玉溪市旅游发展委员会2018年度部门决算公开

第一部分  玉溪市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题等。

2. 贯彻执行国家和省制定的各项旅游行业法规规章；负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点、旅游中介、乡村旅游、出省（国）旅游、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

3. 组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导旅游区域、旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划开发等。

4. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责等。

5. 拟订市内外、国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织开展旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作；承担智慧旅游建设有关工作。

6. 负责旅游统计、旅游经济运行分析。承担旅游行业信息发布、游客咨询和服务职责；制定旅游人才规划并组织实施；开展全市旅游培训工作，实施旅游从业人员上岗资格证制度。

7. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全市接待海外旅游者7058人次，同比增长8.90%；接待国内旅游者4290.22万人次，同比增长19.84%；实现旅游总收入368.34亿元，同比增长30.06%。

（一）统筹引导全域旅游有序发展。一是推进全域旅游示范区创建。编制了通海、澄江、新平全域旅游发展规划、《玉溪市精品自驾旅游重点线路修建性详细规划和实施方案》（2018-2020年）、《玉溪市人民政府关于促进全域旅游发展的实施意见》（玉政办发〔2018〕41号）等规划和文件；启动了3个国家湿地公园、6个全域旅游示范区、20个休闲农业庄园的创建。二是推动旅游产业转型升级。制定了《玉溪市加快发展健身休闲产业的实施意见》（玉政办发〔2018〕16号）、《玉溪市加快推进旅游产业转型升级的实施方案》（玉政发〔2018〕27号）、《玉溪市开展乡村旅游示范村建设的实施方案（2018-2020）》（玉旅产办发〔2018〕19号）等文件；推进了20个特色小镇的规划建设，各县区启动了建设1条文化旅游特色街区、1个特色旅游小镇、1个乡村旅游示范村、打造1件以上文化旅游商品、打造1个县区级以上文化旅游节事等系统工程。三是逐步提升老景区品质。积极推进了通海秀山、汇龙生态园、映月潭修闲文化中心、禄充景区、悦莲庄园、象鼻温泉度假村、漠沙大沐浴花腰傣文化旅游村、桔荔庄园、琴淮庄园、峨山生态茶园等景区的提档升级。

（二）积极推动旅游项目快速推进。一是抓好在建项目推进。2018年38个旅游重大项目完成投资83.97亿元，同比增长85.39%，完成了省下达的54亿元考核任务，完成了市政府有关旅游固定资产投资27亿元目标任务。二是抓好旅游项目招商工作。在上海“相约春天 共筑梦想”招商引资推介会上进行推介，签约了3个旅游文化产业项目，计划投资27亿元；与世博集团签订了合作协议，与云南基投签订了戛洒外滩酒店项目投资协议，引进了云南建投开发云茶山庄度假区和果香四季国际旅游度假区、北京昆石联创公司开发磨豆山汽车营地、昆钢控股开发汇溪文旅小镇、云南园林绿化公司开发绿汁•滇铜时光小镇项目等。

（三）融合推进旅游业态多元发展。大力发展休闲农业、农事体验、农家乐、特色种养殖等乡村旅游产品为载体建设一批特色旅游村，打造了玉溪庄园国家生态旅游示范区、新平樱花庄园、褚橙庄园、桔荔庄园等一批庄园旅游产品，打造了帽天山地质公园、李家山青铜博物馆、秀山历史文化公园、新平花腰傣民族文化园、华宁碗窑村等文化旅游品牌，打造了戛洒花腰傣风情小镇、广龙旅游小镇等特色旅游小镇品牌；认真指导红塔区、江川区、华宁县、易门县、峨山县做好陶、铜、银、刺绣等特色商品推广工作；积极开展了“秘境百马”美丽乡村马拉松系列赛事玉溪境内8场赛事活动；成功举办了玉溪灯会、米线节、金芒果节、花街、千桌万人磨盘宴、开新街暨油菜花旅游文化节、梨花节、柑桔节、2018总领事玉溪音乐故事会、摸鱼节等节庆活动，吸引了大量省内外游客参加，取得了良好的经济效益和社会效益。

