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玉溪市科技成果转化中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室玉编办〔2024〕159号文件，本单位职能职责是：负责推进全市技术转移体系、技术市场体系、科学技术服务体系等建设服务工作，推进科技成果转移转化，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责开展科技成果推广交流、技术转移和技术交流；负责推进玉溪市技术市场平台建设工作，指导县（市、区）开展科技成果转移转化工作；负责技术合同登记认定服务工作；协助开展财政科技支出统计；负责科技信息的收集、整理、加工以及科技信息、创新指标统计分析研究；负责开展研发经费投入指导服务；完成玉溪市科学技术局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为市科技局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）研发投入工作。强化企业科技创新主体地位，引导企业加大研发投入。召开全市研发经费投入工作推进会，邀请专家到重点企业一对一上门服务指导，市科技局到各县（市、区）、高新区举办研发投入专场培训10场，从研发项目管理、研发经费归集、科技政策宣传、科技项目申报等方面开展了培训，有效提升财务、统计人员研发投入业务水平，提高了企业开展科技创新的积极性。仙福钢铁集团资源综合利用自发电项目每年新增发电量约7.70亿千瓦时，为企业减少电费支出超3亿元。

（二）技术合同认定登记工作。一是积极举办技术合同认定登记培训、科技政策宣讲。承办2024年云南省技术合同认定登记培训班，举办强化科技创新赋能高质量发展专题培训班，邀请省科技厅成果转化处领导宣讲促进科技成果转移转化政策措施。二是积极组织企业申报省级科技成果转化项目，12户企业获得2024年技术合同认定登记奖补191.00万元。三是常态化开展技术合同认定登记业务指导。一对一指导各类创新主体做好网站注册、技术合同梳理、登记认定工作，加强技术合同认定登记奖补、税收优惠等政策宣传，提升创新主体技术合同认定登记积极性。

（三）科技成果转化工作。一是推进完善玉溪市技术市场建设。加强企业、高校、科研院所等技术信息发布，大力推动产学研开展技术对接和科技成果转化。截至目前，平台累计收录科技成果和专利成果2,900余项，发布技术需求1,200余条，各类资讯信息等1,000余条。二是面向全市常态化征集科技需求。开展技术需求和科技成果转化需求征集行动，在玉溪市技术市场网站实时发布，扩大需求宣传力度，活跃技术市场，提高成果转化效率。三是加强技术经纪人培养。积极争取省科技情报研究院的大力支持，到玉溪举办2024年初级技术经纪人专场培训，高校、市科技局下属事业单位有关科技工作人员、教师、研究人员等140人参加培训。已累计举办3期玉溪专场培训，形成高校、服务机构、县域从业人员三大技术经纪队伍，累计培养初级技术经纪人82人、中级技术经纪人7人，为推动玉溪科技创新与产业创新深度融合，适应玉溪市科技成果转化需求，促进玉溪科技成果转化提供坚实力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科技成果转化中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市科技成果转化中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科技成果转化中心2024年度收入合计2,091,515.78元。其中：财政拨款收入2,091,515.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少637,438.87元，下降23.36%。其中：财政拨款收入减少167,438.87元，下降7.41%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入。主要原因是:人员变动导致收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市科技成果转化中心2024年度支出合计2,360,420.48元。其中：基本支出2,091,515.78元，占总支出的88.61％；项目支出268,904.70元，占总支出的11.39％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,752.17元，下降0.29%。其中：基本支出增加30,761.13元，增长1.49%；项目支出减少37,513.30元，下降12.24%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市科技成果转化中心机构正常运转的日常支出2,091,515.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,974,751.54元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,764.24元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市科技成果转化中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,904.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.技术合同认定登记奖补资金268,904.70元。主要用于技术合同认定工作的办公费，运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科技成果转化中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,091,515.78元，占本年支出合计的88.61%。与上年相比减少167,438.87元，下降7.41%，完成年初预算的93.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,435,481.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%，完成年初预算的90.50%。主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、科学交流与合作、其他科学技术支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出333,944.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%，完成年初预算的92.45%。主要用于在职人员社保缴费及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是：人员变动。

9.卫生健康（类）支出170,420.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的113.16%。主要用于在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出151,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的104.53%。主要用于职工公积金缴纳及住房补贴发放；造成预决算差异的主要原因是：人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,013.00元，完成年初预算的33.77%；支出决算较上年减少1,811.00元，下降64.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,013.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,811.00元，下降64.13%；具体是国内接待费支出决算1,013.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,811.00元，下降64.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,013.00元，完成年初预算的33.77%；支出决算较上年增加减少1,811元，下降64.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,013.00元，完成年初预算的37.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,811.00元，下降64.13%；具体是国内接待费支出决算1,013.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,811元，下降64.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年陪同客商考察，到县、市（区）指导招商引资工作，使用单位公务用车频率增加；导致2024年公务用车运行维护费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市科技成果转化中心（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)需要说明的事项

    不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科技成果转化中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是玉溪市科技成果转化中心是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市科技成果转化中心资产总额148,361.85元，其中，流动资产115,865.34元，固定资产32,496.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少601,554.99元，其中固定资产减少17,929.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市科技成果转化中心属于玉溪市科学技术局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13：部门整体支出绩效自评情况》《附表14：部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：玉溪市科技成果转化中心2024年度部门决算公开表20250922030302792.xlsx

监督索引号53040000130600501111