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玉溪市科教创新服务中心2020年度预算公开

目  录

第一部分 玉溪市科教创新服务中心部门概况

第二部分 玉溪市科教创新服务中心部门2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市科教创新服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市科教创新服务中心2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市科教创新服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪市科技教育投资有限公司，贯彻实施玉溪市科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心是玉溪市人民政府直属事业单位,机构规格正处级,单位类别是公益一类,经费形式是财政全额拨款。

（三）重点工作概述

为正确把握整体推进和重点突破、总体谋划和久久为功、自身发展和协同发展等关系，坚持创新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，稳步推进科教创新城开发建设：

到2020年，园区规划构架基本具备、基础设施建设基本健全、城市轮廓出现、一期项目（卫校、体校、少体校）主体全部完工；

到2025年，园区规划完善、基础设施健全、城市功能齐全、服务体系建成、产城融合、产教融合、教育、科技、产业一体化发展得到有序推进；     

到2030年，“一核五片七区”的科教创新城体系按规划全部建设完成，科教创新城成为玉溪经济发展的科技高地、数字经济引擎、创新驱动主要平台。

第二部分 玉溪市科教创新服务中心2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入420.28万元，其中：一般公共预算财政拨款420.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因玉溪市科教创新服务中心是2019年2月机构改革新成立单位，无上年同期数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入420.28万元，其中:本年收入420.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.28万元（本级财力420.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因玉溪市科教创新服务中心是2019年2月机构改革新成立单位，无上年同期数。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出420.28万元。财政拨款安排支出420.28万元，其中，基本支出420.28万元，因玉溪市科教创新服务中心是2019年2月机构改革新成立单位，无上年同期数；项目支出0万元，无上年同期数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出345.58万元、社会保障和就业支出25.28万元，卫生和健康支出万元21.51万元，住房保障支出27.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出316.80万元，商品和服务支出103.48万元（其中：基本支出420.28万元，项目支出0万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心部门2020年“三公”经费安排16.70万元，其中：公务接待16.70万元。

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行0万元。

因玉溪市科教创新服务中心是2019年2月机构改革新成立单位，无上年同期数。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1. 玉溪科教创新城核心区城市设计、科创城核心区智慧园区顶层设计、科创城核心区控制性详细规划修编等。科教创新城核心区建设规划区总面积为18平方公里，其中城市建设用地面积为16.0平方公里。受益人口17万人，其中居住人口约10万人，高校高职师生人口约6万人、科研人员1万人。

2. 科创城入城重要节点周边环境绿化。城市绿化是城市重要的基础设施，是城市现代化建设的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。本项目的建设将提高区域内环境质量，方便居民出行，改善科教创新城5万人居住条件，提升城市环境。

3. 玉溪科教创新城2020年招商工作。科教创新城总体规划的基础上组织开展宣传册编印、宣传视频制作等工作，积极参加市政府组织的“相约春天”、“收获金秋”招商工作。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明     

 2020年完成科教创新城核心区固定资产投资20亿，2021年、2022年分别完成投资25亿，建成集高端教育、科技研发、文化旅游、生活配套等复合型的科教创新、山水海绵新城。

第三部分：玉溪市科教创新服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
   五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000173200111

玉溪市科教创新服务中心2020预算公开表.xlsx