监督索引号53040000531601000

玉溪市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据机构改革后新的“三定”方案，玉溪市人力资源和社会保障部门的主要职责是：（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。（三）拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（九）会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。（十三）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，玉溪市人力资源和社会保障局在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持经济社会发展“5577”总体思路，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕民生为本、人才优先工作主线，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，深化改革、大胆创新、锐意进取、奋发有为，全力推动人社事业又好又快发展。全年全市实现城镇新增就业3.05万人，完成省、市目标任务的103.39%、112.96%，帮助8559名就业困难人员实现就业，完成省、市目标任务的106.99%，城镇下岗失业人员再就业10691人，完成目标任务的128.81%。开发公益性岗位4731人，完成目标任务的118.28%。城镇登记失业率3.28%，控制在4.0%以内。全市农村劳动力转移培训17.5万人次，完成目标任务15万人次的116.7%；新增农村劳动力转移就业4.77万人，完成目标任务的159%。全市参加城镇职工基本养老保险34.58万人、城乡居民基本养老保险121.92万人、失业保险16.71万人、工伤保险27.5万人，分别完成目标任务的102.67%、102%、103.19%、107.82%。全市金融社保卡持卡人数达220.79万人，完成目标任务的102.69%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市就业局、玉溪市社会保险局、玉溪市人才服务中心、玉溪市人事考试院、玉溪市人力资源和社会保障信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人力资源和社会保障部门2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制78人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员5人），事业人员110人（含参公管理事业人员80人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件（附表1-附表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2019年度收入合计6,955.35万元。其中：财政拨款收入6,775.94万元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入179.41万元，占总收入的2.58%。2019年度收入合计比上年减少1,764.26万元，其中：财政拨款收入减少1,457.79万元，主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局减少了1个二级预算单位；（2）机构改革调出工作人员15名 。其他收入减少306.47万元，主要原因是省直拨的专项资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局2019年度支出合计6,566.60万元。其中：基本支出5,064.37万元，占总支出的77.12%；项目支出1,502.23万元，占总支出的22.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年支出合计比上年减少1,936.53万元，其中：基本支出比上年减少1,104.59万元，主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局减少了1个二级预算单位；（2）机构改革调出工作人员15名 。项目支出比上年减少831.94万元，主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局减少了1个二级预算单位；（2）因职能调整，市级预算安排的公务员初任和任职培训，省级主管部门直拨的专家基层工作站、军队转业干部培训费等未延续。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,064.37万元。比上年减少1,104.59万元，主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局减少了1个二级预算单位；（2）机构改革调出工作人员15名 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,614.44万元，占基本支出的71.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,449.93万元，占基本支出的28.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出1,502.23万元。比上年减少831.94万元，减少的主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局减少了1个二级预算单位；（2）因职能调整，市级预算安排的公务员初任和任职培训，省级主管部门直拨的专家基层工作站、军队转业干部培训费等未延续。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.落实中央、省、市有关政策项目支出共计1,272.32万元，包括：（1）公益性岗位补贴（市本级）533.45万元，用于公益性岗位补助，大学生求职补助和培训补助；（2）市本级企业退休人员独生子费补助365.41万元，用于企业退休人员独生子女增发5%的退休金；（3）中小学和职教幼教退休教师生活待遇差补助98.96万元，用于企业办中小学教师、职教幼教退休教师生活待遇差补助；（4）市本级企业退休人员一次性生活补助156.86万元，用于市级企业退休人员春节慰问；（5）春节送温暖活动慰问费5.35万元，用于困难群众春节送温暖慰问；（6）柔性引进人才基地建设补助20万元，上级主管部门拨给，用于补助该项工作开展较好的县区；（7）博士后研究工作经费20万元，上级主管部门拨给，用于市医院、新平大红山博士后工作站建设；（8）云岭首席技师补助10万元，用于红塔集云岭首席技术工作室补助；（9）公共管理能力建设培训专项资金61.10万元，用于新技师及企业新型学徒培训；（10）企业退休、内退人员住院护理费6.12万元；（11）高校毕业生就业见习生活补贴1.19万元。

2.完成特定的行政工作任务或事业发展目标共计141.40万元，包括：（1）信息化建设和人社金保工程专项支出80.50万元，用于人社信息中心机房正常运转和网络运行维护以及设备更新；（2）创业担保贷款奖补资金28.04万元，上级安排，用于开展创业担保贷款业务工作；（3）业务信息系统维护以及社保和就业政策宣传培训等共计32.86万元。