（四）线上线下塑造旅游品牌形象。一是积极推进“一部手机游云南”工作。自启动“一部手机游云南”建设工程以来，我委高度重视、抢抓机遇、高位统筹、强势推进，全面推进，按质量完成了第一、二、三批工作任务，保证了“游云南”APP于10月1日高质量上线运行。二是多渠道开展旅游宣传。在昆明长水国际机场、昆明高铁站、大理火车站、玉溪高铁站、各县区客运站、入滇高速公路、玉溪康辉旅游汽车公司旅游大巴等易于引人注目的场所投放旅游形象宣传广告；持续利用在玉溪日报、新华网、中国网、新浪网、云南就爱去旅游文化传媒、玉溪网、玉溪高古楼、玉溪发布微信公众号、玉溪旅游微信公众号等广告媒体大力宣传玉溪旅游的整体形象，擦亮了帽天山、抚仙湖、花腰傣三张名片，提升了玉溪旅游关注度。三是积极开展旅游市场推广活动。积极组织各县区旅游行政管理部门及旅游企业参加了2018年第十四届海峡旅游博览会、第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会，开展了长江中下游客源地（武汉、长沙、杭州）宣传营销推介活动，参与了第20届中国国际（厦门）投资贸易洽谈会，筹备承办了“我和云南有个约会”2018总领事玉溪音乐故事会，积极宣传玉溪旅游。

（五）持续提升旅游公共服务水平。一是开展景区点服务质量管理。紧抓全市A级景区服务质量管理，组织开展景区点整治工作，景区软硬件设施维护、服务质量提升、旅游环境整治等方面有了显著提升。二是持续开展旅游厕所革命。2018年全市建成旅游厕75座。三是大力实施旅游品质提升工程。扎实开展星级饭店、旅行社、星级乡村旅游接待户创评和标准化建设工作。四是不断强化行业服务规范，提升行业服务品质。组织开展导游进行“一部手机游云南”上线测试。五是认真开展文明城市创建工作。加大宣传教育力度，制作社会主义核心价值观、文明旅游、文明餐桌、文明如厕等公益广告牌和展架、宣传画31100份，有力的推进了文明城市创建工作的开展。六是倡导文明旅游，提升旅游文明。开展了形式多样的文明旅游宣传活动，在星级酒店、旅行社等涉旅企业张贴了文明旅游宣传标语20000份，在景区（点）、人群密集地点向旅客、市民提倡文明旅游，发放《中国公民出境旅游文明行为指南》、《中国公民国内旅游文明行为公约》宣传册5000余份，在安全生产宣传日活动中，向旅客、市民积极宣传文明旅游、安全旅游，发放宣传册1000余份。

（六）全面优化玉溪旅游市场环境。一是加大旅游市场秩序整治力度。按照省委、省政府的决策部署，保持推进旅游市场秩序整治工作的定力，坚定推进旅游市场秩序整治工作的决心和信心，加大联合执法力度。二是树立诚信经营意识。坚持问题导向，对全市旅游企业开展全面督查检查，进一步规范旅行社服务网点经营行为；加大景区景点监管和整治力度，不断提升服务质量和服务水平，加快推进旅游企业明码标价工作，促使旅游企业树立诚信经营意识。三是加强执纪问责。严格落实整治工作要求，抓实抓好旅游市场秩序整治工作，全市共受理各类投诉、咨询和建议意见96件次，其中：固定电话31件次、“一部手机游云南”综合管理平台63件次、云南旅游监管综合处理平台1件次、12301全国统一旅游投诉平台（含云南智旅通）1件；其中旅游有效投诉65件，办结65件，结案率100％，无一起行政复议案件，无一起省挂牌督办案件，无旅游安全责任事故，进一步巩固了玉溪良好的旅游目的地形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市旅游发展委员会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 玉溪市旅游发展委员会（行政单位，正处级），内设5个职能科室，即：办公室、区域合作与市场开发科、规划与产业促进科、行业监督与管理科和政策法规科。

2. 玉溪市旅游信息服务中心（事业单位，正科级），属于玉溪市旅游发展委员会下属事业单位，未独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市旅游发展委员会2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市旅游发展委员会2018年度收入合计1712.96万元。其中：财政拨款收入1702.35万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.61万元，占总收入的0.62%。与上年对比总收入减少773.79万元，减31.12%，主要原因是财政困难，市财政取消了核定的每年旅游项目专项资金安排。

