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玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据玉溪市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业（以下简称“监管企业”）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批玉溪市国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责监管企业工资总额及负责人薪酬管理工作。

4.指导推进监管企业改革和重组、股份制改革和混合所有制改革；推进监管企业现代企业制度建设、完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革，按照省市的规划部署推动国有经济布局和结构调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草国有资产监督管理的制度办法；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改监管企业章程，审议董事会报告；依法对县（市、区）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和省市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、改革和规划发展科、财务监管和考核分配科、党建办公室。

所属单位1个，分别是：

1. 玉溪市企业国有资本服务中心。

负责国资国企在线监管信息服务平台工作；对市国资国企相关专项工作进行研究分析；做好对市属国有企业资产、资金、资本和项目运作的咨询服务工作；研究提出市属国有企业薪酬管理、分配的意见建议；负责市属国有企业经济运行、经营收益、资产负债、资产保值增值、投资融资及其他财务状况、市属企业人才状况的统计分析；建立人才信息库，提出人才培育意见建议；加强对市属国有企业内部审计工作服务指导，健全完善国资国企内部审计体系。

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市企业国有资本服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.建强党建引领国企发展。严格落实“两个一以贯之”要求，深入开展党建融入生产经营、公司治理示范创建专项行动，推动市国资国企党建工作与生产经营全方位、全过程、全流程深度融合。督促新建或整合重组企业“党建入章”“应进尽进”，党组织“应建尽建”，党组织前置研究“应管尽管”，建立该年度组织体系覆盖提升“三张清单”，坚持党建融入中心工作，用活“领办项目”机制。持续推进“一支部一特色”党建品牌建设和党建示范点打造，促进党建与中心工作深度融合，构筑党建品牌矩阵，提升党支部组织力、凝聚力和战斗力。持续深化拓展“清廉国企”建设，从严从实抓好管党治党责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，营造风清气正的企业政治生态和良好发展环境。

2.以改革释放企业活力。持续深化实施国企改革深化提升行动、国企改革发展三年行动，以实现2025年质量双优圆满收官为目标，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，进一步强化国资监管，加快改革提质增效，推动高质量发展走深走实。启动“十五五”国有企业发展规划工作，进一步优化布局推动构建现代化产业体系，聚焦打造新质生产力，督促企业加快布局前瞻性、战略性新兴产业，提升前瞻性战略性新兴产业营业收入和增加值，持续增强核心功能和核心竞争力。以“瘦身、造血、提效”为目标，突出主业、聚焦实业、做精一业，深入推进主责主业清理整治专项行动、对标国内一流价值创造专项行动、压减法人户数和治理亏损子企业专项行动。加大“两非”“两资”企业清理整治力度，加快压减融资平台类企业工作进度。

3.稳投资促进工作实效。积极申报拟纳入国家“十五五”规划和专项规划的重大工程，聚焦重点领域、国家政策、主责主业，持续做好项目谋划储备、招商引资引智等工作，为稳投资、稳增长提供有力支撑和保障。强化一揽子增量等政策研究，积极争取政策、资金支持，全力推进项目落地。抢抓国家发展改革委、财政部、住建部等部委等推出的地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具支持重大政策机遇，督促指导监管企业结合主责主业，找准项目谋划方向，提高项目谋划专业水平。

4.盘活资产增添效益。指导督促监管企业按照“统一领导，统一政策、分步实施”的原则，把盘活存量资产作为国有资产保值增值以及防范债务风险、筹集建设资金、优化资产结构的重要手段。指导监督监管企业通过实质性重组、市场化债转股、资产置换、联合整合、民间资本参与国有存量资产盘活等方式，加快国有存量房产、低效无效生产设备等资产的盘活利用，形成新增效益点。

5.履职尽责强化国资监管。严格落实考核分配各项制度办法，以“一利五率”指标体系为导向，合理设置经营业绩目标值，科学、精准地开展考核分配工作，构建具有市场竞争优势的核心关键人才薪酬分配制度，充分激发企业创新动能和内生动力。严格执行企业国有资产交易监督管理的有关规定，进一步规范国有产权管理。修订监管企业公司章程管理办法，发挥章程管理在公司治理中的基础作用。认真做好审核审批监管企业资产评估备案、资产处置、设立公司等事项，严格落实权力责任清单事项。落实监管企业总法律顾问到位，强化合规管理体系“三道防线”，推进合规专项建设。加快推动国资国企数字化转型，加强“玉溪市国资国企在线监管系统”使用管理，提高监管质效。

