玉溪市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人力资源和社会保障局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人力资源和社会保障局是玉溪市人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。

12.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市人力资源和社会保障局共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、规划财务科、人力资源管理科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事科、机关党委。

所属单位6个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.参公管理事业单位2个，分别是玉溪市公共就业和人才服务中心、玉溪市社会保险中心。

3.全额拨款事业单位3个，分别是玉溪市人事考试院、玉溪市人力资源社会保障信息中心、玉溪市劳动人事争议仲裁院（财务核算并入机关本级）。

（三）重点工作概述

1.坚持就业优先，全力促进高质量充分就业。持续强化就业服务体系建设，进一步推动高校毕业生“爱玉留玉”，推动农村劳动力就业，强化重点帮扶兜牢就业保障底线，优化扶持激发创业活力，大力开展适配产业发展需求的技能培训。

2.聚焦高质量可持续，着力强保障提效能。持续推进扩面提质增效，推动社保领域改革任务落地落实，坚决落实待遇调整机制，扛牢保发放责任，着力强化基金安全，持续优化社会保险经办管理服务。

3.强化人才支撑，聚力激活力强动能。健全完善事业单位选人用人机制，持续深化薪酬制度管理改革激发干事活力，强化专技人才储育机制，加大高层次专业技术人才推荐选拔力度，加大技能人才培养力度，加强人力资源开发利用。

4.构建和谐劳动关系，助力保稳定促发展。强化企业用工指导，持续加强劳动保障监察，推动治理欠薪工作提质增效，推进调解仲裁信息化建设，着力提升办案质效。

二、预算单位基本情况

玉溪市人力资源和社会保障局编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制40人，工勤人员编制5人，事业编制86人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休1人，退休112人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入358,256,485.19元（含上年结转结余7,813,306.00元），其中：一般公共预算358,256,485.19元（含上年结转结余7,813,306.00元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加27,325,818.53元，增长8.26%，主要原因分析：上级提前下达的就业补助资金、机关事业单位养老保险制度改革补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入358,256,485.19元，其中：本年收入350,443,179.19元，上年结转收入7,813,306.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349,693,179.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加27,325,818.53元，增长8.26%，主要原因分析：上级提前下达的就业补助资金、机关事业单位养老保险制度改革补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出358,256,485.19元。财政拨款安排支出358,256,485.19元，其中：基本支出41,687,796.19元，与上年对比增加1,202,685.00元，增长2.97%，主要原因分析：人员增加，工资福利支出增加；项目支出316,568,689.00元，与上年对比增加26,123,133.53元，增长8.99%，主要原因分析：主要原因分析：上级提前下达的就业补助资金、机关事业单位养老保险制度改革补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行20,141,534.67万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、一般公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务403,380.00元，主要用于保障机关本级一般行政管理的基本支出，具体是印刷费、差旅费、会议费等工作业务经费支出。

2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理1,646,980.00元，主要用于“兴玉英才支持计划”项目补助支出。

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务73,015.00元，主要用于保障就业部门日常管理的基本支出，具体是差旅费、维修（护）费等工作业务经费支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构204,835.00元，主要用于保障社会保险经办部门日常管理的基本支出，具体是印刷费、差旅费等工作业务经费支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行11,947,066.59元，主要用于保障部门下属事业单位日常管理的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、一般公用经费支出、考试考务费项目支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出8,318,317.00元，主要用于各类项目支出，具体是高校毕业生“三支一扶”计划市级补助资金、春节送温暖活动慰问经费、企业退休（内退）人员住院护理费补助、市本级企业退休人员独生子女费补助等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,225,520.00元，主要用于行政单位及参公管理事业单位离退休人员基本支出，具体是离退休生活补助、其他商品和服务支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,697,592.00元，主要用于事业单位离退休人员基本支出，具体是离退休生活补助、其他商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,162,154.00元，主要用于人员类基本支出，具体是部门编内在职职工基本养老保险单位缴费部分相关支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000.00元，主要用于人员类基本支出，具体是部门编内在职职工当年达到退休年龄后预计需要记实的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4,370,600.00元，主要用于项目支出，具体是全市企业退休人员一次性生活补助。

