玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度部门决算公开

   第一部分  玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护、整理、弘扬玉溪花灯艺术，创作演出优秀花灯剧、民族歌舞剧目为观众服务。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年来，玉溪市花灯剧院以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，与时俱进，在思想建设和业务建设中从战略高度作出了新的更高的工作部署。同时本着出人出戏的最终目的，着力打造“文艺精品”，积极开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、春节文化惠民演出、“德耀中华•善行玉溪”—玉溪市精神文明建设先进事迹巡回演出，完成了国家非物质文化遗产保护专项资金资助的大型花灯剧《半把剪刀》、《蝶舞》演出，国家艺术基金资助项目玉溪花灯戏《山茶花红》巡回演出，第十届云南戏剧“山茶花奖”申报演出，筹备青年演员大赛等的创作、排练、演出，以及戏曲青年骨干人才培养工作，2018年云南省花灯滇剧艺术周、玉溪市改革开放40周年大型文艺晚会，聂耳大众文化小分队等服务工作，全年演出场次达120多场，在这些工作和活动中新创作了一批剧（节）目，取得了良好的社会效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度收入合计1,932.01万元。其中：财政拨款收入1,773.99万元，占总收入的91.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.00万元，占总收入的0.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入157.02万元，占总收入的8.13%。与上年对比减少104.85万元，减少11.54%，主要原因分析：主要是事业收入减少，同时其他收入的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度支出合计1,846.86万元。其中：基本支出1,626.14万元，占总支出的88.05%；项目支出220.72万元，占总支出的11.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加136.14万元，增加9.14%，项目支出减少377.18万元，减少63.08%，主要原因分析：基本支出增加主要是工资福利支出的增加和公用经费支出的增加，项目支出减少主要是中央和省级项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心维持正常运转的日常支出1,626.14万元。与上年对比增加136.14万元，增加9.14%，主要原因是工资福利支出和公用经费支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.51%，电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.49%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.72万元。与上年对比减少377.18万元，减少63.08%，主要原因是中央和省级项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：文化惠民活动经费实施完成，支出20万元；领航新时代聂耳小分队十九大主题巡演需跨年完成演出，当年支出21.65万元；改革开放40周年晚会经费实施完成，支出41.9万元；国家艺术基金山茶花红资助项目完成，支出82.24万元；市文联《山茶花红》扶持资金完成，支出8万元；市文联《重生》扶持资金完成，支出0.5万元；花灯滇剧艺术周经费完成，支出10万元；剧场改造经费完成，支出12.8万元；非遗传承人补助完成，支出0.8万元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金完成，支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,716.64万元,占本年支出合计的92.95%。与上年对比减少124万元，减少6.73%%，主要原因是工资福利支出和公用经费支出虽然增加，财政项目资金相对去年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于单位人员经费，日常公用经费和项目经费支出，单位人员经费972.47万元，日常公用经费140.40万元，项目经费112.7万元：文化惠民活动经费20万元，领航新时代聂耳小分队十九大主题巡演21.65万元，改革开放40周年晚会经费41.9万元，非遗传承人补助资金0.8万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20万元。……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出1,220.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%。主要用于单位正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴等，电费、办公设备购置等日常公用经费，还有财政项目资金。

……（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出286.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于事业单位离退休144.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出127.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.77万元，财政对事业保险基金的补助4.42万元，财政对公司保险基金的补助1.53万元，财政对生育保险基金的补助1.83万元。……（相关支出情况）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出102.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工事业单位医疗保险54.03万元，公务员医疗补助48.04万元的支出……（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出107.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工住房公积金97.70万元，住房补贴10.20万元的支出……（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.31万元，支出决算为2.26万元，完成预算的19.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的11.58%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的8.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约的原则，建立健全公务用车管理制度，加强公务用车管理力度。规范公务接待工作，严格控制接待费用支出，减少陪同人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.61万元，下降61.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降10.88%；公务接待费支出决算减少3.45万元，下降78.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约的原则，建立健全公务用车管理制度，加强公务用车管理力度。规范公务接待工作，严格控制接待费用支出，减少陪同人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占57.96%；公务接待费支出0.95万元，占42.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     创作、演出业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2018年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门资产总额1,246.12万元，其中，流动资产131.21万元，固定资产1,114.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154.66万元，其中;流动资产增加79.19万元，固定资产增加75.47万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.0002万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产276项，账面原值251.22万元，实现资产处置收入0.35万元；出租房屋230平方米，账面原值24.28万元，实现资产使用收入24.60万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额56万元,其中：政府采购货物支出9.01万元;政府采购工程支出48.99万元;政府采购服务支出XX万元;授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心附件4.xlsx