6.重安全护航发展之路。坚持底线思维，积极稳妥化解债务风险，确保不发生系统性债务风险。强化维稳信息研判、预警和处置，做好来信来访接待和信访积案化解。层层压实安全生产主体责任，加强安全生产（消防安全）常态化督导，开展治本攻坚三年行动等，加大安全隐患排查整改力度，推动国资国企安全生产治理模式向事前预防转型。坚持监管企业“两拖欠”月调度长效工作机制，督促指导监管企业对拖欠事项制定切实可行的整改措施，明确责任领导和责任人，全力做好清欠工作，防止矛盾激化，不断筑牢高质量发展安全屏障。

7.增强战略协同汇聚强大合力。持续加强对县（市、区）的调研指导，充分发挥市县两级国资国企协同联动工作机制的积极作用，推动市县两级合作共赢、同谋发展，构建全市国资国企“一盘棋”大格局，加快做强做优做大县级国有企业和国有资本，为推进中国式现代化玉溪实践贡献国资国企力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,399,506.03元，其中：一般公共预算6,399,506.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,541,924.25元，增长31.74%，主要原因：一是2024年行政编制人员调出1人，调入3人，截至2024年12月31日，实有行政编制在职人员11人；2024年无新增事业编制人员，截至2024年12月31日，实有事业编制在职人员9人，2024年预算数据测算人员为18人，2025年预算测算人员为20人，同比增加2名行政编制人员经费支出；二是2025年部门预算范围新增“专项工作专班”年度预算900,000.00元，因此部门财务收入预算总额较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,399,506.03元，其中：本年收入6,399,506.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,399,506.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,541,924.25元，增长31.74%，主要原因：一是2024年行政编制人员调出1人，调入3人，截至2024年12月31日，实有行政编制在职人员11人；2024年无新增事业编制人员，截至2024年12月31日，实有事业编制在职人员9人，2024年预算数据测算人员为18人，2025年预算测算人员为20人，同比增加2名行政编制人员经费支出；二是2025年部门预算范围新增“专项工作专班”年度预算900,000.00元，因此财政拨款收入预算总额较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,399,506.03元。财政拨款安排支出6,399,506.03元，其中：基本支出6,399,506.03元，与上年对比增加1,541,924.25元，增长31.74%，主要原因：一是2024年行政编制人员调出1人，调入3人，截至2024年12月31日，实有行政编制在职人员11人；2024年无新增事业编制人员，截至2024年12月31日，实有事业编制在职人员9人，2024年预算数据测算人员为18人，2025年预算测算人员为20人，同比增加2名行政编制人员经费支出；二是2025年部门预算范围新增“专项工作专班”年度预算900,000.00元，因此预算总支出较上年有所增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出（科目代码为208）640,966.72元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

行政单位离退休支出（科目代码为2080501）159,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）386,966.72元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码为2080506）95,000.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（科目代码为210）345,139.30元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

行政单位医疗支出（科目代码为2101101）142,663.22元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗支出（科目代码为2101102）58,075.76元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

公务员医疗补助支出（科目代码为2101103）125,884.30元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

其他行政事业单位医疗支出（科目代码为2101199）18,516.02元，主要用于反映其他在行政事业单位医疗方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（科目代码为215）5,065,568.01元，主要用于反映政府资源勘探工业信息等方面支出。其中：

一般行政管理事务支出（科目代码为2150102）60,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

行政运行支出（科目代码为2150701）2,428,212.72元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务支出（科目代码为2150702）1,368,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

机关服务支出（科目代码为2150703）1,209,355.29元，主要用于反映单位所属未独立核算事业单位的基本支出以及未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支出（科目代码为221）347,832.00元，主要用于集中反映政府在住房方面的支出。其中：

住房公积金支出（科目代码为2210201）339,024.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

购房补贴支出（科目代码为2210203）8,808.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、省对下专项转移支付情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会无对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,500.00元，其中：政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算9,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,300.00元，较上年比较无变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年公务接待费预算为12,300.00元，较上年增加10,000.00元，增长434.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待47人次。主要原因是2025年部门预算增加“专项工作专班”核算范围导致接待费超上年。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年机关运行经费安排1,865,804.32元，与上年对比增加775,704.32元，增长71.15%。主要原因是2025年部门预算范围新增“专项工作专班”运行经费，专班运行经费合计申报900,000.00元，因此本年度机关运行经费超上年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额724,853.96元，其中，流动资产17,521.26元，固定资产707,332.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少205,919.13元，其中：固定资产减少185,774.86元；货币资金减少20,129.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040003300100111

附件1：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开表20250220023151261.xlsx

附件2：玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc