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玉溪市科学技术局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据玉室字〔2019〕28 号文件“中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市科学技术局只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”，市科学技术局的职能职责为：

（1）拟订全市科技创新中长期发展规划、计划，制定全市科技创新工作政策措施及管理办法，组织编制全市科技创新重大科学工程等。

（2）统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。拟订科技创新战略，推进高层次战略合作体系建设，促进产业持续发展，指导企事业单位和部门的科技创新工作。

（3）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领 域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（4）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（5）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（6）会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制市级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

（7）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县区的对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

（8）负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来玉溪工作各类外国人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位科技人员的出国（境）培训交流工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，配合管理市级财政科技计划（专项资金、基金等）并监督实施。编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配置。

（9）牵头建立全市科技管的规划、年度科技创新工作计划并组织实施。研究提出事关全市科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革。

（10）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（11）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（12）组织协调全市重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。指导协调全市各部门和县区的科技创新管理工作。

（13）承担玉溪市建设创新型城市工作领导小组的日常工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（15）职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以经济运行指标为引领，推动社会持续向好发展

认真贯彻落实市委、市政府有关经济工作安排部署，切实做好“科学研究和技术服务业营业收入现价增速（错月）”和“科学研究和技术服务业工资总额现价增速（错季）”两项指标推进工作，加强统筹谋划，实行经济指标每月调度，及时分析经济运行指标的统计上报情况，加强对纳统单位的指导督促。督促企业按时填报营业收入指标，做到应统尽统，1-8月科学研究和技术服务业营业收入增速为12.10%、全省排名第10，1-9月科学研究和技术服务业营业收入网报增速为-0.14%，2022年工资总额增速为7.40%、全省排名第4。1-10月科学研究和技术服务业营业收入增速预计5.00%，第四季度科学研究和技术服务业营业收入增速预计达到9.00%。

2.以国家创新型城市建设为统领，创新生态日益完善

一是实施创新型城市巩固提升行动，全力提升创新型城市建设能级。2022年1月10日科技部明确玉溪国家创新型城市建设通过评估，经过三年建设，玉溪成功摘取国家创新型城市“金字招牌”。为全力提升创新型城市建设能级，主动对标国家创新型城市创新能力监测指标，认真谋划起草《玉溪国家创新型城市巩固提升工作方案》，积极争取省级加大资金支持力度，重点在招商引资、招才引智、平台搭建、关键技术等方面向玉溪倾斜，力争国家创新型城市排名至少提升1位。二是通海县获批国家首批创新型县，科技有力支撑县域经济发展。对照国家创新型县建设46项指标体系，全面排查、梳理、汇总3年建设期目标任务完成情况，2022年8月科技部明确通海国家创新型县通过验收，经过三年建设，通海县成为云南省唯一的国家创新型县，探索出了一条科技有力支撑生态文明建设和县域经济高质量发展的“创新路径”。三是科技创新体制机制日益优化，聚力营造创新良好环境。深入贯彻创新驱动高质量发展29条措施，出台《玉溪市“十四五”科技创新规划》明确了科技创新工作的工作思路和发展目标。出台《关于优化营商环境支持高新技术企业加快发展的实施意见》《高新技术企业“三倍增”行动计划》明确了优化营商环境加快推动高新技术企业发展19条重点措施。结合玉溪实际出台《玉溪市研发经费投入奖补办法》，进一步完善研发投入奖补激励机制；起草《玉溪市创新驱动高质量发展10条措施（初稿）》《玉溪市高新技术产业发展规划》，努力为推动经济转型升级和高质量发展提供有力的科技政策支撑。

3.以创新型平台载体建设为依托，创新实力不断增强

一是在培育壮大创新主体上出实招，紧盯高新技术企业培育，建立“小微―科小―高新―领军”的企业培育成长体系，加快形成以企业为主体的创新体系。截至目前，累计培育认定高新技术企业160户，国家级科技型中小企业95户，省级科技型中小企业111户（总数达1,163户）。2022年计划组织申报完成高新技术企业50户以上，培育国家级、省级科技型中小企业180户以上。二是在培优育强创新平台上谋实事，强化创新创业平台建设，积极探索双创孵化载体发展新路径和新模式，组织申报省级众创空间3个，省级科技企业孵化器1个。持续推进星创天地创新创业服务平台建设，完成3个省级“星创天地”培育期满验收工作。围绕全市支柱产业、重点行业、优势领域，加快核心技术攻关，组织申报省级重点实验室2个，市级重点实验室和工程技术研究中心11个。抢抓省级财政大力支持新型研发机构发展的政策机遇，组织申报省新型研发机构培育对象2个，组织申报规上企业新建研发机构补助11户。三是在内培外引创新人才上见实效，加大创新人才培养力度，制定“兴玉英才支持计划”5个专项配套实施细则。强化高层次人才引进力度，组织申报省“两类人才”11人，超额完成年度目标任务；组织申报“兴滇英才支持计划”科技领军人才1人、创新团队1个；加大院士专家工作站建设力度，获批院士专家工作站4个（累计建站22个），共引进高层次人才194人，合作开展项目39项，组织申报院士专家工作站17个。加大农业科技人才队伍建设力度，立项实施省科技特派团1个，新认定省级科技特派员66人（总数达697人）。加大科学技术奖励工作力度，提名省科学技术奖21项，其中特等奖2项，一等奖4项，提名等次、数量创历史新高。

4.以强化区域协同创新为抓手，创新资源不断聚集

一是研发经费投入力度不断加大，多场次开展培训调研、服务指导，指导企业做好研发经费投入上报工作，确保应统尽统，精准统计。2021年度全市纳统企业共上报研发经费35.70亿元，较2020年的28.40亿元增加7.30亿元，增长26.14%。二是向上争取资金力度成效显著，策划一批高质量、绩效突出项目，多渠道争取上级科技项目资金，截至目前完成向上争取资金6,665.32万元，超额完成6,000.00万元年度目标任务。三是科技成果转移转化应用示范不断加快，全力构建“1个市级技术交易窗口+9个县区级技术交易窗口”玉溪技术市场交易平台；积极探索职务科技成果转移转化收益分配机制，在玉溪农职院、市农科院开展职务科技成果转移转化应用试点示范；全力开展技术合同认定登记，截至目前全市技术合同成交额达23.20亿，超额完成4.80亿目标任务。四是科技合作交流不断深化，认真履行市校合作协调联络组办公室职责，组织召开推进会2次，9个联络组与10所高校31个合作事项有序推进；组织配合好云南院士滇中行玉溪活动，5名中国工程院院士到我市开展现场调研指导。积极融入国际科技合作，组织申报国家高端外国专家引进专项2项，加强“外国人来华工作许可”审批管理，办理各类“外国人来华工作许可”10件。

5.以服务重点产业发展为牵引，赋能产业更加有力

科技赋能生物医药产业发展提速提能，2022年1-8月，全市生物医药全产业链实现产值85.38亿元，同比增长18.40%，其中制造业实现产值65.51亿元，同比增长18.25%，工业增加值24.38亿元，同比增长15.00%；医药商贸实现营业收入15.87亿元，同比增长24.86%；中药种植预计实现4.00亿元。生物技术药发展取得突破，嘉和生物英夫利西单抗于今年2月23日被批准上市，泽润生物2价HPV疫苗于今年3月22日被批准上市。mRNA新冠疫苗、九洲马破伤风免疫球蛋白等产品有望年内上市。四价流脑多糖结合疫苗、嘉和生物GB263T等产品的研发和产业化项目进展顺利。5月21日，首批100万剂国产13价肺炎结合疫苗出口摩洛哥。中成药独家品种和特色品种销量稳步增长，赛灵药业中药独家品种“恒古骨伤愈合剂”2021年单品销售5.88亿元，维和制药“血塞通”系列产品市场占有率达40.00%，销售遍全国及港澳地区，出口至东南亚、日本、美国、加拿大等市场。原料药和健康产品稳步发展，万绿芦荟精深加工技术国内领先，芦荟丁类产品占国内市场35.00%、芦荟粉类产品占国内市场60.00%，出口到以欧美日韩为主的40多个国家。全国唯一一条半合成法辅酶Q10原料药生产线，辅酶Q10原料药国内市场占30.00%；辅酶Q10保健品国内市场占40.00%。林缘冰片产销量近年来一直保持国内第一，市场占有率40.00%左右，具有主导地位。

