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玉溪市科教创新服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市科教创新服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科教创新服务中心概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

    统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪市科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

    1.高位推动抓建设。2019年，在省委、省政府和市委市政府主要领导的高度关心指导下，玉溪科教创新城项目建设有序推进，玉溪卫校于8月21日顺利搬迁，实现了秋季招生办学，体校少体校建设、职教园区基础设施建设等项目顺利推进；玉昆钢铁集团科技研发综合项目、玉溪科教创新城科创中心等一批新建项目不断加快。市科教创新服务中心圆满完成了全市上半年工作总结会的现场观摩、省市领导调研等大型接待活动。二是从推进机制、组织架构、保障机制、工作措施、合作方式等方面抓好签约项目推进，中电科技等一批已签约项目挂牌入驻。

    2.机构组建保运转。在市委、市政府高度重视下，市科教创新服务中心党组于2019年1月7日成立；1月20日，市科教创新服务中心挂牌成立；2月18日，市科教创新服务中心正式组建，内设六个科室，人员编制20人。截至目前，人员到位10人，组建党政办、规划建设、招商、综合服务、信息化推进、政策法规6个科室，确保了中心的基本运转，保障了科教创新城规划建设的正常推进。

    3.理清思路促发展。结合中央、省市领导对“创新驱动”战略的重要指示，以及玉溪市实施的教育创新、科技创新、产业创新三大行动，拟定《玉溪科教创新城开发建设实施方案》《玉溪科教创新城发展思路》初稿，回答了“为什么建设科教创新城、建设什么样的科教创新城、怎样建设科教创新城、谁来建科教创新城”等重要问题，进一步提炼了科教创新城的建设理念、发展目标、发展定位、发展分区、发展业态，使全体干部职工在思想认知上，深刻理解市委、市政府的良苦用心，坚定了干部职工干事创业的激情，激发了干部职工工作积极性、主动性、创造性，为科教创新城的开发建设注入了新的活力。

    4.规划引领作保障。一是在原有规划编制的基础上编制总体规划。根据产业布局和发展需要，核心区规划面积从12.6平方公里扩大到17.06平方公里，总体规划编制工作已形成初稿，待市委、市政府主要领导审定后，将及时征求部门意见和专家评审，上报市政府批准实施。二是完善控制性详规修编。原有“五区一地”的发展定位改为“一地四区”，发展业态，用地功能等发生改变，结合玉昆钢铁集团科技研发中心、中电科技孵化器、赋能中心等招商引资项目，重点对绿地、高等院校及中等专业院校布局进行优化调整，适当增加居住用地、商业用地、商住用地等。三是进行了2019－2020年新开工项目设计编制。重点是玉溪科教创新城科创中心、地产项目、科技片区基础设施、玉昆钢铁集团科技研发中心建设等。

    5.全力以赴推项目。按照市委市政府的要求，抢时间，抓进度，抓好项目建设。截至2019年9月底，科教创新城核心区累计完成固定资产投资超过19.71亿元，全年预计可完成投资25亿元。卫校迁建、职教园区基础设施、体校少体校、北片区供水、东风北大沟改造和景观提升、葛井苑等续建项目1－10月完成投资16.24亿元；东风北大沟改造和景观提升工程、体校及少体校主体育场项目2个新开工项目1－10月完成投资6830万元；科创中心，科技片区土地一级开发整理项目、玉昆钢铁集团科技研发中心、景观大道、商业住宅配套等6个计划新开工项目正在有序推进。

    6.保障要素破瓶颈。紧紧抓住教育、卫生等领域差别化土地政策机遇，加快土地收储、供应。截至目前，完成土地征收6936.312亩，获批土地1049亩。按照“以项目带动基础设施建设”思路，市科教创新服务中心坚决贯彻落实市委、市政府“举全市之力推进玉溪科教创新城建设”重要指示，穷尽办法抓融资，2019年前三季度完成融资10.11亿元，有效破解了建设资金制约瓶颈。

    7.凝心聚力抓招商。一是积极参加“相约春天”、“收获金秋”大型招商活动，对标对表精准招商。2019年开展招商接洽40次，其中省外招商7次，共签约项目9个（华体电竞、人民大学、北体大、浙大、北方智扬、北京布洛克文化传媒、中国电子系统技术、北京大数据研究院、玉昆钢铁研发中心）。二是重点跟进的项目5个，即北体、北大、人大、北航、泛美。三是对玉溪科教创新城引智引校优惠政策等进行了认真梳理。

