玉溪市科教创新服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市科教创新服务中心是玉溪市人民政府工作部门，其主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省关于文化、体育、旅游等产业融合发展的政策措施，按照市委、市政府产业融合工作要求，统筹协调推进文旅产业融合重点工作任务；

2. 研究“旅游+”“+旅游”产业融合发展前沿动态，建立产业数据库、专家人才智库、项目储备库，编制产业融合动态信息，参与编制全市文旅产业融合发展规划及行动方案；

3. 协调配合推进文化、体育、旅游与康养、农业、科技等产业融合的改革创新，招引优质企业和项目落地，培育文旅产业融合新模式、新场景、新业态；

4. 优化体育场馆、基地综合利用，推动体育赛事与文旅产业等深度融合，建立“赛前引流—赛中服务—赛后转化”的文体旅产业协同机制；

5. 承担跨部门协同发展的组织协调职能，协助相关部门争取国家、省文旅产业融合发展项目与资金支持，配合开展重大活动策划实施和宣传推广，建立活动效益评估体系，做好重大活动信息统计、效益分析、反馈提升等工作；

6. 构建政企沟通联系制度，建立市场主体培育名录和文旅产业融合服务清单，搭建产业融合公共服务平台，提供活动审批协调、场地调度使用、政策咨询、人才技术等服务；

7. 协助相关部门指导县（市、区）开展文旅产业融合发展工作；

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、协调联络科、产业融合科、发展研究科、市场服务科、宣传推广科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市科教创新服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 玉溪市科教创新服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科教创新服务中心2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

玉溪市科教创新服务中心2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）赛事经济引领融合，消费拉动效应凸显。核心赛事牵引作用强劲，举办中超联赛云南玉昆主场及足协杯赛事16场，场均观众2.2万人，累计吸引现场球迷35.39万人次，拉动直接消费2.27亿元，带动体育及相关行业消费8.41亿元。成功举办中国田协A1类赛事—2025玉溪马拉松，参赛规模2万人，实现体育与文旅、商贸、住宿深度联动，直接消费8181万元，带动相关消费3.03亿元。凭借赛事经济与消费促进成效，玉溪市成功入选国家体育总局“全国促进体育消费和赛事经济试点城市”（云南省唯一），获国家层面认可。

（二）全域联动激活市场，活动矩阵持续繁荣。在市内构建“赛事引流—全域消费”链条，以红塔区为核心联动8个县（市、区），推行“一赛一县一主题”模式，设置“第二观赛现场”，暑期围绕5场中超赛事开展“玉见・玉溪”系列活动73项，国庆中秋期间以“玉马”为重点统筹活动68项，实现“周周有活动、月月有亮点”。专班统筹联合丽江等兄弟州市开展文旅推介与演绎互动，跨省依托中超赛事纽带，建立城市互推机制，形成“市内统筹、省内联动、跨省互推”格局。

（三）多元场景促进消费，业态布局持续丰富。着力打造四大特色消费场景。一是美食体验场景，在高原体育运动中心周边汇集上百户玉溪特色美食商家，联动红塔区青花街早市、大营街“天天米线节”“玉溪八大碗”，形成“赶街式”消费热潮。二是夜间经济场景，联动红塔区万达广场、三千城购物公园、青花街等11个商圈，开展啤酒烧烤、摇滚音乐等狂欢活动。三是票根衍生场景，推出“票根福利”，含观赛球迷免费游A级景区、住宿延时退房、餐饮折扣等，发放“绿茵百万・玉昆主场狂欢季”“畅行嗨球・趣游红塔”专项消费券。四是文旅融合场景，整合红色文化、人文历史、自然景观资源，推出6条精品旅游线路。

（四）招商与基建双发力，发展根基不断夯实。牵头举办2025云南体育产业暨足球赛事经济招商推介会（玉溪专场），吸引省内外84户企业（省外11户）参与，现场签约项目23个、获赞助600万元。组织外出招商7次，精准对接省内外优质资源，引入瑞麦特文旅（云南）有限公司升级主体育场周边消费场景。为持续激活足球赛事经济活力，专项筹办2025/2026云南省城市足球联赛玉溪赛区揭幕战仪式以及招商推介会，围绕三大主题活动，即办好一台非遗展演、开好一个招商推介会、做好一场旅居宣推；三项重点工作，即全网传播破圈、商圈消费狂欢、文旅畅游升级，进一步推动文体旅产业融合发展。围绕年度8亿元投资目标任务，全年完成固定投资9.52亿元，完成率118.95%，在库项目19个（续建15个、新建4个）。完成高原体育运动中心主体育场二次改造，座椅容量从1.3万座提升至3.03万座，新增20间VIP包房及5G基站覆盖。通过“以用代管”模式盘活储备土地697亩，建成科创休闲园（含1200个免费停车位）、CAAC无人机培训基地、科创花海项目等。

（五）服务保障与宣传赋能，品牌影响力提升。打造“玉见”主题街区，聚集非遗、文创、足球周边等100余户商家，升级“足球+主题展+啤酒+音乐”业态，提供小件寄存、免费接驳服务。创新“高铁+城际快线+免费公交”三网联运模式，实现昆明主城区、机场、大学城至赛场无缝衔接。宣传矩阵成效显著，专班统筹向球迷精准推送“吃住行游购娱”内容，玉溪票根经济获《人民日报》点赞。