科技赋能高原特色农业发展提质增效，制定出台了《玉溪市科技助推乡村振兴示范区建设实施方案》，扎实推进科技支撑乡村振兴行动，获省级立项实施项目3个。蔬菜产业方面，围绕蔬菜育苗技术示范推广、蔬菜废弃物资源化利用示范和推广“双零”蔬菜种植模式等，推进了“三湖”全面绿色有机种植科技示范。水果产业方面，从品种、育种、栽培、采后处理、品牌营销5个方面系统开展产业关键技术集成研究，构建领先的种植管理区域化技术模式，打造了干热河谷高端水果基地建设科技示范。花卉产业方面，有效推动鲜切花高效生产关键技术创新示范。农机具装备方面，将现有科技成果实施转化，开发智能热泵果蔬烘干机系列产品，为产业发展提供节能、环保、高效设备支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市科学技术局（本级）共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、高新技术科、发展计划与财务科、农业科技科、社会发展科、科技合作与外国专家科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市科学技术局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市科学技术局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科学技术局（本级）2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科学技术局（本级）2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术局（本级）2022年度收入合计31,167,973.34元。其中：财政拨款收入31,167,973.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22,988,389.88元，增长281.05%。其中：财政拨款收入增加23,495,009.88元，增长306.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少506,620.00元，下降100.00%。主要原因：新增省级科技计划省对下转移支付研发投入补助资金24,560,000.00元及2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术局（本级）2022年度支出合计31,575,420.28元。其中：基本支出5,905,540.44元，占总支出的18.70%；项目支出25,669,879.84元，占总支出的81.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,894,381.82元，增长311.08%。其中：基本支出减少1,439,999.07元，下降19.60%；项目支出增加25,334,380.89元，增长7,551.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：新增2022年省级科技计划省对下转移支付研发投入补助资金24,560,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,905,540.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,018,353.65元，占基本支出的84.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887,186.79元，占基本支出的15.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,669,879.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.国家创新型城市建设工作补助经费50,076.00元，玉溪国家创新型城市建设通过科技部总结评估，西部欠发达地区科技赋能引领高质量发展的“玉溪路径”更加坚实。通海国家创新型县通过科技部验收，成为全省唯一的国家创新型县，为玉溪“科技支撑生态文明”建设做出表率。全力推进关键核心技术攻关24项、产学研合作项目70个，梳理确定重点合作的省级主要科研机构9个，推动创新链、产业链、人才链深度融合。加热烟草芯材生产工艺及设备技术、工业数字孪生与智能化关键技术研究、5G+智慧管道工业互联网平台研发等关键技术取得突破进展。建立完善“小微—科小—高新—领军”的企业梯次培育机制，认定国家科技型中小企业143户，省级科技型中小企业199户，均居全省第二；高新技术企业总数实现“三年翻番”，每万户企业法人中高新技术企业数达45户，远超全省25户平均水平，位居全省第一；全市高新技术企业2022年预计实现营业收入720.00亿元，其中收入1亿元以上的达50家，10.00亿元以上的达11家，实现创新型企业量质双升。制定“兴玉英才支持计划”3个专项配套实施细则，围绕产业链、创新链，积极布局人才链。新认定省“两类人才”3人、省级科技特派员66人，立项实施省科技特派团1个；玉溪单位主持或参与完成科技成果共计11项入围2022年度云南省科学技术奖公示，其中特等奖1项，一等奖2项，二等奖4项，三等奖4项。2021年度全市研发经费投入认定21.30亿元，研发投入强度达0.91%。

2.刚性（柔性）引进高层次创新创业团队补助经费400,000.00元，2022年，全市5个高层次创新创业团队在玉溪工作分别1年，均不少于3个月。总计承担项目金额突破500.00万元，产生经济效益达10,00.00万元以上。培养各类技术人才、提升人才学历10人以上，开展学术交流活动10场以上，建成示范基地1个。服务对象满意度达90.00%。

3.2022年省级科技计划省对下转移支付研发投入补助资金24,560,000.00元、玉溪市科技创新基础条件和能力大幅增强，科技创新资源配置更加优化，创新创业创造环境日趋完善，具有玉溪特色、适应玉溪高质量发展要求的区域创新体系基本形成，创新主体有活力、创新发展有动力、创新体系有支撑力，综合创新能力和水平排名全省前列，努力成为全省重要的研发创新中心和科技成果转化基地，加大研发经费投入，激发企业创新活力，全社会研发投入稳定增长，全社会研发投入申报年均增速17.30%以上，研究与试验发展经费投入力争达26.00亿元，降低企业成本3,000.00万元以上，培训科技人员225人。

