第一部分  玉溪市科技发展中心概况

  一、主要职能

   二、单位基本情况

   第二部分  2017年度决算表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度单位决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市科技发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

 ⑴ 根据玉地机编（1997）22号文件，成立玉溪市科技发展中心。

主要职责：是协助市委、市政府和市科技局制定农业高新技术和先进实用技术的引进和科技成果转化的试验、示范和推广，同时负责组织实施农业高新技术引进开发的前期的预研、论证和评估工作；参与对实用工业技术引进的前期预研、论证和评估工作，并做好科技示范园已引进项目的经营管理、解决生产中的技术疑难问题。

（2）内设机构情况

中心内部机构设置情况：有生物技术开发与花卉园艺室、工业技术开发研究室、办公财务室、共三个室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

⑴ 加强理论学习，筑牢思想防线，组织单位全体人员认真参加科技局举办的政治、党建及业务学习，力求学懂弄通中央、省、市的政策文件精神，将各级党的政策贯穿于业务工作之中，积极指导业务工作的开展；按照党建要求，认真开展“三会一课”、“党风廉政建设”和“两学一做”学习教育实践活动，在单位内形成了气正风清、廉洁从政的良好工作氛围，为走在前列、干在实处打下了良好的思想基础。

⑵ 组织开展市级工程技术研究中心认定工作，搭建技术平台，在各县区调研推荐的基础上，发展中心按照“合理布局、突出重点、强化创新、择优扶持”的原则，紧紧围绕我市支柱产业、重点行业、相对优势的学术和技术领域进行重点建设，力促我市区域创新体系的建设，认定5家工程技术研究中心。

⑶ 推荐优势明显、条件成熟的三家优势明显、条件成熟的企业申报省级工程技术研究中心。

⑷ 研发平台设备资源共享，统计上报我市具有能够面向社会开放、共享能力的企业所持有的大型科研仪器和设备向社会开放的信息。

⑸ 组织、推荐企业对“中央引导地方科技发展专项资金项目”3个项目的申报。

⑹ 调研2018年市级工程技术研究中心储备项目。

⑺ 完成验收五家在2015年认定的“玉溪市重点实验室和工程技术研究中心”的工作。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入玉溪市科技发展中心单位2017年度单位决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，其他单位0个。

纳入玉溪市科技发展中心2017年度单位决算编报的单位共1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科技发展中心单位2017年末实有人员编制13人。市科技发展中心是玉溪市科技局下属的事业单位，成立于1997年7月；2017年6月经玉机编〔2010〕6号核增编制为3人，现编制为13人，2017年12月底实有职工8人。其中：事业人员8人。无离退休人员。实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科技发展中心单位2017年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入265.16万元，占总收入的100.00%。与上年同期相比总收入增加88.91%，其中：基本支出165.16万元，同比增17.67%，项目支出收入100万元，净增额度100万元。

基本支出是国家为保障机构正常运行，人员工资和机构维持费用支出，同比上年增加是由于国家调整工资政策人员经费支出的导致的。

项目支出增加原因：追加省级科技项目“云南玉溪农业高新科技园区”建设项目。该项目经费主要用于实施提高我市农业高新技术的水平，科技扶贫、促进企业技术进步，降低成本，提高生产率。

二、支出决算情况说明

玉溪市科技发展中心单位2017年度支出合计264.43万元。其中：基本支出163.16万元，占总支出的61.70%；项目支出101.26万元，占总支出的38.30%。

与上年同比：科学技术支出228.09万元，同比增幅100.71%、社会保障和就业支出14.75万元，同比增幅11.49%、医疗卫生与计划生育支出9.65万元，同比增幅11.95%、住房保障支出11.94万元，同比减幅-1.81%。

与上年对比：机构运行126.83万元，增幅19.2%、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.96万元，增幅13.04%，财政对失业保险基金的补助0.51万元，减幅19.05%，财政对工伤保险基金的补助0.21万元，增幅10.53%、财政对生育保险基金的补助0.07万元，增幅16.67%、事业单位医疗6.01万元，增幅8.68%、公务员医疗补助3.63万元，增幅17.48%、住房公积金11.32万元，减幅1.74%、购房补贴0.62万元，减幅3.13%。

