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玉溪市公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行就业创业和公共人才服务法规政策，编制劳动就业创业发展规划；负责高校毕业生、农村劳动力、失业人员等重点群体就业创业服务和扶持工作；负责组织实施补贴性职业培训工作；负责全市公共就业和人才服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责市本级并指导全市开展就业创业、人才服务工作；负责市级事业单位、国有企业、流动人员人事档案管理工作；负责流动人员党务、工会等管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、计划财务科、就业服务科、创业服务科、劳动力服务科、职业培训科、人才服务科、统计分析科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，玉溪市公共就业人才服务中心将深入贯彻落实市委经济工作会议和市委六届七次全会精神，聚焦服务重点产业发展、保障重点群体就业、支持创业带动就业，坚持拓岗、稳岗并重，全面完成稳就业核心任务指标，推动就业创业和人才服务工作量质齐升。一是通过不断提升就业服务信息化水平，多模式打造就业服务“幸福里”，建设标准化零工市场，加强采果工队伍建设等措施，全面提升公共就业服务效能。二是扎实抓好高校毕业生就业工作，千方百计稳住农村劳动力转移就业基本盘，兜底帮扶困难群体就业，全力促进重点群体就业，拓宽供需对接桥梁。三是大力提升创业能力，着力加强创业服务，强化创业担保贷款扶持效果，大力培育建设省级创业示范点，举办系列创业大赛，全方位推进创业工作，助推市场主体倍增。四是广泛开展需求调查，提升职业培训有效性，提升重点群体技能水平，提升重点群体技能水平，全流程增强职业培训针对性，服务地方经济发展。五是结合地方实际引才育才留才，加强入选项目作用发挥，抓好各类人才政策落实，全维度做实人才服务工作，营造识才爱才软环境。六是以问题为导向建立健全工作机制，定期开展失业动态监测分析，全力以赴铸牢稳就业风险防范防线，强化风险管控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

在职实有人数超过编制数14人，主要原因是参公单位改革，编制数由34人压缩为20人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,041.25万元，其中：一般公共预算1,041.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,006.12万元，下降49.12%，主要原因：2023年9月4日财政部印发了《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75号），创业担保贷款政策有所调整，云南省相关配套政策尚未出台，故2024年创业担保贷款财政贴息暂未纳入预算，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,041.25万元，其中：本年收入1,041.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,041.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,006.12万元，下降49.12%，主要原因：2023年9月4日财政部印发了《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75号），创业担保贷款政策有所调整，云南省相关配套政策尚未出台，故2024年创业担保贷款财政贴息暂未纳入预算，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,041.25万元。财政拨款安排支出 1,041.25万元，其中：基本支出833.05万元，与上年对比增加197.12万元，增长31.00%，主要原因是机构改革，原市人才服务中心并入10人，人员工资性支出和公用经费支出增加；项目支出208.20万元，与上年对比减少1,203.24万元，下降85.25%，主要原因是2023年9月4日财政部印发了《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75号），创业担保贷款政策有所调整，云南省相关配套政策尚未出台，故2024年创业担保贷款财政贴息暂未纳入预算，预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）教育支出208.20万元

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出208.20万元，用于入选2022及2023年玉溪市“兴玉英才支持计划”柔性引进高层次人才、兴玉技能大师、市级技能人才培训基地、市级技能大赛集训基地、获得省级以上大赛奖励、本地优秀学子奖励等6个人才项目的补助及奖励金支出。

（二）社会保障和就业支出706.03万元

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行597.49万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等人员经费支出和办公费、差旅费维修（护）费、物业管理费、委托业务费、公务接待费等维持正常运转的公用经费支出。

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务15.76万元，用于就业专项业务工作支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.26万元，用于退休人员生活补助及退休公用支出。  

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.52万元，用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出60.40万元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.58万元，用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.67万元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.15万元，用于工伤保险支出及大病医保缴费支出。  

（四）住房保障支出66.62万元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.99万元，用于在职职工住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.63万元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.10万元，增长4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.10万元，增长4.17%，国内公务接待批次为37次，共计接待260人次。

与上年对比增加0.10万元，主要原因为机构合并后，业务量增加，预计接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪公共就业和人才服务中心2024年重点项目为：兴玉英才支持计划部分人才项目经费。该项目绩效目标：通过对入选2022及2023年玉溪市“兴玉英才支持计划”柔性引进高层次人才项目、兴玉技能大师项目、市级技能人才培训基地项目、市级技能大赛集训基地项、获得省级以上大赛前3名奖励项目、本地优秀学子奖励项目的入选人员及单位进行工作经费补助、奖励，体现市委、市政府对人才的关心关爱，有利于激发各类人才服务创新驱动，将更好地发挥人才支持和引导作用，推动玉溪人才强市战略的实施，为玉溪经济社会建设提供强有力的人才支撑和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。 

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

5.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排123.98万元，用于支付办公费23.62万元、差旅费10.00万元、电费1.00万元、水费0.40万元、邮电费1.50万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、福利费3.40万元、工会经费8.34万元、公务接待费2.50万元、物业管理费4.26万元、委托业务费31.00万元、维修（护）费2.51万元、劳务费0.50万元、行政人员公务交通补贴30.48万元、其他交通费3.05万元、退休人员经费0.42万元。

与上年对比增加22.06万元，增长21.64%，主要原因是机构改革，原市人才服务中心并入10人，公用经费支出及工作业务经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市公共就业和人才服务中心资产总额152.37万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产135.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.48万元，其中固定资产增加14.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值11.00万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000531600100111

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年部门预算公开表.xlsx