监督索引号53040000531600301000

玉溪市人才服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供引进高层次人才的政策咨询、个人事项代办；配合有关部门做好人才工作及人力资源开发工作，认真实施人才引进、培养、储备等相关配套实施方案、细则，建立和管理玉溪专家信息库；组织开展“玉溪市专家人才服务大篷车基层行”等活动；负责组织实施各类“兴玉”人才的评选；负责为高校研究生到玉溪参加实践活动提供服务；负责管理市级机关事业单位、国有企业、各类流动人员人事档案；负责全市人才市场、人才中介组织的培育。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓好公共人才服务工作，促进人才效能发挥。开展“人才工作强基月”系列工作，促进人才工作提质增效。做实专家站、技能大师考核评估工作，对15家市级专家站2022年运行情况开展了考核评估，将考核结果在全市范围内通报；对10名首席技师及技能大师工作室、15名兴玉技能大师进行2022年度考核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市人才服务中心未设置内设科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市人才服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市人才服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人才服务中心无政府性基金收入、政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市人才服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人才服务中心2022年度收入合计3,144,055.87元。其中：财政拨款收入3,144,055.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,850,641.16元，下降71.40%。其中：财政拨款收入减少7,800,641.16元，下降71.27%；下降的主要原因是玉溪市部分人才项目经费不再由玉溪市人才服务中心申报预算。其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。下降的主要原因是2020年人才项目补助经费由市委组织部拨入。

二、支出决算情况说明

玉溪市人才服务中心2022年度支出合计3,144,055.87元。其中：基本支出2,569,055.87元，占总支出的81.71%；项目支出575,000.00元，占总支出的18.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,850,641.16元，下降71.40%。其中：基本支出减少521,641.16元，下降16.88%；项目支出减少7,329,000.00元，下降92.73%；下降的主要原因一是玉溪市部分人才项目经费不再由玉溪市人才服务中心申报预算；二是2020年人才项目补助经费由市委组织部拨入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市人才服务中心机构正常运转的日常支出2,569,055.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,034,421.58元，占基本支出的79.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,634.29元，占基本支出的20.81%。2022年度中心全年人员经费人均支出156,493.97元、公用经费人均支出41,125.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市人才服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人才补助支出375,000.00元，用于保障高层次人才特殊生活补贴。

2.人才培养支出200,000.00元，用于保障首席技师培养工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,144,055.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,800,641.16元，下降71.27%，主要原因是“兴玉英才支持计划”部分人才项目经费不再由玉溪市人才服务中心申报预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出375,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于2021年高层次人才特殊生活补助专项经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,454,351.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。其中，人力资源和社会保障管理事务支出2,208,215.59元，行政事业单位养老支出246,135.96元。

  9.卫生健康（类）支出134,105.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。其中，行政单位医疗83,625.20元；公务员医疗补助50,480.12元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出180,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金和按政策发放的住房补贴。其中，住房公积金167,404.00元，住房补贴13,195.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500.00元，支出决算为1,979.42元，完成年初预算的13.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,979.42元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,979.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500.00元，支出决算为1,979.42元，完成年初预算的13.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,979.42元，完成年初预算的13.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因玉溪市人才服务中心公务接待费基数小。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人才工作的交流与调研接待，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人才服务中心2022年机关运行经费支出534,634.29元，减少153,439.64元，下降22.30%,主要原因：2022年4月退休一人福利费、其他交通费用等公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费34,849.30元、水费3,470.00元、电费3,599.48元、邮电费9,270.53元、物业管理费48,975.00元、差旅费29,438.00元、维修（护）费1,064.00元、会议费2,000.00元、公务接待费1,979.42元、劳务费193,100.00元、委托业务费66,000.00元、工会经费25,248.24元、福利费12,960.32元、其他交通费用102,480.00元、其他商品和服务支出200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人才服务中心资产总额415,492.73元，其中，流动资产0.00元，固定资产415,492.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,720.00元，其中固定资产减少9,720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额101,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）预算绩效管理工作开展情况

为保障预算绩效管理工作顺利开展，玉溪市人力资源和社会保障局制定了《部门预算资金绩效管理暂行办法》，明确了职责分工，对绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、绩效评价结果运用、绩效管理工作考核等环节都做了具体要求。

2022年，我单位按照财政部门的通知要求，按时按质完成了项目绩效目标填报、预算绩效运行监控数据填报、项目支出预算绩效自评等工作。

（二）部门整体支出自评结果

部门整体支出自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．“2022年首席技师培养经费”项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，全年预算数为200,000.00元，全年执行数为200,000.00元，完成全年拟定的绩效目标。

2．“2021年高层次人才特殊生活补助专项经费”项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，全年预算数为375,000.00元，全年执行数为375,000.00元，完成全年拟定的绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人才服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000531600301111

玉溪市人才服务中心2022年度部门决算公开表20231027052956149.xls