    8.党建引领促发展。2019年1月20日，市科教创新服务中心挂牌成立后，先后组建了党组，成立了党支部，设立了党员活动室，明确了“科教引领，创新发展”的党建工作思路。通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、建章立制，以及开展好党建扶贫、党支部规范化建设、廉政风险排查、主要领导带头讲党课等活动，有效加强了党组织的创造力、凝聚力和战斗力，进一步增强了全体干部职工的纪律、作风教育和创先争优意识，促进了各项工作的有序推进。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入玉溪市科教创新服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    玉溪市科教创新服务中心2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

    离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    玉溪市科教创新服务中心2019年度收入合计906.99万元。其中：财政拨款收入906.12万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.87万元，占总收入的0.10%。市科教创新服务中心是2019年新成立单位，无上年同期数。

    二、支出决算情况说明

    玉溪市科教创新服务中心2019年度支出合计677.30万元。其中：基本支出125.79万元，占总支出的18.57%；项目支出551.50万元，占总支出的81.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。无上年同期数。

   （一）基本支出情况

     2019年度用于保障玉溪市科教创新服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.79万元。市科教创新服务中心是2019年新成立单位，无上年同期数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.61%。

   （二）项目支出情况

    2019年度用于保障玉溪市科教创新服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551.50万元。具体支出为：玉溪科教创新城高中建设项目（华东师范大学附属高中项目）300万元，实际支出300万元到科教投公司；新增机构开办费支出13.9万元；2019年市级预算内前期工作经费（第一批）重点项目前期经费225万元，实际支出225万元到科教投公司,科教投公司于2019年12月已支付2018年第三季度建设项目集中开工仪式会展保障费及通信保障费25万元，已全额支付完毕。200万元正积极推进创新创业中心（科技大楼）项目的前期工作。玉溪科教创新城核心区总体规划支付12.6万元。无上年同期数。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    玉溪市科教创新服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出676.50万元,占本年支出合计的99.88%。无上年同期数。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出420.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.12%。主要用于玉溪科教创新城高中建设项目（华东师范大学附属高中项目）300万元，实际支出300万元到科教投公司；新增机构开办费支出13.9万元；人员经费59.8万元；日常公用经费支出46.5万元。

    6.科学技术（类）支出237.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。主要用于2019年市级预算内前期工作经费（第一批）重点项目前期经费225万元，实际支出225万元到科教投公司,科教投公司于2019年12月已支付2018年第三季度建设项目集中开工仪式会展保障费及通信保障费25万元，已全额支付完毕。200万元正积极推进创新创业中心（科技大楼）项目的前期工作。玉溪科教创新城核心区总体规划支付12.6万元。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出6.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于财政对社会保险基金的补助0.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.12万元。

    9.卫生健康（类）支出4.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政单位医疗1万元、公务员医疗补助1.87万元、事业单位医疗1.97万元。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于职工住房公积金支出6.54万元、购房补贴0.71万元。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    玉溪市科教创新服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为5.09万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是玉溪市科教创新服务中心是2019年2月新成立单位，2019年无预算数。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.09万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5.09万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是玉溪市科教创新服务中心是2019年2月新成立单位，2019年无预算数。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出5.09万元，占100.00%。具体情况如下：

    1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3. 公务接待费支出5.09万元。其中：

    国内接待费支出5.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次663人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的开展调研、工作协调等日常公务接待产生的费用。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    玉溪市科教创新服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额265.9万元，其中，流动资产229.8万元，固定资产34.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。无上年同期数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    1. 预算绩效管理工作开展情况

    根据2019年预算要求更好开展绩效管理，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市科教创新服务中心绩效管理暂行办法》、《项目专项资金使用管理办法和玉溪市科教创新服务中心项目管理办法》根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

    根据玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效跟踪的通知，2019年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪，根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中的存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。

    根据玉财投〔2020〕2号《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》，我单位在2020年4月30日前对2019年部门整体绩效进行了绩效自评。

    2. 部门整体支出自评结果

    2020年我部门对2019年整体支出绩效进行了自评工作，自评分84分，等级良。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标完成，无重大差异。

    3. 部门决算中项目支出自评结果

    我单位2019年有四个项目安排，其中:

   （1）2019年第二批市预算内前期工作经费105万元，自评分70分，项目评价得分80分，等级良。目前，玉溪科教创新城创新创业中心项目可行性研究报告已通过市发改委组织的专家评审，并按评审意见进行了修改完善，待市政府常务会议研究同意，市发改委正式立项批复后，我们将立即启动项目供地、招投标等工作。科教创新城以集聚科技企业人才、技术等为主要手段，作为科研企业的孵化基地，为企业提供更低成本的营运环境、产学研结合的共享平台及以交流培训机会为主要目的孵化中心。本项目主要是致力服务科技创业者、科技型企业、青年创业企业孵化培育，通过为创业者和创业企业提供物理空间、配套设施和创业扶持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，加快科技成果转化，培育科技型企业和企业家。主体育场将作为2022年第十六届全省运动会主会场。将发挥较好的社会效益和经济效益。