2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴5,870,000.00元，主要用于发放社会保险补贴等就业领域支出。

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴1,100,000.00元，主要用于发放就业见习补贴等就业领域支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出14,111,500.00元，主要用于发放公益性岗位补贴等就业领域支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤86,000.00元，主要用于发放病故职工遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,278,771.47元，主要用于人员类基本支出，具体是行政单位及参公管理事业单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分相关支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗416,595.93元，主要用于人员类基本支出，具体是事业单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分相关支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,276,057.33元，主要用于人员类基本支出，具体是行政单位及参公管理事业单位在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出181,910.20元，主要用于人员类基本支出，具体是事业单位在职职工医疗补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,621,496.00元，主要用于人员类基本支出，具体是部门编内职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴137,460.00元，主要用于人员类基本支出，具体是对未参加福利分房职工进行补助。

2300208转移性支出-一般转移性支出-结算补助支出1,480,000.00元，主要用于发放“三支一扶”计划人员生活补助。

2300248转移性支出-一般转移性支出-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出271,505,700.00元，主要用于发放机关事业单位退休人员养老金及各类就业补助。

五、市对下专项转移支付情况

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,109,491.00元，主要用于县（市、区）春节送温暖活动慰问、高校毕业生“三支一扶”计划市级补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休411,792.00元，主要用于支付部分县区退休人员待遇补助。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2,564,300.00元，主要用于支付县（市、区）部分企业退休人员一次性生活补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额276,960.00元，其中：政府采购货物预算52,460.00元、政府采购服务预算224,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降17.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为101,000.00元，较上年减少51,000.00元，下降33.55%，预计2025年国内公务接待批次为115次，共计接待800人次。

玉溪市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为77,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降23.76%，预计2026年国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

减少原因：严格遵守八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为38,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费38,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“县（市、区）春节送温暖活动专项经费”。该项目的年度绩效目标为：2026年2月，按照市委、市政府统一部署，各县（市、区）由分管领导带队，在春节前完成部分企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员、特困农民工五类困难群众的春节送温暖慰问。参与慰问的领导干部广泛听取群众意见，了解社会保障政策的落实情况，同时做好社会保险扩面宣传工作，密切党群干群关系，营造良好的节日氛围，让困难群众过个好年，维护社会和谐稳定。

2.“兴玉英才支持计划部分人才项目经费”。该项目的年度绩效目标为：按照玉溪市“兴玉英才支持计划”补助标准和预算资金管理使用的要求，扎实做好项目评审、资金年度预算及兑付工作。在项目资金下达后，严格执行单位资金管理使用规定，加强财务管理，认真收集核对各入选单位及个人的账户信息，及时足额兑付未兑付补助经费及新入选的人才项目经费，及时将市委、市政府对人才的关心关爱，激发各类人才服务创新驱动，不断推动玉溪人才强市战略的实施，为玉溪经济社会建设提供强有力的人才支撑和智力支持。

3.“人事考试业务经费”。该项目的年度绩效目标为：根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》的规定，保障2026年全市人事考试工作规范有序开展，高质量完成公务员录用、事业单位公开招聘、专业技术人员资格等各类考试考务任务，优化考试服务流程，强化考务管理规范化与技术保障能力，确保考试公平公正、安全平稳，满足社会人才选拔与职业发展需求，提升考生与用人单位满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。

4.三支一扶：指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴工作。计划的政策依据是《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

5.兴玉英才支持计划：玉溪市高层次人才引进培养支持计划，旨在围绕全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，高质量推进“一极两区”建设，促进人才链、创新链、价值链与产业链深度融合，力争用5年时间，引进一批工业经济、数字经济、生物医药、生态环境保护、现代农业、现代物流、外经外贸、城市规划、文创旅游等领域急需紧缺人才。

6.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排4,961,033.33元，与上年对比减少236,789.76元，下降4.56%，主要原因分析：工作业务经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市人力资源和社会保障局资产总额93,289,842.49元，其中，流动资产833,284.55元，固定资产77,878,413.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,578,144.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加42,897,755.77元，其中固定资产增加41,783,691.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

玉溪市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开表.xlsx