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玉溪市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人力资源和社会保障局是玉溪市人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市人力资源和社会保障局共设置16个内设科室。包括：办公室、政策法规与行政审批科、规划财务科、人力资源管理科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事科、机关党委。

所属单位6个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.下属事业单位5个。其中：参公管理事业单位3个，分别为玉溪市就业局、玉溪市社会保险局、玉溪市人才服务中心。非参公管理事业单位2个，分别为玉溪市人事考试院、玉溪市人力资源社会保障信息中心。

（三）重点工作概述

截至2021年末，全市实现城镇新增就业3.56万人、农村劳动力转移就业71.27万人、农村劳动力就业培训18.77万人次，分别完成目标任务的114.88%、107.11%、125.16%；城镇失业人员再就业1.27万人、帮助1.05万名就业困难人员实现就业，完成目标任务的141.50%、130.82%；城镇登记失业率3.62%，控制在5.00%以内。全市参加基本养老保险人数达163.48万人、失业保险人数达18.55万人、工伤保险人数达33.58万人，分别完成目标任务的102.60%、103.04%、107.39%；新增高技能人才3548人，其中技师和高级技师593人，完成目标任务的131.41%、296.50%，新增取得专业技术人员职业资格证书2845人；全市金融社保卡持卡人数达230.23万人，完成目标任务的101.42%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算的单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截止到2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制42人，工勤人员编制4人，事业编制115人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休2人，退休100人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9784.37万元，其中：一般公共预算9784.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1458.17万元，下降12.97%，主要原因：一是办公用房物业管理费、租赁费由玉溪市机关事务管理局编制预算；二是单位在编人员减少，人均公用经费减少；三是工作业务经费按照财政部门要求压缩10.00%；四是“工资福利决策支持系统运行维护专项经费”、“玉溪市‘三个计划’部分人才项目专项经费”、“全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费”等项目未被纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9784.37万元，其中：本年收入9784.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9784.37万元（本级财力9483.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿300.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1458.17万元，下降12.97%，主要原因：一是办公用房物业管理费、租赁费由玉溪市机关事务管理局编制预算；二是单位在编人员减少，人均公用经费减少；三是工作业务经费按照财政部门要求压缩10.00%；四是“工资福利决策支持系统运行维护专项经费”、“玉溪市‘三个计划’部分人才项目专项经费”、“全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费”等项目未被纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出9784.37万元。财政拨款安排支出9784.37万元，其中：基本支出4202.19万元，比上年减少928.58万元，下降18.10%，主要原因：一是办公用房物业管理费、租赁费由玉溪市机关事务管理局编制预算；二是单位在编人员减少，人均公用经费减少；三是工作业务经费按照财政部门要求压缩10.00%；四是部门临聘人员预算由财政代列，未纳入部门预算。项目支出5582.18万元，比上年减少529.58万元，下降8.66%，主要原因是“工资福利决策支持系统运行维护专项经费”、“玉溪市‘三个计划’部分人才项目专项经费”、“全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费”等项目未被纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出7595.24万元

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行2251.16万元，用于局机关和所属参公管理事业单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、维修维护等维持正常运转的公用支出。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务106.73万元，用于局机关专项业务工作。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务5.23万元，用于就业局专项业务工作。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构47.46万元，用于社保局专项业务工作。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行889.95万元，主要用于事业单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励金等人员支出和办公费、差旅费、房租物管、维修维护等维持正常运转的公用支出，其中300.00万元为非税安排的考试收费成本补偿。

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出597.09万元，其中：用于玉溪市人才服务中心工作业务经费12.83万元，用于春节送温暖活动慰问130.80万元，用于“三支一扶”大学生社保缴费补助147.77万元，用于企业退休内退人员住院护理费9.19万元，用于市本级企业退休人员独生子女费补助296.00万元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休297.31万元，用于本部门行政单位、参公管理事业单位离退休人员生活补助、离休金及离退休公用支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45.90万元，用于本部门事业单位退休人员生活补助及退休公用支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出268.62万元，用于本部门在职职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出717.74万元，其中：用于市本级企业退休人员一次性生活补助171.40万元，用于县（市、区）企业退休人员一次性生活补助269.34万元，用于对国企办中小学退休教师待遇补差84.00万元，用于对国企办职教幼教退休教师待遇补差193.00万元。

