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玉溪市科学技术情报研究所2022年预算

公开目录

第一部分  玉溪市科学技术情报研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市科学技术情报研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市科学技术情报研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室玉编办〔2019〕30号文件职能是：建设全市科技统计信息综合服务平台，开展全市科技发展综合能力和水平动态监测；负责各类科技调查、统计、数据整理发布及统计分析评估工作；承担中长期科技创新规划编制服务工作；负责科技创新发展战略、重大举措和重大科技活动的宣传工作；负责技术合同认定登记服务工作；负责科技成果转移转化服务工作；负责科技文献信息平台建设，提供科技文献与情报信息服务。

（二）机构设置情况

    玉溪市科学技术情报研究所为玉溪市科学技术局二级预算单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.技术合同登记工作取得新突破。

2.扎实推进研发经费投入统计工作。

3.积极争取项目资金支持。

4.促进科技成果转化，培养技术经纪人。

   5.注重科技文献信息建设。

二、预算单位基本情况

玉溪市科学技术情报研究所编制2022年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位１个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入175.23万元，其中：一般公共预算175.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年241.45万元对比减少66.22万元，下降27.45%；主要原因：2021年人员减少3人，人员经费相应减少及人员社保缴费、公积金缴费基数正常调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入175.23万元，其中:本年收入175.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.23万元（本级财力175.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年241.45万元对比减少66.22万元，下降27.45%；主要原因：2021年人员减少3人，人员经费相应减少及人员社保缴费、公积金缴费基数正常调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出175.23万元。财政拨款安排支出 175.23万元，其中：基本支出175.23万元，与上年241.45万元对比减少66.22万元，下降27.45%，主要原因：2021年人员减少3人，人员经费相应减少及人员社保缴费、公积金缴费基数正常调整；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060102科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务11.60万元，主要为工作业务经费。

2060301科学技术支出-应用研究-机构运行117.16万元，主要用于人员经费及一般公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.80万元，主要用于事业单位退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元，主要用于局机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.15万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.92万元，主要用于局机关和事业单位医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.05万元，主要用于局机关、事业单位住房公积金支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.42万元，主要用于局机关、事业单位购房补贴支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出175.23万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出140.40万元（其中：基本支出140.4万元，项目支出0.00万元），其中：基本工资31.07万元、津贴补贴0.43万元、绩效工资72.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、职工基本医疗保险缴费5.77万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金13.05万元等。

商品和服务支出23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0.00万元），其中办公费1.40万元、邮电费0.30万元、差旅费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.30万元、委托业务费11.60万元、工会经费1.66万元、福利费1.66万元、其他商品和服务支出2.84万元（含退休公用经费）等。

对个人和家庭的补助10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元），主要用于退休人员生活补助。

资本性支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元），主要用于办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无

（三）经济社会事业发展事项

　无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科学技术情报研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.50万元减少0.20万元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科学技术情报研究所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市科学技术情报研究所2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.50万元减少0.20万元，下降40.00%，2022年预计国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科学技术情报研究所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科学技术支出：主要是指用于科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入和转移性收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税等，非税收入主要包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，债务收入主要包括中央政府性债务收入、地方政府债务收入，转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科学技术情报研究所为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市科学技术情报研究所资产总额58.46万元，其中，流动资产50.13万元，固定资产8.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年78.33万元相比，本年资产总额减少19.88万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

玉溪市科学技术情报研究所2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53040000130600100111