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玉溪市科学技术创新发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室玉编办〔2024〕159号文件，本单位职能职责是：负责新型研发机构、创新联合体、重点实验室、技术创新中心、野外科学观测研究站、公共技术服务平台等创新平台建设服务；负责指导服务企业设立研发机构；负责推进市校合作综合协调服务工作；负责重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享；负责云南玉溪国家农业科技园区建设服务工作；完成玉溪市科学技术局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）省、市级创新平台申报建设情况

组织赛灵药业科技集团有限公司申报的“云南省中药凝胶贴膏技术创新中心”获批建设，实现了玉溪“云南省技术创新中心”零的突破。截至目前，全市共有1个云南省技术创新中心、2个省级重点实验室、8个省级工程技术中心等省级创新平台，数量在全省排名第二位。与滇中5州市对比：昆明排名第一（数量261个），玉溪第二（数量11个），红河第三（数量9个），曲靖第四（数量7个），楚雄第五（数量5个）。

已建成60个市级工程技术中心和15个市级重点实验室；建设认定了“玉溪市检验检测公共技术服务平台”等6个市级公共技术服务平台；中烟施伟策（云南）再造烟叶有限公司牵头建设的“加热烟草卷烟芯材及辅材产业技术研究院”被认定为首个市级产业技术研究院。2024年拟认定的6个市级研发服务平台现已上报市委人才工作领导小组审定。

（二）新型研发机构建设情况

认真贯彻落实《创新驱动高质量发展29条措施》和《云南省促进新型研发机构发展实施方案》，将推动新型研发机构建设作为一项重要工作，积极深入企业宣传相关政策，引导具有一定市场运行能力的企业按照新型研发机构条件要求，提升企业现有研发中心或新组建独立法人架构的新型研发机构。紧紧围绕“两壮两新”重点产业，推动云南烨阳新能源材料有限责任公司牵头，联合中南大学等高校，搭建新能源电池全产业链研发服务平台，并于2024年3月成立了云南烨阳新能源技术研究院。推动云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司牵头，于2024年6月11日注册成立了云南玉昆钢铁研究院有限公司，与中国金属协会等机构合作，以新型研发机构模式整合国内相关科研力量为“云南绿色钢城”建设发展源源不断注入科技新动能。目前已组织这2家机构申报省级新型研发机构培育对象。此外还积极推动玉溪旭日塑料有限公司强化科技合作，筹备以新型研发机构模式组建云南云旭高分子材料研究院。加之我市之前建设的“云南骨健康创新研究院”、“云南云陶产业创新研究院”和“云南鼎能设计研究院”3家入选云南省新型研发机构培育对象。2024年云南省新型研发机构培育对象有望达5家。

（三）规上企业新建研发机构情况

围绕省科技创新 29 条措施及相关配套政策的出台，推动规上企业新建立研发机构，深入各县区科技管理部门以及相关企业宣讲《创新驱动高质量发展29条措施》等政策，按照《云南省科技厅关于印发2024年度规模以上企业新设立研发机构补助经费申报指南》，积极组织和指导符合条件的规上企业申报省科技厅新建研发机构补助，组织申报的云南拓普科技有限公司、云南泽泉管业有限公司和云南果研社农业科技发展有限公司3家企业获得规模以上企业新设立研发机构省级补助。截至目前，共获得规模以上企业新设立研发机构省级补助企业8家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科学技术创新发展中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市科学技术创新发展中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市科学技术创新发展中心2024年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术创新发展中心2024年度收入合计2,525,145.51元。其中：财政拨款收入2,525,145.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入减少11,650.18元，下降0.46%。其中：财政拨款收入减少11,650.18元，下降0.46%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是:人员变动导致收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术创新发展中心2024年度支出合计2,525,145.51元。其中：基本支出2,525,145.51元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少27,080.63元，下降1.06%。其中：基本支出减少27,080.63元，下降1.06%；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：人员变动导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市科学技术创新发展中心机构正常运转的日常支出2,525,145.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,401,033.72元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,111.79元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市科技成果转化中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术创新发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,525,145.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少27,080.63元，下降1.06%，完成年初预算的109.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,759,778.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.69%，完成年初预算的103.91%。主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、科学交流与合作、其他科学技术支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出363,333.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%，完成年初预算的134.91%。主要用于在职人员社保缴费及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出199,410.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%，完成年初预算的126.33%。主要用于在职人员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的106.73%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及住房补贴发放；造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，决算为2,199.00元，完成年初预算的99.95%；支出决算较上年减少11元，下降0.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为2,199.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11.00元，下降0.50%；具体是国内接待费支出决算2,199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11.00元，下降0.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，支出决算为2,199.00元，完成年初预算的99.95%，支出决算较上年减少11.00元，下降0.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出年决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为2,199.00元，完成年初预算的99.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11.00元，下降0.50%，具体是国内接待费支出决算2,199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市科技创新（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

    不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术创新发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是：玉溪市科学技术创新发展中心是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市科学技术创新发展中心资产总额3,179,803.17元，其中，流动资产3,161,280.24元，固定资产18,522.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,253.16元，其中固定资产减少5,610.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

玉溪市科学技术创新发展中心属于玉溪市科学技术局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13：部门整体支出绩效自评情况》《附表14：部门整体支出绩效自评表》为空表，玉溪市生产力促进中心2024年无绩效自评项目，故《附表15：项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：玉溪市科学技术创新发展中心2024年度部门决算公开表20250922030833700.xlsx

监督索引号53040000130600401111