第一部分 玉溪市科教创新服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市科教创新服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市科教创新服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市科教创新服务中心是玉溪市人民政府工作部门，其主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省关于文化、体育、旅游等产业融合发展的政策措施，按照市委、市政府产业融合工作要求，统筹协调推进文旅产业融合重点工作任务；

2. 研究“旅游+”“+旅游”产业融合发展前沿动态，建立产业数据库、专家人才智库、项目储备库，编制产业融合动态信息，参与编制全市文旅产业融合发展规划及行动方案；

3. 协调配合推进文化、体育、旅游与康养、农业、科技等产业融合的改革创新，招引优质企业和项目落地，培育文旅产业融合新模式、新场景、新业态；

4. 优化体育场馆、基地综合利用，推动体育赛事与文旅产业等深度融合，建立“赛前引流—赛中服务—赛后转化”的文体旅产业协同机制；

5. 承担跨部门协同发展的组织协调职能，协助相关部门争取国家、省文旅产业融合发展项目与资金支持，配合开展重大活动策划实施和宣传推广，建立活动效益评估体系，做好重大活动信息统计、效益分析、反馈提升等工作；

6. 构建政企沟通联系制度，建立市场主体培育名录和文旅产业融合服务清单，搭建产业融合公共服务平台，提供活动审批协调、场地调度使用、政策咨询、人才技术等服务；

7. 协助相关部门指导县（市、区）开展文旅产业融合发展工作；

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、协调联络科、产业融合科、发展研究科、市场服务科、宣传推广科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 深化产业融合，构建多元业态体系。一是做强核心IP与赛事矩阵。巩固“中超玉昆”IP，搭建“中超+云南城市足球联赛+U系列”三级足球赛事体系，全力保障2026年“滇超”、中超赛事落地及产业融合工作。持续办好玉溪马拉松、抚仙湖半程马拉松，重点推进华晨宇火星演唱会、一垚传媒电子竞技等项目顺利落地，培育高原骑行、户外运动等特色品牌，将高原体育运动中心打造为国内知名赛事训练基地。二是拓展“赛事+”融合场景。拓展“赛事+旅游/演艺/研学/康养/旅居/节庆”六大方向，打造“足球+文旅”精品线路及票根优惠活动，落实“一赛一县一主题”品牌策略。升级“玉见”主题街区，引入文创、轻食、潮玩等消费内容，策划音乐节、文创市集等常态化活动，激发消费潜力。三是推动资源整合与消费转化。梳理全市文体旅资源，启动文体旅融合相关规划编制，深化市县资源联动及与教体、文旅、商务等部门协同，编制年度重大赛事节庆活动计划，实现“吃住行游购娱”资源高效整合，完成从TOB到TOC的消费转化闭环。

2. 创新招商机制，激活市场主体活力。一是实施精准招商。围绕文体旅产业绘制招商地图，瞄准国内外优质企业开展靶向招商，全年完成重点文体旅企业业务洽谈不少于8次。依托云南华体、深圳共赢等已入驻企业及文体旅产业联盟构建产业生态圈，探索委托专业运营机构开展整体或片区招商（引流）运营。二是完善项目全周期服务。建立“洽谈—签约—落地—运营”全流程跟踪机制，协调解决项目堵点难点，提升落地率与转化率。推动高原体育运动中心、抚仙湖等核心资源运营合作落地，围绕高原体育赛事经济创业小镇定位，丰富场馆周边运动品牌旗舰店、体育培训、主题餐饮等商业生态。

3. 加速智慧化转型，塑造发展新优势。一是建设文体旅一体化智慧服务平台。完成玉溪文体旅融合智慧服务平台一期建设并上线试运行，集成“赛事+票务+本地生活+旅游产品+宣传营销”功能，打破信息孤岛，实现票务在线化、服务一体化、数据可视化。依托平台整合全市景区、重点酒店民宿资源，推出门票预订、住宿预约“一站式”服务，激活“赛事+”融合效能。二是探索智慧场景应用。推动智慧体育场馆改造前期研究，引入AI、大数据技术打造智慧场馆管理场景，探索AI体育应用与物联网平台搭建。依托平台整合金融、商圈、酒店、景区资源，实现数据互通与业务协同，提升游客消费体验。