4.创建全国文明城市工作专项经费21,104.40元，于2022年5月21日至5月28日举办2022年玉溪市科技活动周，期间一是于2022年5月21日举办2022年玉溪市科技活动周启动仪式暨主场活动1场，共有30余家企事业单位参加活动，展品数量超过30类，各界人士共计300余人参加启动仪式。二是举办于5月21日至6月7日开展2022年玉溪市科技活动周全民科普线上有奖竞答活动，共计11,253人次参加。三是科技活动周期间面向公众开放科技、科普机构8个，累计受益10,000人次以上。四是于2022年8月5日举办2022年玉溪市科普讲解大赛，全市共计20人参赛，共计决出一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖4人，选送3人参加2022年云南省科普讲解大赛，获二等奖1人次，优秀奖1人次，选送1人参加2022年全国科普讲解大赛，获全国二等奖。

5.玉溪市生物医药及医疗器械制造业全产业链专班工作经费234,727.50元,2022年玉溪市生物医药全产业链实现产值154.00亿元，同比增长27.17%，其中：制造业实现产值122.76亿元，同比增长26.68%，工业增加值40.40亿元，同比增长30.10%；医药商贸实现营业收入25.24亿元，同比增长23.00%；中药种植实现6.00亿元。全市企业产品覆盖生物技术药（疫苗、单抗）、化学原料及制剂、中成药及中药饮片、原料药、植物提取等领域，初步形成了以疫苗、单抗为代表的生物技术药和以民族药、特色药为代表的中成药两大特色品牌。一是生物技术药领域新取得新的突破，成为产业发展核心；二是中药民族药龙头企业带动明显，品牌影响力不断提升；三是天然健康品原料优势明显，部分企业成为行业冠军；四是招商引资取得突破，产业发展后劲不断增强。2022年云南新睿玉成生物医药股份公司及诺德莱华、司艾特药业等企业落户高新区。与中国建材集团旗下凯盛集团达成合作共识，同中国建材工程集团公司签订了框架协议，凯盛君恒有限公司拟到玉溪投资约11.00亿元建设中性硼硅药用玻璃包装材料生产企业。

6.“科技入滇”常态化机制试点州市补助403,971.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出30,887,628.44元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加23,211,089.98元，增长302.36%，主要原因：新增2022年省级科技计划省对下转移支付研发投入补助资金2,456.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出28,966,089.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%；主要用于：科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、科学交流与合作、其他科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,201,762.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%；主要用于：缴纳在职人员社会保险及发放离退休费人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出358,050.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%；主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出361,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%；主要用于：缴纳在职人员住房公积金及发放住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,504.00元，支出决算为51,092.09元，完成年初预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,841.09元，占总支出决算的64.28%；公务接待费支出决算18,251.00元，占总支出决算的35.72%，具体是国内接待费支出决算18,251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,504.00元，支出决算为51,092.09元，完成年初预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,841.09元，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出决算为18,251.00元，完成年初预算的53.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、《玉溪市“三公”经费管理办法（暂行）》等规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,438.21元，下降18.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少81.21元，下降0.25%；公务接待费支出决算减少11,357.00元，下降38.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：严格执行中央八项规定、《玉溪市“三公”经费管理办法（暂行）》等规定，厉行节约，严格控制公务接待支出，公务接待批次和人数减少。车辆运行费和公务接待费均有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障科技业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上级部门领导到我市进行科技项目调研考察等，以及下级科技部门相关人员前来我局汇报工作等公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术局（本级）2022年机关运行经费支出859,498.79元，减少1,182,518.21元，下降57.91%,主要原因：受经济环境影响及按“过紧日子”相关要求，2022年支出有所减少。部门机关运行经费主要用于：日常办公费用及科技业务活动经费（办公费34,834.95元、邮电费9,841.46元、水费2,849.00元、电费17,261.00元、差旅费106,165.78元、租赁费15,060.00元、会议费9,198.00元、培训费79,307.00元、公务接待费18,251.00元、专用材料费1,088.00元、劳务费53,360.00元、委托业务费138,850.00元、工会经费53,390.88元、福利费12,805.63元、公务用车运行维护费32,841.09元、其他交通费用250,626.00元、其他商品和服务支出21,269.00元、办公设备购置2,500.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市科学技术局（本级）资产总额3,293,559.19元，其中，流动资产1,010,619.19元，固定资产2,281,190.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,750.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,624.71元，其中固定资产增加426,555.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年不涉及。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

玉溪市科学技术局（本级）2022年部门决算公开表.xls

监督索引号53040000130600301111