二、支出决算情况说明

玉溪市旅游发展委员会2018年度支出合计1754.74万元。其中：基本支出1101.95万元，占总支出的62.8％；项目支出613.69万元，占总支出的37.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减支808.07万元，减31.53%,主要原因是市财政本年度大幅压减了项目资金安排。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市旅游发展委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1101.95万元。与上年对比增支364.51万元，增49.43%,主要原因是2018年调整基本工资标准增资因素影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市旅游发展委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.69万元。与上年对比减支1211.68万元，减66.38%,主要原因是市财政本年度大幅压减了项目资金安排。具体项目开支及开展工作情况：

1.     玉财预[2017]3号目的地广告宣传（补助市级）22.06万元：购买玉溪游客中心旅游公共服务功能费, 实现旅游信息咨询、宣传展示、便民及接待服务、旅游商品展销、旅游集散和旅游保障六大功能。

2.     玉财预[2017]3号行业赛事培训管理业务工作（补助市级）4.62万元：开展旅游统计、旅游市场整治、消防安全、道路交通安全、食品安全等行业管理工作支出。

3.     玉财行[2018]525号一部手机游云南专项经费570万元：按省政府“一部手机游云南”工作要求，经市第五届人大七次会议审议通过，市财政新增“一部手机游云南”专项经费570万元，用于“一部手机游云南”智慧门禁系统、智慧厕所、慢直播、数据采集、诚信体系建设、宣传推广等工作支出。

4. 玉财行[2018]303号创建云南省文明城市工作项目经费17万元：制作投放了一批设计精美、制作精良宣传品，具体情况如下：通透式（不锈钢）户外宣传牌99块、围栏式户外宣传牌34块、文明出行安全旅游宣传册2000本、文明如厕提示牌500块、文明餐桌提示牌500块、文明玉溪桌牌200块、文明城市宣传展板204套、文明旅游海报100份、旅游服务行业服务规范海报100份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市旅游发展委2018年度一般公共预算财政拨款支出1706.04万元,占本年支出合计的97.22%。与上年对比减支829.05万元,主要原因是市财政本年度大幅压减了项目资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出26.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于市游客服务中心运营、户外（内）广告等营销推广支出；游统计、旅游市场整治、消防安全、道路交通安全、食品安全等行业管理支出；

2.社会保障和就业支出81.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政事业单位退休人员补助、养老、职业年金、失业、工伤、生育保险等社会保障支出；

3.医疗卫生与计划生育支出43.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于行政事业单位医疗保障支出；

4.商业服务业等支出1502.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.05%。主要用于机关事业人员经费支出、公用经费支出、旅游宣传、行业管理等项目经费支出；

5.住房保障支出52.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金、住房补贴等住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市旅游发展委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.1万元，支出决算为31.34万元，完成预算的76.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.44万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18.3万元，完成预算的54.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费规定，压缩三公经费支出，做到零增长。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.37万元，下降9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.94万元，下降35.08%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降2.43%；公务接待费支出决算0.24万元，下降1.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约反对浪费规定，压缩三公经费支出，做到零增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.44万元，占17.36%；公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，占24.25%；公务接待费支出18.3万元，占58.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.44万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：经省台办批复，市政府同意，市旅游发展委组织相关市级部门及县区赴台湾开展文创学习培训，市旅游发展委3人参加学习培训，支出5.44万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.6万元。其中：务用车运行维护支出7.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯、应急救援等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.3万元。其中：

国内接待费支出18.3万元，共安排国内公务接待152批次，接待人次3660人。主要用于日常业务工作开展发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市旅游发展委2018年机关运行经费支出429.03万元，与上年对比增支357.67万元，增501.29%,主要原因是市财政2018年压减了项目资金，增加业务工作经费安排。部门机关运行经费主要用于一部手机游云南、旅游宣传、行业管理、规划建设、招商引资等业务工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月21日，市旅游发展委资产总额434.76万元，其中，流动资产39.28万元，固定资产395.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.25万元，其中固定资产减少58.16万元。报废报损资产119项，账面原值59.46万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本情况说明里不涉及专用名词。

玉溪市旅游发展委员会

2019年9月20日

监督索引号53040000442001111

已修改 玉溪市旅游发展委员会2018年度部门决算公开.xls