项目支出101.26万元：其中：净增云南玉溪农业高新科技园区支出100万元，蓝莓种植对土壤及水体影响评价项目支出1.26万元。

机构运行的增加是由于国家调整工资政策，提高人员工资。项目支出增加是省科技厅为建设云南玉溪农业高新科技园区追加的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市科技发展中心机构正常运转的日常支出163.16万元。其中：工资福利支出142.14万元(含：基本工资34.32万元、津贴补贴16.59万元、奖金39.75万元、其他社会保障缴费10.43万元、绩效工资27.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元)，对个人和家庭补助11.94万元（含：公积金11.32万元、住房补贴0.62万元），商品与服务支出8.67万元(含：办公费1.53万元、水费0.01万元、电费      0.30万元、邮电费0.66万元、差旅费1.23万元、公务接待费0.22万元、劳务费2.25万元、委托业务费1.27万元、工会经费1.21万元)，以及办公设备购置费0.41万元。

与上年对比基本工资增幅8.09%，津贴补贴增幅38.71%，奖金增幅36.18%，主要原因是增加奖金及工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.57% ，办公经费人均0.99万元/人.年（2017年11月调出1人）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市科技发展中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.26万元。与上年对比净增云南玉溪农业高新科技园区支出100万元，蓝莓种植对土壤及水体影响评价项目支出1.26万元。项目支出增加是省科技厅为建设云南玉溪农业高新科技园区追加的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科技发展中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出263.16万元,占本年支出合计的99.52%。

其中：基本支出163.16万元，项目支出100万元。与上年对比基本工资34.32万元，增幅8.09%、津贴补贴16.59万元，增幅38.71%、奖金39.75万元，增幅36.18%、其他社会保障缴费10.43万元，增幅2.25%、绩效工资27.09万元，减幅3.32%、机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元，增幅13.04%，对个人和家庭补助11.94万元（含：公积金11.32万元，减幅3.32%、住房补贴1.74万元，减幅3.13%，商品与服务支出8.67万元，增幅89%）。

项目支出：净增云南玉溪农业高新科技园区支出100万元，支持建设云南玉溪农业高新科技园区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.科学技术（类）支出226.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于主要用于保障机构正常运转，人员工资、津贴、奖金等项支出，项目支出用于云南玉溪农业高新科技园区建设。

  2.社会保障和就业（类）支出14.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于职工社会保障养老保险，职业年金，失业保险，工伤保险，生育保险，相关支出；

  3.疗卫生与计划生育（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工医疗保障支出；

  4.房保障（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于保障职工住房支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科技发展中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-0.26万元，下降-53.86%。其中：公务接待费支出决算减少-0.26万元，下降-53.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：通过认真学习国家的法律法规和“党风廉政建设”教育实践活动，在单位内形成了气正风清、廉洁从政的良好工作氛围，工作中严格遵守党政机关厉行节约的各项规定，增强廉洁纪律的意识，坚决执行中央八项规定精神。在招商引资、项目协调、外出学习交流中，坚决杜绝用公款购买香烟、酒、茶等礼品用于送礼的行为，杜绝违反中央八项规定；加强公务用车管理，降低费用成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业对接，省厅科技项目申报工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市科技发展中心单位2017年机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市科技发展中心单位资产总额1,170.21万元，其中，流动资产419.50万元，固定资产649.71万元，对外投资及有价证券101.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-8.71万元，其中;流动资产增加（减少）1.37万元，报经市科技局审核批准处置报废固定资产减少-10.08万元。

玉溪市科技发展中心占用固定资产资产649.71万元，其中：构筑物、土地、房屋586.76万元（土地10,000M2 ，原值139.95万元、综合办公楼面积1,331.58 M2，原值98.89万元、构筑物（大棚）等11,129 M2,原值347.92万元，通用设备20台，原值29.60万元，专用设备5台，原值28.75万元，家具27件，原值4.62万元。

 (三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0.41万元，主要用于购置办公用品。

(四)预算绩效信息

云南玉溪农业高新科技园区项目在2017年农业科技园区实现绩效目标：

1.建成园区科技扶贫示范平台3个（1000亩菜豌豆种植示范;食用菌--平菇半坡种植示范;孟炳熱果种植示范园建设）；

2.园区骨干企业科技创新平台建设3个(云南猫哆哩集团食品有限责任公司创新平台建设;云南玉溪金土地绿色产品开发有限公司创新平台建设;云南特行果业有限责任公司创新平台建设);提高园区科技创新能力；

3.建设科技园区信息平台（互联网+玉溪国家农业科技园区：玉溪国家农业科技园区官方网站、微信公众平台、办公区公共Wifi建设及运维）。

（五）其他重要事项情况说明

1、2017年度无政府基金支出。

2、2017年度无财政专户管理资金收入支出。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

玉溪市科技发展中心2017年度决算表.xls