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玉溪市科学技术情报研究所2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

建设全市科技统计信息综合服务平台，开展全市科技发展综合能力和水平动态监测；负责各类科技调查、统计、数据整理发布及统计分析评估工作；承担中长期科技创新规划编制服务工作；负责科技创新发展战略、重大举措和重大科技活动的宣传工作；负责技术合同认定登记服务工作；负责科技成果转移转化服务工作；负责科技文献信息平台建设，提供科技文献与情报信息服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.研发经费投入工作

一是开展研发投入培训，2022年2月18日，市科技局联合市统计局举办研发经费投入培训班，邀请省科技厅、省统计局有关处室领导到玉溪授课，为做好2021年度研发投入统计工作打下坚实基础。二是扎实开展研发投入调研，市科技局主要领导、分管领导带队，组成4个调研组，对各县（市、区）、高新区开展研发投入专项调研，采用一线工作法深入到重点企业调研指导，向企业宣传科技创新政策，督促企业依法依规做好研发经费投入上报工作。三是起草《玉溪市研发经费投入倍增行动方案》，目前已基本形成初稿，预计年底前印发。四是积极向上争取省级支持，积极向市政府领导汇报，多次带队到省科技厅、省统计局汇报玉溪研发投入工作，争取得到省级部门支持。

2.技术合同认定登记工作

一是细化目标任务。认真贯彻落实省、市关于技术合同认定登记工作要求，将年度目标任务分解至各县（市、区），纳入国家创新型城市建设巩固提升指标考核。二是积极宣传有关政策。深入各县（市、区）科技管理部门和有关企业开展技术合同认定登记调研，宣传技术合同认定登记奖补、税收减免等优惠政策，调动企业认定登记技术合同的积极性。

2022年，省级下达玉溪技术合同成交额目标任务4.80亿元，全市认定登记技术合同240项，技术合同成交额28.41亿元，已超额完成目标任务。

3.科技成果转化工作

一是推进技术转移平台建设，实施玉溪市国家创新型城市技术转移平台建设项目，在云南省技术交易市场“1+16+N”模式下，依托9个县（市、区）科技主管部门、产业园区、众创空间、科技孵化器，构建“1个市级技术交易窗口 + 9个县区级技术交易窗口”，预计年底前完成平台建设并上线推广使用。二是大力培养技术经纪人。组织市县科技管理部门和企业有关科技成果转化工作人员参加技术经纪人培训，全市累计培养初级技术经纪人50人。三是起草制定成果转化配套政策。根据《玉溪市“兴玉英才支持计划”实施办法》中科技成果转化专项奖补措施，起草制定《玉溪市“兴玉英才计划”科技成果转化专项实施细则》。四是积极争取省级科技成果转化项目资金，2022年共组织企业、高校申报科技成果转化项目15项、奖补资金2,614.29万元，其中11项通过省科技厅公示、奖补资金1,611.11万元，其中：3户企业获2022年省级科技成果转化新增产值类奖补项目立项，奖补资金1,330.00万元。

4.经济指标推进工作

负责“科学研究和技术服务业营业收入现价增速（错月）”和“科学研究和技术服务业工资总额现价增速（错季）”两项指标。一是加强统筹安排。提前谋划安排经济工作，跟踪企业上报数据，及时传达市政府经济指标调度会议精神和要求，实行经济指标每月调度，把经济调度工作常态化并长期坚持。二是加强沟通对接。加强与相关企业及县（市、区）科技管理部门的联系，收集企业预报数据，强化指标分析调度，积极对接市统计局有关科室，及时掌握指标上报情况。三是加强纳统单位调研服务。深入纳统企业一对一调研服务，积极宣传中央、省、市有关科技创新优惠政策，加强科技创新政策对企业的引导，服务培育好有关纳统企业。

2022年，科学研究和技术服务业营业收入增速为11.20%，工资总额增速为7.40%。

5.市场主体培育和企业纳规纳限工作

负责科学研究和技术服务业市场主体培育及企业纳规纳限工作，一是加强统筹安排。把此项工作作为重点来抓，明确目标任务，提高工作要求，加强对拟纳规纳限企业的分析研判。二是强化挖掘摸排。开展拟纳规纳限企业挖掘摸排，梳理企业营业收入情况，挖掘出6户具有发展潜力的企业作为2022年拟培育“四上企业”并加强对企业的指导服务。三是加强市场主体科技服务。积极向企业宣传科技成果奖补、科技创新券、研发经费税前加计扣除等科技创新政策，鼓励企业加大科技投入，提升科技创新能力。

2022年，科学研究和技术服务业6户培育企业全部升为规上企业，圆满完成市级下达的四上企业培育目标任务。

6.科技文献信息建设工作

一是更新科技文献库资源，积极服务玉溪经济社会发展。继续面向公众提供免费科技文献全文下载服务的科技信息资源服务平台，为玉溪中小企业和科技工作者的科技创新活动打开方便之门。二是做好市科技局信息公开工作，更新科技动态信息，积极做好科技宣传和信息发布工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市科学技术情报研究所为玉溪市科学技术局二级预算单位无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市科学技术情报研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市科学技术情报研究所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科学技术情报研究所2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科学技术情报研究所2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市科学技术情报研究所2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术情报研究所2022年度收入合计5,132,447.26元。其中：财政拨款收入5,132,447.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,869,951.20元，增长126.85%。其中：财政拨款收入增加2,869,951.20元，增长126.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因:2022年新增玉溪市国家创新型城市技术转移平台建设项目3,301,800.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术情报研究所2022年度支出合计5,132,447.26元。其中：基本支出1,830,647.26元，占总支出的35.67%；项目支出3,301,800.00元，占总支出的64.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,820,576.70元，增长122.00%。其中：基本支出减少431,848.80元，下降19.09%；项目支出增加3,252,425.50元，增长6,587.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.基本支出减少是受经济环境影响及按“过紧日子”相关要求，2022年财政拨款支出减少。2.项目支出增加是2022年新增玉溪市国家创新型城市技术转移平台建设项目3,301,800.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市科学技术情报研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,830,647.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,729,688.89元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,958.37元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市科学技术情报研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,301,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉溪市国家创新型城市技术转移平台建设项目3,301,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术情报研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,132,447.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,820,576.70元，增长122.00%，主要原因：1.基本支出减少是受经济环境影响及按“过紧日子”相关要求，2022年财政拨款支出减少。2.项目支出增加是2022年新增玉溪市国家创新型城市技术转移平台建设项目3,301,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4,546,668.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%；主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、科学交流与合作、其他科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出340,335.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%；主要用于在职人员社保缴费及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出110,221.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%；主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出135,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%；主要用于职工公积金缴纳及住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,947.00元，完成年初预算的98.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,947.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,947.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术情报研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,947.00元，完成年初预算的98.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,947.00元，完成年初预算的98.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少128.00元，下降4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少128.00元，下降4.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市科学技术情报研究所（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术情报研究所2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是：玉溪市科学技术情报研究所是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市科学技术情报研究所资产总额601,834.24元，其中，流动资产380,537.24元，固定资产221,297.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120,655.31元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

玉溪市科学技术情报研究所属于玉溪市科学技术局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表12:部门整体支出绩效自评情况》、《附表13:部门整体支出绩效自评表》为空表,玉溪市科学技术情报研究所2022年无绩效自评项目，故《附表14:项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年不涉及

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市科学技术情报研究所表2022年部门决算公开表.xls

监督索引号53040000130600101111