11.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2368.03万元，用于城乡居民基本养老保险缴费补助。

（二）卫生健康支出278.76万元

1.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131.91万元，用于本部门行政单位、参公管理事业单位人员医疗保险缴费。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.91万元，用于本部门事业单位人员医疗保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助119.94万元，用于本部门行政单位、参公管理事业单位人员医保缴费。

（三）农林水支出1612.16万元

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1612.16万元，与中央、省级资金配套，用于创业担保贷款贴息及奖补。

（四）住房保障支出298.22万元

1.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金282.12万元，用于本部门职工缴纳住房公积金。

2.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴18.10万元，用于发放本部门未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2368.03万元，用于城乡居民基本养老保险缴费补助。

2.农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1612.16万元，用于创业担保贷款贴息及奖补。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出147.77万元，用于“三支一扶”大学生社保缴费补助。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出128.80万元，用于补助县（市、区）开展春节送温暖慰问。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出440.74万元，用于发放全市企业退休人员一次性生活补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额122.94万元，其中：政府采购货物预算51.20万元、政府采购服务预算71.74万元、政府采购工程预算0.00万元。另外，我部门编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务8项，预算总额62.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.91万元，较上年减少3.55万元，下降12.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为18.90万元，较上年减少0.25万元，下降1.31%，2022年预计国内公务接待批次为110次，共计接待760人次。

预算减少的原因为落实政府过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为5.01万元，较上年减少3.30万元，下降39.71%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.01万元，较上年减少3.30万元，下降39.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

预算减少的原因为落实政府过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“三支一扶”大学生社会保险专项资金

该项目年度绩效目标：按照“三支一扶”大学生在职人数，及时缴纳职工基本养老、工伤、城乡居民医疗保险，全面落实“三支一扶”大学生待遇，保障“三支一扶”大学生权益。

（二）城乡居民基本养老保险专项资金

该项目年度绩效目标：按照“玉溪市参保扩面专项行动”要求，全面实施全民参保计划，做到符合参保条件的人员应保尽保，享受各级政府的相关缴费补贴；对符合领取待遇条件的退休人员按时足额发放养老待遇，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。

（三）小额贷款贴息补助资金

该项目年度绩效目标：对城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民、劳动密集型小微企业给予创业担保贷款贴息，以实现保就业稳就业目标任务，确保我市就业形势基本稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《公务员法》管理的事业单位。

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1000元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

5.三支一扶：指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

6.贷免扶补：指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

7.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排605.86万元，用于局机关和下属参公事业单位支付办公费65.05万元、水费2.30万元、电费3.60万元、邮电费6.90万元、差旅费31.50万元、会议费13.50万元、培训费32.50万元、公务接待费15.66万元、公务用车运行维护费5.01万元、劳务费73.98万元、委托业务费57.12万元、其他商品和服务支出35.10万元、咨询费6.00万元、其他交通费用139.39万元、印刷费19.00万元、维修（护）费12.17万元、工会经费31.44万元、福利费31.44万元、物业管理费22.71万元、手续费1.50万元。

与上年对比减少102.87万元，减少14.51%，主要原因：一是局机关办公用房的物业管理费、租赁费由玉溪市机关事务管理局编制预算；二是部门在编人员减少，人均公用经费减少；三是工作业务经费按照财政部门要求压缩10.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市人力资源和社会保障局资产总额（账面原值，下同）2707.59万元，其中，流动资产13.45万元，固定资产1626.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1067.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少284.54万元，下降9.51%，其中固定资产减少44.51万元，下降2.66%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值42.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

主要变动及原因如下：

1.流动资产大幅减少。原因是2021年根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号），市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，导致财政应返还额度减少。

2.无形资产（土地使用权）增加744.95万元，主要是玉溪工业财贸学校将10665.43平方米土地使用权划转我局，账面原值744.95万元，该土地将新建玉溪市公共实训基地。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000531600111

玉溪市人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表20220224011216262.xlsx