	10.2%
10110 房产税	2,857	3,160	10.6%
10111 印花税	2,650	2,910	9.8%
10112 城镇土地使用税	5,803	6,400	10.3%
10113 土地增值税	425	470	10.6%
10114 车船税	2,231	2,470	10.7%
10118 耕地占用税
10119 契税	1,612	1,790	11.0%
10120 烟叶税	146
10199 其他税收收入
103 非税收入	65,646	72,940	11.1%
10302 专项收入	24169	26,630	10.2%
10304 行政事业性收费收入	10390	15,770	51.8%
10305 罚没收入	4626	5,030	8.7%
10306 国有资本经营收入	461	460	-0.2%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	2443	1,020	-58.2%
10399 其他收入	23557	24,030	2.0%

本年收入小计	331,157	365,440	10%

110 转移性收入	521,733	583,324
11001 返还性收入	28,204	29,022
11002 一般性转移支付收入	161,080	183,830
11003 专项转移支付收入	278,411	318,234
11008 上年结余收入	20,520	6
11009 调入资金	24,738	52,232
11011 转贷财政部代理发行地方政府债券收入	8,780
收入合计	852,890	948,764

2011年玉溪市市级地方财政基金预算收入表
	2011		单位：万元
项目	2010年快报数	2011年预算数	比2010年快报数增幅
一、农网还贷资金收入
二、山西省煤炭可持续发展基金收入
三、山西省电源基地建设基金收入
四、福建省铁路建设附加费收入
五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
六、转让政府还贷道路收费权收入
七、港口建设费收入
八、散装水泥专项资金收入
九、新型墙体材料专项基金收入
十、旅游发展基金收入
十一、文化事业建设费收入
十二、地方教育附加收入
十三、江苏省地方教育基金收入
十四、新菜地开发建设基金收入
十五、新增建设用地土地有偿使用费收入
十六、育林基金收入	40	40
十七、森林植被恢复费	29	30	3%
十八、地方水利建设基金收入
十九、南水北调工程基金收入
二十、山西省水资源补偿费收入
二十一、残疾人就业保障金收入	818	850	4%
二十二、政府住房基金收入	1,745	1,750	0%
二十三、城市公用事业附加收入
二十四、国有土地收益基金收入	1,624	1,740	7%
二十五、农业土地开发资金收入	684	730	7%
二十六、国有土地使用权出让收入	114,645	117,900	3%
二十七、大中型水库移民后期扶持基金收入
二十八、大中型水库库区基金收入
二十九、彩票公益金收入
三十、城市基础设施配套费收入	1,626	3,320	104%
三十一、小型水库移民扶助基金收入
三十二、国有重大水利工程建设基金收入
三十三、车辆通行费	11,976	12,500	4%
三十四、船舶港务费
三十五、体育部门收费
三十六、贸促会收费
三十七、其他政府性基金收入
本年收入小计	133,187	138,860	4%
110 转移性收入	44,328	42,730
11004 政府性基金转移收入	23,200	25,000
11008 上年结余收入	21,128	17,730
11009 调入资金
收入合计	177,515	181,590

2011年市级地方财政支出预算说明

一、一般预算支出

（一）2011年一般公共服务预算数为43,000万元，比2010年执行数增长4.5%。

（二）2011年国防预算为1,200万元，比2010年执行数增增长2.4%。

（三）2011年公共安全预算数为22,704万元，比2010年执行数增长7.3%。

（四）2011年教育预算数为30,350万元，比2010年执行数增长10.1%。

（五）2011年科学技术预算数为5,030万元，比2010年执行数增长7.5%。

（六）2011年文化体育与传媒预算数为7,130万元，比2010年执行数增长19%。

（七）2011年社会保障和就业预算数为37,750万元，比2010年执行数增长12%。

（八）2011年医疗卫生预算数为23,229万元，比2010年执行数增长13.1%。

（九）2011年节能环保预算数为24,070万元，比2010年执行数增长61.5%。

（十）2011年城乡社区事务预算数为31,500万元，比2010年执行数增长2.8%。

（十一）2011年农林水事务预算数为34,430万元，比2010年执行数增长11.3%。

（十二）2011年交通运输预算数为1,800万元，比2010年执行数增长7.5%。

（十三）资源勘探电力信息等事务预算数为4000万元，比2010年执行数增长2.6%。

（十四）2011年商业服务业等事务预算数为2,830万元，比2010年执行数增长12.4%。

（十五）金融监管等事务预算数为180万元，比2010年执行数增长0.6%。

（十六）2011年国土资源气象等事务预算数为5,500万元，比2010年执行数增长4.2%。

（十七）2011年住房保障支出预算数为11,070万元，比2010年执行数增长11.9%。

（十八）粮油物资管理事务预算数为1468万元，比2010年执行数增长9.3%。

（十九）2011年预备费预算数为4,000万元，根据《预算法》安排。

（二十）2011年国债还本付息支出预算数为98,047万元，比2010年执行增长2.86倍。

（二十一）2011年其他支出预算数为500万元，比2010年执行数增长2倍。

二、基金支出预算

2011年基金支出预算数为156,590万元，比2010年执行数增长15%。

三、地方财政支出预算安排的重点：

一是保“吃饭”和基本办公经费支出；二是保最低水平政府性债务还本付息支出；三是保重大项目支出，如：城乡居民医疗一体化改革，人口较少民族聚居区安居房建设，抚仙湖保护治理，抗旱防汛基础设施建设等；四是以民生为重点的社会事业发展支出。