4. 强化政策与人才支撑，提升治理效能。一是搭建专家智库与政策体系。制定实施《玉溪市文体旅融合发展专家库管理办法》，组建首届专家智库，汇聚文旅研究、场景运营、市场营销等领域专家，为产业发展提供智力支持。推动出台市级文体旅融合配套支持政策，积极向上争取项目与资金，深化市县联动机制，建立政策执行效果常态化反馈机制。二是加强数据赋能。做好文体旅产业数据统计分析，完成年度重大文体旅活动产业融合总结分析报告，对重大活动开展经济效益与社会效益科学评估，为决策提供数据支撑。三是建强专业人才队伍。围绕文体旅融合、招商引资、智慧运营等内容，开展系统培训，组织赴标杆城市考察学习，提升干部专业素养与履职能力。

5. 夯实基础保障，优化发展环境。一是完善基础设施配套。持续提升场馆设施、旅游集散、交通接驳、智慧服务等要素保障水平，优化观赛服务，延续“三级服务圈”模式，完善“高铁+城际快线+免费公交”交通接驳体系，增设赛场周边临时停车场、移动卫生间及免费服务设施。二是健全协同工作机制。深化“一专班一中心”工作机制，推动市县联动、部门协同，明确责任分工，形成全市文体旅产业发展“一盘棋”工作格局。三是强化宣传推广矩阵。联动各级媒体及垂类大V讲好玉溪文体旅故事，加强与客场城市、主要客源地及省内州市宣传互推，推进OTA平台合作与网络带货。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入474.55万元，其中：一般公共预算474.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少109.43万元，下降18.74%，主要原因是2026年项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入474.55万元，其中：本年收入474.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少109.43万元，下降18.74%，主要原因是2026年项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出474.55万元。财政拨款安排支出474.55万元，其中：基本支出449.55万元，与上年对比减少34.63万元，下降7.70%，主要原因是在职在编人员减少；项目支出25.00万元，与上年对比减少74.80万元，下降74.95%，主要原因是2025年安排项目4个，减少3个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出371.18万元，主要用于人员工资、人员社会保险、保障机构运转的一般公用经费、工作业务经费和推进文体旅融合发展相关工作的费用等。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元，主要用于在职人员养老保险支出。

“2101102”事业单位医疗支出19.27万元，主要用于在职人员基本医疗支出。

“2101103”公务员医疗补助支出11.61万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于在职人员大病补充保险和工伤保险。

“2210201”住房公积金30.49万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

“2210203”购房补贴3.22万元，主要用于在职人员住房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.78万元，其中：政府采购货物预算7.62万元、政府采购服务预算3.16万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科教创新服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市科教创新服务中心2026年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2026年预计国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科教创新服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市文体旅融合专班工作经费

1. 招商引资。开展市外重点产业招商引资活动（不少于6次，其中省外活动不少于4次），招商引资活动范围根据产业发展需求暂定位为：福建、北京、南京、苏州、大理等地，全年对接洽谈市内外企业不少于20户。

2. 咨询服务。开展不少于10期关于中超、马拉松、演艺等赛事、活动的总结分析，提出优化建议不少于10条，提供数据采集、整合、效益评估支持。

3. 消费场景服务配套。重大文体旅活动的商业配套完善、商业氛围提升点位不少于2处，引培特色商户不低于15户，提升观赛体验和商业活力。

4. 文体旅融合宣传推广。加强新媒体运营，产出并发布高质量原创短视频、图文等内容不少于200条，且全年短视频、图文点击量不低于10万次，玉溪文体旅融合品牌知晓率不低于20%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额2694.63万元，其中，流动资产6.57万元，固定资产192.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.96万元，其他资产2494.57万元。与上年相比，本年资产总额增加3.91万元，其中流动资产增加6.37万元，固定资产减少2.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

玉溪市科教创新服务中心2026年部门预算公开表.xlsx