监督索引号53040000442000000

玉溪市旅游发展委员会2019年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市旅游发展委员会部门概况

第二部分玉溪市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市旅游发展委员会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 第一部分 玉溪市旅游发展委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：1. 拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。2. 贯彻执行国家和省制定的各项旅游行业法规规章；负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点、旅游中介、乡村旅游、出省（国）旅游、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。3. 组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；负责全市旅游开发建设项目的宏观调控和管理；协调、安排和管理政府旅游发展专项资金及其它旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。4. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。5. 拟订市内外、国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织开展旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作；承担智慧旅游建设有关工作。6. 负责旅游统计、旅游经济运行分析。承担旅游行业信息发布、游客咨询和服务职责；制定旅游人才规划并组织实施。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是玉溪市旅游发展委员会和玉溪市旅游执法支队。玉溪市旅游发展委员会是市政府组成部门（行政、县处级单位），内设5个科室；玉溪市旅游执法支队是市旅游发展委员会下属事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，全市旅游产业围绕省委省政府打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”要求和全市经济社会发展“5577”总体思路，推动玉溪旅游产业高质量跨越发展开展工作。

1.认真贯彻落实省委、省政府旅游革命工作要求，落实2018年市政府三次旅游专题会议要求，全面加快玉溪旅游产业发展步伐。按照《云南省人民政府关于加快推进旅游产业转型升级的若干意见》（云政发〔2018〕38号）、《云南省全域旅游示范区创建等7个管理办法和规范（试行）的通知》（云旅发〔2018〕18号）、《关于对全市旅游革命暨一机游工作专题会议进行任务分解督查的通知》（玉政督〔2018〕80号）等要求，全力落实各项工作任务，明确目标和职责，理顺各种管理关系，创新开发建设与管理和运行机制、体制，研究实施工作保障措施，稳步推进行动计划，推动旅游业转型升级，促进玉溪旅游产业实现质的飞跃。

2.继续推进重大旅游项目，建设休闲度假旅游产品集群。一是强化规划指导，科学发展。根据省委和省政府《关于建设旅游强省的意见》等要求，把旅游重大项目和旅游基础设施建设纳入全市及各县区总体规划，抓好旅游产业发展专项规划编制工作。二是重点推进寒武纪乐园、太阳山、广龙旅游小镇、太阳山、抚仙湖老年康体养生度假中心、仙湖山水、果香四季国际旅游度假区、山云华界等在建重大项目建设，加快推进重点景区提档升级项目建设步伐；加快推进新建项目，确保按期开工建设；创新开展前期项目的招商引资工作，通过选商、选资、选品牌，实现精准招商，确保招商项目实现落地。进一步加快打造拳头旅游产品，完善产品体系，增强玉溪旅游产品在旅游市场上的吸引力。三是加强与县区政府的沟通协调和对企业的协调与指导，推进各县区重大旅游项目建设。积极督促各县区旅游行政管理部门要按照省、市的相关安排和要求，加强重大项目的督促推进工作，及时掌握建设进度，按时上报重大（重点）项目开发建设进度信息。

3.加强“一机游”的工作，提高智慧旅游水平。持续加大“游云南”宣传推广，完善推广措施，加大新闻宣传力度，引导广大市民及游客下载、安装“游云南”APP。加强事件直播力度，充分应用“游云南”平台在旅游推介领域的影响力，展示玉溪城市魅力、景区风光，助推玉溪旅游发展。

4.加大宣传促销力度，扩大旅游知名度。一是进一步拓展营销渠道，打破地区、部门和企业的界限，组织建立旅游联合促销联盟，不断创新宣传促销手段和方法，采取有效方式有针对性地宣传促销，强化玉溪旅游整体品牌形象宣传推广。二是整合各方资源，加强与周边地区联动整体促销，大力发展旅游电子商务，形成一批集“宣传、销售”为一体的企业集群，满足旅游个性化、信息化的需求，持续扩大我市的客源市场。

5.加强市场秩序整治，提升旅游满意度。按照全省旅游革命动员大会精神，以问题为导向，以22条措施为抓手，认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进旅游转型升级的若干意见》、《玉溪市加快推进旅游产业转型升级实施方案》，持续深入开展旅游市场秩序整治，确保整治工作取得实效、确保旅游安全落到实处，杜绝各类旅游安全事故发生。进一步加大旅游革命和旅游产业转型升级的宣传工作力度，强化舆论宣传，把旅游革命和旅游产业转型升级的部署、实施、成果等情况及时向社会发布、向行业通报，发挥舆论监督作用，向市场传导压力，向公众传递信息，营造诚信经营的社会环境，提升旅游满意度。

第二部分 玉溪市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 18人，事业编制10人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1119.92万元，其中：一般公共预算1119.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1119.92万元，与上年同口径相比减少19.09万元，减1.68 %，减少的主要原因是：2019年预算在职干部职工为33人，比上年减少1人，减少收入部分主要是人员经费减少。  

