玉溪市公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公共就业和人才服务中心2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公共就业和人才服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行就业创业和公共人才服务法规政策，编制劳动就业创业发展规划；负责高校毕业生、农村劳动力、失业人员等重点群体就业创业服务和扶持工作；负责组织实施补贴性职业培训工作；负责全市公共就业和人才服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责市本级并指导全市开展就业创业、人才服务工作；负责市级事业单位、国有企业、流动人员人事档案管理工作；负责流动人员党务、工会等管理服务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市公共就业和人才服务中心共设置8个内设机构，包括：综合科、计划财务科、就业服务科、创业服务科、劳动力服务科、职业培训科、人才服务科、统计分析科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市公共就业和人才服务中心将全面准确贯彻落实中央、省、市促进高质量就业的决策部署和要求，深入实施就业优先战略，紧扣玉溪发展实际，统筹就业服务、技能提升、创业带动、帮扶保障等措施，扩大就业容量，提升就业质量，促进各类群体就业增收。一是推动产业就业协调联动。二是做优高校毕业生就业服务；三是稳定农村劳动力就业规模；四是抓好重点群体就业帮扶；五是增强创业服务和扶持效果；六是开展“技能照亮前程”行动；七是强化就业服务体系建设。2026年，全市城镇新增就业不少于2.5万人，失业人员再就业0.5万人，就业困难人员就业0.5万人，全市就业局势总体保持稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入107,542,389.67元，其中：一般公共预算99,760,889.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加11,193,967.26元，增长12.64%，主要原因：中央、省级下达玉溪市的就业补助资金预算增加，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入107,542,389.67元，其中:本年收入99,760,889.67元，上年结转收入7,781,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99,760,889.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加11,193,967.26元，增长12.64%，主要原因：中央、省级下达玉溪市的就业补助资金预算增加，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出107,542,389.67元。财政拨款安排支出107,542,389.67元，其中：基本支出7,804,889.67元，与上年对比减少691,032.74元，减少8.13%，主要原因：2026年在职人数较上年减少5人，人员工资性支出、公用经费减少。项目支出99,737,500.00元，与上年对比增加16,217,471.62元，增长19.42%，主要原因：2026年就业补助等项目资金支出增加，预算收支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

（一）社会保障和就业支出27,925,858.42元

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5,309,758.30元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等人员经费支出和办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费等维持正常运转的公用经费支出。

2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理656,000.00元，用于入选2023年、2025年玉溪市“兴玉英才支持计划”市级专家基层科研工作站、柔性引进高层次人才、市级技能人才培训基地等3个人才项目的补助及奖励金支出。

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务73,015.00元，用于就业专项业务工作支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休381,600.00元，用于退休人员生活补助及退休公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出623,985.12元，用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，用于单位2025年2名提前退休职工职业年金记实缴费支出。

2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴5,870,000.00元，用于市本级符合就业补贴政策的各类群体社会保险补贴专项支出。

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴1,100,000.00元，用于拨付经认定的就业见习基地吸纳离校2年内未就业的高校毕业生和16－24岁失业青年参加就业见习期间的见习补贴专项支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出13,611,500.00元，用于市本级符合就业补贴政策的各类群体公益性岗位补贴、职业技能培训补贴等专项支出。

（二）卫生健康支出562,755.25元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗323,692.28元，用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,553.35元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,509.62元，用于在职职工工伤保险支出及大病医保缴费支出。

（三）住房保障支出553,776.00元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金519,672.00元，用于在职职工住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴34,104.00元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

（四）转移性支出78,500,000.00元

2300248转移性支出-一般转移性支出-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出78,500,000.00元，用于各县（市、区）符合就业补贴政策的各类群体公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、就业见习补贴、社会保险补贴等专项支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降37.50%，预计2026年国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与上年对比减少9,000.00元，主要原因：厉行节约，执行“三公”经费只减不增政策，严控接待规模及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年重点项目为：“兴玉英才支持计划”部分人才项目经费。该项目绩效目标：通过对入选2023年、2025年玉溪市“兴玉英才支持计划”市级专家基层科研工作站、柔性引进高层次人才、市级技能人才培训基地等3个人才项目的入选单位及人员进行工作经费补助、奖励，体现市委、市政府对人才的关心关爱，激发各类人才服务创新驱动，更好地发挥人才支持和引导作用，推动玉溪人才强市战略的实施，为玉溪经济社会高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

5.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排1,015,140.76元，用于支付办公费128,084.00元、差旅费91,000.00元、电费10,000.00元、水费5,000.00元、邮电费15,000.00元、会议费5,000.00元、福利费28,000.00元、工会经费63,965.76元、公务接待费15,000.00元、委托业务费50,000.00元、劳务费79,131.00元、残疾人就业保障金40,000.00元、行政人员公务交通补贴261,600.00元、其他交通费（公务用车租赁费）36,160.00元、机关后勤购买服务经费180,000.00元、退休人员经费7,200.00元。

与上年对比减少193,635.32元，下降16.02%，主要原因：2026年在职人员比上年减少5人，人员公用经费等减少；工作业务经费按规定在上年基础上压减10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市公共就业和人才服务中心资产总额1,522,100.36元，其中，流动资产20,998.30元，固定资产（原值）1,354,502.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（原值）146,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

玉溪市公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开表.xlsx