玉溪市财政局2013年部门预算公开

 

根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市财政局2013年部门预算公开如下，部门预算公开到项级科目。具体内容包括玉溪市财政局2013年基本信息表、玉溪市财政局2013年预算收支总表和关于玉溪市财政局2013年部门预算情况的说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉溪市财政局办公室

2013年6月13日

 

 

 

关于玉溪市财政局2013年部门预算情况的说明

 

根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，公开部门预算到项级科目。

一、部门基本情况

编制2013年部门预算时，市财政局包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局四个经“编委”会批准的行政机构，共计实有在职在编和离退休人员153人，其中：实有在职在编人员117人，包括行政人员81人、参公管理人员28人、工勤人员8人；实有离退休人员36人，包括离休人员4人、退休人员32人。全部为财政供养人员。

根据玉政办发〔2012〕216号文件“玉溪市人民政府办公室关于核定党政机关一般公务用车编制的通知”和玉政办发【2009】110号文件“玉溪市人民政府办公室关于核定车辆编制的通知”，核定我局（包括市财政局机关和市国资委、市非税收入管理局、市会计管理局）车辆编制18辆。

二、部门预算收支情况

2013年部门预算总收入安排1846.40万元，与2012年相比，减少368.93万元；2013年部门预算总支出安排1846.40万元，与2012年相比，减少368.93万元，主要是安排在全市“金财工程”信息化大平台建设方面的项目支出大幅度减少。2013年部门预算总支出按经济分类为：基本支出1299.48万元（包括工资福利支出832.24万元、商品和服务支出157.19万元、对个人和家庭补助310.05万元），项目支出546.92万元；按功能分类为：一般公共服务支出1441.15万元、社会保障和就业支出196.89万元、医疗卫生支出126.38万元、住房保障支出81.98万元。

(一)收入情况

财政拨款收入是指市级财政当年拨付的资金，2013年预算安排1846.40万元。

(二)支出情况

2013年部门预算总支出1846.40万元，其中：一般公共服务支出1441.15万元、社会保障和就业支出196.89万元、医疗卫生支出126.38万元、住房保障支出81.98万元。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）是指市财政局（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。今年预算安排1441.15万元，主要包括行政运行、一般行政管理事务、预算编制业务、财政国库业务、信息化建设、其他财政事务支出6个项级支出科目。

(1)行政运行支出是指市财政局机关及市财政局所属参照公务员管理的事业单位（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）用于保障机构正常运转的基本支出。今年预算安排894.23万元，其中：工资福利支出738.92万元、商品和服务支出155.31万元，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

(2)一般行政管理事务支出是指市财政局机关及市财政局所属参照公务员管理的事业单位的项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。今年预算安排340.72万元，主要包括全市乡镇财政干部培训经费、非税收入专项工作经费、会计监管工作经费、政府采购工作经费、财源建设工作经费、财政政策研究及宣传报道经费、财政国库改革网络维护费、公务卡改革推广工作经费、财政监督检查专项经费、资产管理信息系统实施服务费、绩效评价项目工作经费、全市财务会计人员培训经费、会计考试考务费及会计电算化推广经费等支出。

(3)预算改革业务支出是指用于全市预算管理信息及预算管理信息系统软件维护的项目支出，今年预算安排20.00万元。

(4)财政国库业务支出是指用于全市财政国库集中收付业务方面的项目支出，包括委托代理银行实施代收代付业务方面的支出，今年预算安排20.00万元。

(5)信息化建设支出是指市财政局用于全市“金财工程”信息化大平台建设方面的项目支出，包括用于全市财政系统网络运行及市级预算单位网络维护的项目支出。今年年初预算安排62.20万元。

(6)其他财政事务支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出，包括全市考试用计算机设备购置经费、财务会计教学设施维护及房屋维修费、财务会计课题研究及办刊经费、函大成人教育经费等方面的支出。今年预算安排104.00万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）是指市财政局（包括市财政局机关和市国资委、市会计管理局、市非税收入管理局）用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。今年预算安排196.89万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）是指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。今年预算安排126.38万元，其中：行政单位医疗支出89.51万元，公务员医疗补助支出36.87万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市财政局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出81.98万元，其中：住房公积金80.46万元、购房补贴1.52万元。