 3.机构改革划拨上年结转军转干部培训费88.51万元。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,248.14万元,占本年支出合计的95.15%。比上年减少1,830.65万元，主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局以及调出工作人员15名减少基本支出，（2）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局以及军转安置等职能划转减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出388.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于非参公事业单位人员支出（包括工资、津补贴、奖金、绩效工资等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）。包括：（1）事业运行370.91万元；（2）其他人力资源事务支出17.6万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,324.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于局机关和参公事业单位人员支出（包括在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费，离退休人员生活等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费等）；业务工作经费（包括各类招考考试考务费、信息系统运行维护费、办公设备维修维护费、委托业务费、会议费、培训费等）；项目支出（包括就业补助、工人职业技能培训、企业退休人员生活补助等）。主要包括：（1）行政运行3,173.07万元；（2）一般行政管理事务260.43万元；（3）就业管理事务4.8万元；（4）社会保险经办机构37.4万元；（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项目支出）170.06万元；（6）归口管理的行政单位离退休287.29万元；（7）事业单位离退休45.02万元；（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出241.01万元；（9）机关事业单位职业年金缴费支出15.63万元；（10）其他行政事业单位离退休支出（项目支出）464.38万元（11）就业见习补贴（项目支出）1.19万元；（12）高技能人才培养补助（项目支出）71.1万元；（14）其他就业补助支出（项目支出）541.62万元；（15） 其他社会保障和就业支出11.32万元。

9.卫生健康（类）支出237.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。用于本部门职工基本医疗保险缴费。包括：（1）行政单位医疗120.94万元；（2）事业单位医疗18.13万元；（3）公务员医疗补助98.2万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于社会保险业务城乡统筹工作。

12.农林水（类）支出28.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于创业担保贷款业务工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出268.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。用于本部门在职职工缴纳住房公积金和按政策发放住房补贴。包括：（1）住房公积金252.81万元；（2）购房补贴15.2万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.09万元，支出决算为16.88万元，完成预算的34.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.65万元，无部门年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成预算的90.93%；公务接待费支出决算为4.81万元，完成预算的11.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，大力开展厉行节约，制定和完善内部管理措施，严格控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.59万元，下降17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.65万元，上年数为0.00；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长43.56%；公务接待费支出决算减少10.49万元，下降68.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.65万元，占27.54%；公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，占43.95%；公务接待费支出4.81万元，占28.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.65万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容是随市招商局团组赴台湾进行经贸合作交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、保密工作以及到外地参加会议、培训、汇报工作、开展调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.81万元。其中：

国内接待费支出4.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次725人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付有工作联系的上下级和本系统省内外有关单位人员到我市检查调研、沟通交流、学习考察、请示汇报等公务活动111批次，共725人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出985.72万元，其中：行政单位588.07万元，参照公务员法管理事业单位397.65万元。比上年减少149.77万元，下降13.19%。主要原因是：（1）机构改革整体划出玉溪市医疗保险管理局减少了1个二级预算单位；（2）机构改革调出工作人员15名 ；（3）贯彻厉行节约、过紧日子压缩工作业务经费10%。部门机关运行经费是保障行政单位和参照公务员法管理事业单位正常运转必须的公用支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（维护）费、租赁费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市人力资源和社会保障局部门资产总额1,816.78万元，其中，流动资产1,163.28万元，固定资产502.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,410.53万元，其中;流动资产减少184.42万元，固定资产减少1,235.23万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加9.12万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物2,317.57平方米，账面原值72.95万元；处置车辆4辆，账面原值67.86万元；报废报损资产228项，账面原值112.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.31万元,其中：政府采购货物支出6.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照部门预算批复积极开展工作。2019年以来，制定实施《玉溪市人力资源和社会保障局专项资金管理办法（试行）》、《玉溪市人力资源和社会保障局部门预算资金绩效管理暂行办法》，以绩效目标为引领狠抓落实，及时掌握工作进展和绩效目标完成情况，有针对性地开展督查，加强资金管理、财务管理，规范业务流程，认真完成每项任务，有效地保障各项目绩效目标全面完成。

（二）部门整体支出自评结果

本部门2019年部门决算财政拨款支出6,566.60万元，其中：项目支出14项总额1,502.23万元，主要用于保障民生、维护社会和谐稳定、促进经济和事业发展等方面。各项目资金专项专用，严格执行有关规定，努力提高资金使用效益，较好地完成了申报的绩效目标，资金的管理使用合规合法，基本支出保障了单位正常运转和各项业务工作的开展，项目支出正确执行有关政策和专项资金管理规定，全面贯彻执行了各项民生保障，并取得了良好效益。部门整体绩效目标完成情况较好，自评为优。存在的问题：一是整体绩效目标在年初预算编制时设定，而上级业务主管部门分配任务尚未下达，只能依据上年预测，绩效自评时会存在两者差异；二是部门项目库不完善，特别是上级转移支付分配到市本级资金找不到对应的项目挂接无法接收。改进的措施：一是编制预算前与省厅对接，咨询落实年度任务，以便设立年度整体绩效目标，二是加强项目库建设，将可能预见到的专项资金全部纳入项目库管理，三是计划分配上级转移支付资金到市本级，必须事先设定绩效目标，并将其做成项目入库，四是内设相关业务科室应承担起相关项目的责任，实施绩效管理和绩效评价。部分措施现已实施。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2019年部门决算项目支出14项，其中：按规定开展绩效自评项目9项,支出总额1245.62万元，具体如下：