2011年玉溪市市级地方财政一般预算支出表

单位：万元

项目		2010年快报数		2011年预算数		比2010年快报数增幅
201 一般公共服务		41168		43,000		4.5%
202 外交
203 国防		1172		1,200		2.4%
204 公共安全		21150		22,704		7.3%
205 教育		27555		30,350		10.1%
206 科学技术		4679		5,030		7.5%
207 文化体育与传媒		5991		7,130		19.0%
208 社会保障和就业		33712		37,750		12.0%
210 医疗卫生		20543		23,229		13.1%
211 节能环保		14902		24,070		61.5%
212 城乡社区事务		30629		31,500		2.8%
213 农林水事务		30922		34,430		11.3%
214 交通运输		1674		1,800		7.5%
215 资源勘探电力信息等事务		3900		4,000		2.6%
216 商业服务业等事务		2517		2,830		12.4%
217 金融监管等事务支出		179		180		0.6%
218 地震灾后恢复重建支出
220 国土资源气象等事务		5276		5,500		4.2%
221 住房保障支出		9895		11,070		11.9%
222 粮油物资管理事务		1343		1,468		9.3%
223 储备事务支出
227 预备费				4,000
228 国债还本付息支出		25395		98,047		286.1%
229 其他支出		166		500		201.2%

本年支出小计		282,768		389,788		38%

230 转移性支出		570,116		558,976
23001 返还性支出		34,622		21,691
23002 一般性转移支付		273,773		258,981
23003 专项转移支付		260,566		278,304
23008 调出资金（或增设预算周转金）
23009 年终结余		6
其中：结转
净结余
23011 转贷财政部代理发行地方政府债券支出		1,155

支出合计		852,890		948,764
	2011年玉溪市市级地方财政基金预算支出表
							单位：万元
	项目		2010年快报数		2011年预算数		比2010年快报数增幅
	一、一般公共服务
	二、教育				18
	三、科学技术
	四、文化体育与传媒		10		10
	五、社会保障和就业		855		2,410		182%
	六、城乡社区事务		123,100		133,851		9%
	七、农林水事务		2,165		2,499		15%
	八、交通运输		8,745		15,731		80%
	九、资源勘探电力信息等事务		80		131		64%
	十、商业服务业等事务		1,400		30		-98%
	十一、其他支出				1,910


	本年支出小计		136,355		156,590		15%

	230 转移性支出		23,430		25,000
	23004 政府性基金转移支付		18,430		20,000
	23008 调出资金		5,000		5,000
	23009 年终结余		17,730


	支出合计		177,515		181,590

玉溪市市本级2011年追加预算情况表
日期：截至 2011年4月30日
项目	下达市直单位或县区	金额（万元）
追加预算支出合计	―	1,212.04
市红十字会搬迁经费	玉溪市红十字会	10.00
专题培训班经费	市委党校	13.48
青少年创新大赛经费	市科学技术协会	30.00
融资平台风险化解工作经费	玉溪市处置非法集资部门联席会议办公室	6.00
新农村指导员工作总结表彰会议经费	市委办公室	10.00
关工委“中华魂”教育活动经费	市委办公室	10.00
专项经费	云南陆军预备役步兵第三团	10.00
专项经费	市委党校	5.00
2010年度全省检查考评工作经费	市委办公室	44.00
国有闲置房地产处置工作经费	市房管局	184.00
中国戏剧梅花奖参赛经费	市滇剧团	40.00
德宏盈江抗震救灾捐赠款	市委办公室	50.00
关工委活动补助经费	江川县	2.00
办公设备购置补助经费	通海县	6.00
干部教育培训补助经费	易门县	6.00
业务专项经费	市委办公室	10.00
购买服务岗位经费	市政府接待办	4.50
支农专项补助经费	新平县	26.00
彝族民间文化发掘传承经费补助	新平县	3.00
专项经费	市委办公室	6.00
灭火与应急救援装备经费	市消防支队	309.89
第六次人口普查开展数据处理等阶段工作经费	市统计局	130.00
新农保试点市级补助缺口资金	市财政局社保科专户	116.77
参加省第七届老年人运动会及承办柔力球比赛经费	市老年人体育协会	45.40
全市依法行政工作会议暨表彰奖励经费	市政府办公室	5.50
“五五”保密普法先进集体和个人表彰奖励及会议费	市委办公室	2.50
业务专项经费	市委办公室	61.00
课题研究工作经费	市委办公室	37.00
第五届“玉溪十大杰出青年”评选活动经费	市委办公室	23.00
老年人活动场所建设经费	红塔区	5.00

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市市财政局发布人：市财政局

相关解读： 2011年玉溪市市级地方财政一般预算收支基金预算收支说明及表格