其中:本年收入1119.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.92万元（本级财力1119.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出1119.92万元。其中，基本支出1119.92万元，项目支出0万元。本级财力安排支出1119.92万元，与上年同口径相比减少19.09万元，减1.68 % %，减少的主要原因是：2019年预算在职干部职工为33人，比上年减少1人，减少收入部分主要是人员经费减少。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游支出936.18万元，其中，行政运行571.95万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出；旅游宣传100万元，主要用于省内外媒体媒介宣传、旅游会展宣传、旅游目的地等宣传营销工作经费；旅游行业业务管理80万元，主要用于旅游市场整治、行业安全、文明旅游、旅游统计等行业管理工作；其他文化和旅游支出184.23万元，主要用于玉溪市旅游执法支队工资福利支出、商品和服务支出144.23万元，及挂包帮联系点扶贫工作经费40万元。社会保障和就业支出79.41万元，主要用于行政事业人员退休生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险、工伤保险、生育保险基金补助等支出。卫生健康支出50.75万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。住房保障支出53.58万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出1119.92万元（其中：基本支出1119.92万元，项目支出0万元）。其中，工资福利支出680.77万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医保、养老社会保障缴费等人员经费支出；商品和服务支出405.67万元，主要用于办公、会议、培训、公务用车、旅游宣传、行业管理等日常工作支出；对个人和家庭补助支出21.48万元，主要用于行政事业人员退休生活补助支出；资本性支出12万元，主要用于会议室设施设备、办公设备购置支出。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、关于玉溪市旅游发展委员会2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0个项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于玉溪市旅游发展委员会2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于玉溪市旅游发展委员会2019年“三公经费”预算情况说明

为认真落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，同时保障日常工作正常开展，完成三公经费“零增长”目标，2019年三公经费预算安排41.1万元，与上年预算保持一致，其中：公务接待费33.5万元、公务用车购置及运行7.6万元、因公出国境经费无预算安排，与上年预算保持一致。

七、预算收支增减变化情况说明

关于玉溪市旅游发展委员会2019年基本支出预算变动原因说明。2019年基本支出1119.92万元，与上年同口径相比减少19.09万元，减1.68 % %，减少的主要原因是：2019年在职干部职工为33人，比上年减少1人，减少收入部分主要是人员经费减少。

工资福利支出680.77万元，与上年同口径相比减少17.8万元，减2.55 %，减少的主要原因是：2019年在职干部职工为33人，比上年减少1人。商品和服务支出405.67万元，与上年同口径相比减少1.41万元，减0.35 %，减少的主要原因是：2019年在职干部比上年减少1人，按人员标准安排的公用经费也相应减少。对个人和家庭补助支出21.48万元，与上年同口径相比增加3.12万元，增14.53 %，增加的主要原因是行政事业退休人员退休生活补助费用增加。资本性支出12万元，与上年同口径相比减少3万元，减20 %，减少的主要原因是办公设施设备购置预算比上年减少。

关于玉溪市旅游发展委员会2019年项目支出预算变动原因说明

无

八、关于玉溪市旅游发展委员会2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市旅游发展委员会2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

以推进旅游业供给侧结构性改革为主线，以“优存量、强增量、调结构、补短板、重品质、提效益”为要求，充分挖掘“一地四乡”资源优势，协同推进“一核两翼”旅游发展，深入实施“12354”工程（“1”即建设文化旅游大市，“2”即滚动推进20个文化旅游项目建设，“3” 即建设3条自驾游精品线路，“5” 即建设50个精品乡村休闲基地，“4” 即实施4项市场培育措施），做强企业、做大产业，精心打造“抚仙湖、帽天山、花腰傣”3张名片，精准营销“玉溪好在，旅所当然”旅游目的地形象。在“十三五”期间，把文化旅游产业建设成为玉溪产业实力强、发展贡献大的重要支柱产业，全力把玉溪打造成为国内知名的休闲度假旅游目的地。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费417.67万元，与上年比减少4.41万元，减1.04 %，其中，单位公用经费105.67万元，与上年比减少4.41万元，减1.04 %；工作业务经费312万元，与上年一致。

单位公用经费105.67万元，主要安排用于办公费、水电费、物业费、差旅费、公务用车、公务接待、会议费、培训费等日常公用支出。

工作业务经费312万元，主要安排用于省内外媒体媒介宣传、旅游会展宣传、旅游目的地等宣传营销工作经费100万元；旅游市场整治、行业安全、文明旅游、旅游统计等行业管理工作80万元；挂包帮联系点扶贫工作经费40万元；其他会议、培训等日常业务工作经费92万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市旅游发展委员会资产总额434.76万元，其中，流动资产39.28万元，固定资产395.48万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购12万元，其中办公设备资产采购4万元，会议室设备设施资产采购8万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12万元。与上年同口径相比，减3万元，主要原因是办公设备配置已基本齐全。

第三部分：名词解释

一般预算支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及行政事业单位的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

旅游宣传：包含对旅游资源、旅游产品、旅游要素、旅游线路等旅游业态的对外宣传推广和营销方式工作的总和。

旅游行业管理：包含旅游市场整治、行业安全、行业标准、文明旅游、旅游统计等行业管理工作。

第四部分：玉溪市旅游发展委员会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号53040000442000111

玉溪市旅游发展委员会2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls