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玉溪市人事考试院2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人事考试院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人事考试院2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人事考试院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人事考试院主要履行以下职责：

1.负责拟订全市人事考试规划、考务管理制度、标准与技术规范，并组织实施。

2.负责做好公务员录用考试、事业单位公开招聘考试、专业技术人员资格考试等考务管理工作。

3.负责全市专业技术人员计算机应用能力考试及工作；负责全市职称外语、经济及各种专业技术资格、执业（职业）资格考试。

4.负责组织实施各类考试、培训报名及合格证书的发放等考务工作。

5.负责人才测评工作；承担全市人力资源社会保障系统干部职工培训工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人事考试院是玉溪市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合科、考试科、培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市人事考试院共承接组织了云南省2024年度考试录用公务员笔试（面试）、玉溪市2024年事业单位公开招聘（市直选调）笔试（面试）、云南省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试（面试）、玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘笔试及各类专业技术资格考试等18场考试，开设考场3654个，服务考生163705人次。

二、预算单位基本情况

玉溪市人事考试院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,269,522.03元，其中：一般公共预算10,269,522.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,120,197.05元，增长26.02%，主要原因是2025年度考试人数增加，相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,269,522.03元，其中：本年收入10,269,522.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,269,522.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,120,197.05元，增长26.02%，主要原因是2025年度考试人数增加，相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,269,522.03元。财政拨款安排支出10,269,522.03元，其中：基本支出3,269,522.03元，与上年对比增加195,197.05元，增长7.41%，主要原因分析是单位正常运转经费支出正常范围内增长；项目支出7,000,000.00元，与上年对比增加1,925,000.00元，增长37.93%，主要原因分析2025年考试人数增多，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出9,849,609.46元

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行9,647,016.82元，用于在职人员工资、津补贴、社保缴费等人员支出和办公费、差旅费、考务费等维持正常运转的公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202,592.64元，用于在职职工基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出178,412.57元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105,094.93元，用于在职职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63,310.20元，用于在职职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,007.44.00元，用于工伤保险支出及大病医保缴费。

（三）住房保障支出241,500.00元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金217,212.00元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴24,288.00元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32,120.00元，其中：政府采购货物预算32,120.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人事考试院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人事考试院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市人事考试院2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2025年国内公务接待批次为4次，共计接待51人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人事考试院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人事考试院2025年重点项目为人事考试业务经费项目。绩效目标为考试公平公正率和考试安全率100.00%，应聘人员满意率80.00%以上，进一步优化国家公职人员队伍结构，建设一支信念坚定、勤政务实、清正廉洁、敢于担当的干部队伍，为奋力推进中国式现代化玉溪实践提供人才保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人事考试院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市人事考试院资产总额（账面原值，下同）1,322,235.77元，其中，流动资产513,522.87元，固定资产786,932.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,780.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加72,557.96元，其中，固定资产增加49,050元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值34,200.00元，实现资产处置收入200.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000531600400111

玉溪市人事考试院2025年预算公开表20250220075621687.xlsx