    项目审批程序复杂，过程长，影响项目开工时间。目前，玉溪科教创新城创新创业中心项目可行性研究报告已通过市发改委组织的专家评审，并按评审意见进行了修改完善，待市政府常务会议研究同意，市发改委正式立项批复后，我们将立即启动项目供地、招投标等工作。

    为全面落实市委、市政府主要领导指示精神，加快项目建设，进一步优化资源配置，加快培养技术力量，造就高技能、高素质人才队伍，满足科教创新城发展建设的需求，市科教创新服务中心、玉溪科教创新投资有限公司积极推进创新创业中心项目建设各项前期准备工作。

   （2）华东师范大学附属高中建设项目前期工作经费300万元，自评分64分，等级中。采取统一规划，统一建设，一次性建设，项目建设周期拟定为36个月。该项目建设工作时间紧、任务重，为了切实完成各期建设任务，应做好工程建设项目进度安排。总建设实施进度具体安排如下：1、可研报告编制及审批：2019年3月至2019年3月；2、工程地质勘察：2019年6月；3、初步设计及审批：2019年8月至2019年7月；4、施工图设计及审查：2019年9月至2019年11月；5、项目招投标：2020年3月；6、场地平整及土建施工：2020年5月至2020年11月；7、装修及设备安装调试：2020年6月至2022年2月；8、竣工验收交付使用：2022年9月。项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，成立了项目领导小组，由玉溪市红塔区教育局法人代表任组长，两名领导任副组长，财务、纪检、基建等相关部门主要负责人为成员，对项目的筹建、实施整个过程实施领导。同时，在机构配置的基础上，制定项目管理的相关规章制度，把该项目建成优质工程，阳光工程。玉溪科教创新投资有限公司由公司副总经理为主要项目领导，投资建设部主要负责项目的建设管理，运营管理部负责项目手续办理工作，财务部门负责协助进行款项申请和支付。项目实施直接委托项目管理单位，按照程序对测绘、城建档案、第三方检测等单位进行招标。多方协作，保证汛期来临前能完成项目的主要工程部分，保障区域内的泄洪功能。

    华东师大项目存在项目选址和用地和投资主体问题，导致后续工作无法开展，资金无法及时使用。需尽快明确土地以及投资主体，便于落实推进工作。

   （3）玉溪科教创新城核心区总体规划编制专项经费50万元，自评分90分，项目评价得分95份，等级优。为玉溪市科教创新城核心区用地开发和建设能按规划实施，有序开发，确保玉溪市科教创新城核心区指定建设地块的各项开发活动在土地使用、交通组织、设施配置和空间形态、外观方面达到规划要求，为科教创新城招商引资引智引校、开发建设提供保障和依据。

    总体规划工作开展以来，中心及设计单位深入到村、组、社区、街道多方收集资料，现场踏勘，现场调研，收集了大量意见建议和一手资料。在文本图件形成过程中多次召开部门协调会议，征求意见，层层审查、审核，最终通过专家及规委会审议形成总体规划成果按照。规划按照2025、2030、2035三个时间节点推进核心区开发建设。到2025年完成一期建设，规划体系建立健全，创新创业中心、康养中心、体育运动中心、商贸居住区等功能区建成，优质公共服务体系基本形成。到2030年完成二期建设，完善以城市公共服务功能为主，配套建设医疗、基础教育、住宅等项目，形成产业体系健全、公共配套完善的公共服务区。到2035年完成三期建设，即综合教育中心、康养休闲中心、红龙路以西公共服务区、智能制造研发片区建成，全面实现“一地四区”发展定位。全面建成“产城融合、产教融合、校企融合”、“产、学、研、商、住、体”一体化发展的科教创新智慧新城。

    由于科教创新城规划面积发生改变由原来的12.06平方公里，扩大到18平方公里，经专家详审后调减到17.06公里，规划工作用时超过合同确定时间。目前总体规划成果已通过专家详审并通过市规委办、市规划委员会审查，近期将提交正式成果，完成此项工作。

   （4）玉溪科教创新城2019年招商工作专项资金，自评分60分，等级中。2019年全年，开展招商接洽40次，签约9个项目。截至2019年底，科教创新城启动建设项目7个，总投资43.58亿元，挂牌入驻企业10户。下一步将深化谋划和包装，谋划好重点项目，重点产业。积极对接企业，做好宣传。

    4. 部门项目支出绩效评价情况

    一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是总结经验，完善绩效评价。总结绩效评价工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。     

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   【一般公共预算收入】

    一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】

    一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】
   “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 
   【政府采购】 
    政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管 理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使 用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、 采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040000173201111

玉溪市科教创新服务中心2019年度部门决算表20200923101533481.xls