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玉溪市人才服务中心2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市人才服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人才服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人才服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人才服务中心主要履行以下职责：

1.提供引进高层次人才的政策咨询、个人事项代办。

2.配合有关部门做好人才工作及人力资源开发工作，认真实施人才引进、培养、储备等相关配套实施方案、细则，建立和管理玉溪籍专家信息库。

3.组织开展“玉溪市专家人才服务大篷车基层行”等活动。

4.负责组织实施各类“兴玉”人才的评选。

5.负责为高校研究生到玉溪参加实践活动提供服务。

6.负责管理市级机关事业单位、国有企业、各类流动人员人事档案。

7.负责全市人才市场、人才中介组织的培育。

（二）机构设置情况

玉溪市人才服务中心是玉溪市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，共设置5个职能部室，包括：综合管理部、人才引进部、人才培养部、人才储备部、档案管理部。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实中央、省、市人才工作会议精神，将人才作为重要资本要素在循环中聚集到玉溪，在夯实人才支撑上出实招，坚持“培引并重、刚柔并济”，统筹推进各类人才队伍建设和平台载体建设，抓实人才引进、培养、储备等工作，持续壮大人才队伍、激发人才活力，加快引进中高端人才，聚天下英才而用之。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止到2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入256.08万元，其中：一般公共预算256.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少862.47万元，下降77.11%，主要原因：一是2022年玉溪市“三个计划”部分人才项目未安排预算资金，该项目2021年预算收入为794.40万元；二是人员调出导致人均公用经费减少；三是工作业务经费压缩。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入256.08万元，其中：本年收入256.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.08万元（本级财力256.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少862.47万元，下降77.11%，主要原因：一是2022年玉溪市“三个计划”部分人才项目未安排预算资金，该项目2021年预算收入为794.40万元；二是人员调出导致人均公用经费减少；三是工作业务经费压缩。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出256.08万元。财政拨款安排支出256.08万元，其中：基本支出256.08万元，与上年对比减少68.07万元，下降21.00%，主要原因：一是人员调出导致人均公用经费减少；二是工作业务经费压缩。项目支出0.00万元，与上年对比减少794.40万元，下降100.00%，主要原因是2022年未安排玉溪市“三个计划”部分人才项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出221.32万元

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行190.88万元，用于本单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、物管、维修维护等维持正常运转的公用支出。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出12.83万元，用于开展各项专项业务活动、人才工作调研检查、参加高层次人才引进活动等支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.60万元，用于本单位在职职工养老保险缴费。

（二）卫生健康支出14.98万元

1.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.48万元，用于本单位在职职工医疗保险缴费。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.50万元，用于本单位在职职工医保缴费。

（三）住房保障支出19.78万元

1.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.32万元，用于本单位在职职工缴纳住房公积金。

2.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.46万元，用于发放本单位未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.55万元，其中：政府采购货物预算3.13万元、政府采购服务预算8.42万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人才服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人才服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市人才服务中心2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，2022年预计国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

预算减少的原因为落实政府过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人才服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《公务员法》管理的事业单位。

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1000元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

5.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人才服务中心2022年机关运行经费安排59.73万元，用于支付办公费39.35万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.45万元、委托业务费15.93万元、维修（护）费1.00万元。

与上年对比减少17.96万元，下降23.12%，主要原因是人员调出，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人才服务中心资产总额（账面原值，下同）42.52万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产42.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.38万元，下降23.94%，其中固定资产减少11.64万元，下降21.49%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值13.50万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000531600300111

玉溪市人才服务中心2022年部门预算公开表20220228033020254.xlsx