（六）专班机制统筹协调，工作推进高效有序。履行玉溪市文体旅产业融合推进工作专班办公室职责，牵头构建“一专班一中心”工作机制，统筹调度全市文体旅产业融合重点工作，推动跨部门协同。推动《玉溪市文体旅融合高质量发展行动方案》“强基础、强品牌、强消费、强宣传、强主体、强人才”6大专项行动，完成中超、玉溪马拉松等重大赛事产业分析报告14期，为融合发展提供制度与决策支撑。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科教创新服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2025年度收入合计9,267,817.07元。其中：财政拨款收入9,217,817.07元，占总收入的99.46%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.54%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加4,765,519.21元，增长105.85%。其中：财政拨款收入增加4,715,519.21元，增长104.74%，主要原因一是增加存量资金安排支付玉溪科教创新城国土空间详细规划项目经费；二是4月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出；三是用政府专项债券清理支付本单位所有政府拖欠企业账款。其他收入增加50,000.00元，主要原因是2025年度收到市委组织部兑付2024年“兴玉英才支持计划”项目经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2025年度支出合计9,267,817.07元。其中：基本支出4,841,849.97元，占总支出的52.24%；项目支出4,425,967.10元，占总支出的47.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加4,765,519.21元，增长105.85%。其中：基本支出增加388,836.11元，增长8.73%，主要原因是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加；项目支出增加4,376,683.10元，增长8880.54%，主要原因一是用存量资金安排支付玉溪科教创新城国土空间详细规划项目经费；二是4月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出；三是使用政府专项债券清理支付本单位所有政府拖欠企业账款。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市科教创新服务中心正常运转的日常支出4,841,849.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,039,766.42元，占基本支出的83.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802,083.55元，占基本支出的16.57%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市科教创新服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,425,967.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：

1. 推进文体旅融合发展工作专项资金。主要用于做好中超、滇超、马拉松等19场赛事的经济效益分析，2025年形成重大赛事分析报告14期。

2. 2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金。主要用于化解玉溪市科教创新服务中心拖欠债务，实现所有债务清零。

3. 玉溪科教创新城国土空间详细规划项目经费。主要用于完成《玉溪科教创新城国土空间详细规划》。

4. 玉溪市文体旅产业融合专班和旅居工作专项资金。主要用于市文体旅产业融合专班和旅居专班开展文体旅产业融合和旅居工作。

5. 云南省城市足球联赛文体旅产业专项工作资金。主要用于筹办云南省城市足球联赛，进行玉溪科教创新城业态氛围提升，玉溪科教创新城象往大道服务能力提升、阳光草坪舞台搭建及氛围提升等项目改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科教创新服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5,839,849.97元，占本年支出合计的63.01%。与上年相比增加1,337,552.11元，增长29.71%，完成年初预算的125.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出252,798.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，年初无此项预算。主要用于2021—2025年专业化干部人才引进的人才公寓费用及市文体旅产业融合专班和旅居专班开展文体旅产业融合和旅居工作；造成预决算差异的主要原因是年初市委组织部未安排支付人才公寓费用，且4月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出3,745,014.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.13%，完成年初预算的103.54%。主要用于玉溪市科教创新服务中心人员经费、日常运行经费。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出480,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的600.00%。主要用于重大赛事演艺活动经济效益评估，并筹办云南省城市足球联赛，进行玉溪科教创新城业态氛围提升；造成预决算差异的主要原因是4月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出。

8. 社会保障和就业（类）支出372,212.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的121.23%。主要用于玉溪市科教创新服务中心缴纳在职在编职工养老保险和职业年金等各类社保经费的支出；造成预决算差异的主要原因是调整在职在编职工社会保险缴费工资基数。

9. 卫生健康（类）支出321,467.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的118.92%。主要用于玉溪市科教创新服务中心缴纳在职在编职工医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是调整在职在编职工社会保险缴费工资基数。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出318,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，年初无此项预算。主要用于完成《玉溪科教创新城国土空间详细规划》；造成预决算差异的主要原因是2025年按照红塔区政府安排，完成玉溪科教创新城国土空间规划任务。

19. 住房保障（类）支出350,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的96.29%。主要用于玉溪市科教创新服务中心在职人员的住房公积金补助和住房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为9,593.00元，完成年初预算的23.98%；支出决算较上年减少826.00元，下降7.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为9,593.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.98%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少826.00元，下降7.93%；具体是国内接待费支出决算9,593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少826.00元，下降7.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为9,593.00元，完成年初预算的23.98%，支出决算较上年减少826.00元，下降7.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为9,593.00元，完成年初预算的23.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少826.00元，下降7.93%，具体是国内接待费支出决算9,593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少826.00元，下降7.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市科教创新服务中心执行接待公务、招商引资等方面产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科教创新服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市科教创新服务中心资产总额27,020,962.00元，其中，流动资产272,310.18元，固定资产1,794,018.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,925.29元（净值），其他资产24,945,708.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,754.14元，其中固定资产减少155,824.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额72,185.31元，其中：政府采购货物支出6,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,985.31元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市科教创新服务中心2025年部门决算公开附表.xlsx