1.公益性岗位补贴（市本级）。项目绩效情况：实际支出533.45万元，预算执行率93.25%，自评分94.33分。目标完成情况：开发公益性岗位114人，安置114名就业困难人员就业，完成年初设定目标数114%；大学生技能培训862人次，完成年初设定目标数107.8%；全年实现城镇新增就业人数30,521人，完成年初目标数的113%；城镇登记失业率3.28%，低于年初设定目标 4%以内；就业困难人员通过公益性岗位安置100%实现了再就业；通过服务窗口反馈到的信息，享受就业补贴资金的服务对象对此项民生政策满意度达95%。

2.市本级企业退休人员独生子费补助。项目绩效情况：实际支出365.41万元，预算执行率97.44%，自评分87.36分。目标完成情况：按规定对领取《独生子女父母光荣证》的企业职工，在享受退休待遇时，自批准退休次月起每月发给上年度全省月平均养老金5%的计划生育奖励金（即独生子女费补助），2019年共计发放42708人次，发放标准发放独生子女费补助365.41万元,兑现待遇率100%。

3.中央对国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助。项目绩效情况：跨年实施项目，实际支出86万元，预算执行率50.03%，自评分5分。目标完成情况：按照“公平、公正、公开”原则体现同岗同酬,按相关单位报送的人员发放名册及时足额发放国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助，兑现待遇率100%。

4.中央对国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助。项目绩效情况：跨年实施项目，实际支出21.33万元，预算执行率35.75%，自评分82.58分。目标完成情况：按照“公平、公正、公开”原则体现同岗同酬,按相关单位报送的人员发放名册及时足额发放国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助，兑现待遇率100%。

5.市本级企业退休人员一次性生活补助。项目绩效情况：实际支出156.86万元，预算执行率98.85%，自评分90.88分。目标完成情况：按照市委市政府部署，对企业退休职工进行春节慰问（每人300元，其中：中华人民共和国成立前参加工作的老工人增发100元），让企业退休人员过一个祥和愉快的春节。市本级企业退休人员共计慰问5,228名，发放一次性生活补助156.86万元。

6.市本级春节送温暖活动慰问费。项目绩效情况：实际支出5.35万元，预算执行率100%，自评分96分。目标完成情况：按照市委市政府部署，对特殊困难户进行春节慰问（每户500元），让特殊困难人员过一个祥和愉快的春节。本部门负责的特殊困难户共计慰问5,228名，发放一次性生活补助5.35万元。

7.新技师培训补贴。项目绩效情况：实际支出10万元，预算执行率100%，自评分96分。目标完成情况：按上级政策兑现云岭首席技师1人（红塔集团杨森）工作补助10万元。

8.公共管理能力建设培训专项资金（用于开展职业技能培训）。项目绩效情况：分两年实施，2019年实际支出61.10万元，预算执行率19.09%，自评分86.91分。目标完成情况：完成技师和高级技师培训48人（取得技师资格证39人、高级技师资格证9人），完成企业新型学徒制培训人数253人。

9.企业退休、内退人员住院护理费。项目绩效情况：实际支出6.12万元，预算执行率94.15%，自评分87.42分。目标完成情况：根据玉办发〔2012〕99号文件，2019年共发放企业退休、内退人员住院护理费6.12万元，其中：因病住院人员391人5.57万元，因病完全丧失生活自理能力人员3人0.55万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）纳入玉溪市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共6个，比上年减少2个，减少的是：玉溪市医疗保险管理局机构改革划出本部门，玉溪市企业退休人员管理服务中心并入玉溪市社会保险局。

（二）机构改革无偿划拨固定资产119.85万元，其中：房屋建筑物（2,317.57平方米、账面原值72.95万元）划拨玉溪市退役军人事务局，其他固定资产46.9万元划拨有关单位；事业单位车改革无偿划拨给其他单位2辆原值49.31万元，报废2辆原值18.55万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【固定资产】指单位价值在1000元、使用年限在一年以上的资产。本部门的固定资产主要包括：房屋、公务用车、办公设备、家具用俱等。   

监督索引号53040000531601111

玉溪市人力资源和社会保障局表20200921101235931.xls