监督索引号53040000173501000

玉溪市广播电视局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责落实广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，执行行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助山区、少数民族地区和革命老区广播电视事业建设和发展。

（四）指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，负责落实行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视对外宣传。

（十一）指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、规划财务科、传媒机构和视听节目管理科（政策法规科）、公共服务管理科。

所属单位11个，分别是：

1.玉溪市广播电视事业发展中心；

2.玉溪市广播电视和网络视听宣传中心；

3.玉溪市应急广播调度控制中心；

4.玉溪市广播电视和网络视听信息中心；

5.玉溪市广播电视发射台；

6.玉溪市广播电视和网络视听监测中心；

7.玉溪市五脑山广播电视发射台；

8.玉溪市龙马山广播电视发射台；

9.玉溪市老尖山广播电视发射台；

10.玉溪市照壁山广播电视发射台；

11.玉溪市老窝底广播电视发射台。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.玉溪市广播电视发射台；

2.玉溪市广播电视和网络视听监测中心；

3.玉溪市五脑山广播电视发射台；

4.玉溪市龙马山广播电视发射台；

5.玉溪市老尖山广播电视发射台；

6.玉溪市照壁山广播电视发射台；

7.玉溪市老窝底广播电视发射台。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位存在差异。主要原因是玉溪市广播电视事业发展中心、玉溪市广播电视和网络视听宣传中心、玉溪市应急广播调度控制中心、玉溪市广播电视和网络视听信息中心4家单位财务合并在玉溪市广播电视局（本级）核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）壮大主流舆论。发挥市县两级广播电视主流媒体的“定音鼓”、“风向标”作用，强化网络视听平台协同，构建网上网下联动的主流舆论格局。

（二）丰富内容供给。坚持内容为王，突出创新创作手法，强化互联网融合发展观念，以“短、精、新”为要求，积极制播优秀作品。

（三）增强安全保障。以“大安全”理念护航高质量发展，不断提升安全保障能力。

（四）提升公共服务。坚定广电工作的初心和使命，以优质便捷的广电服务造福人民，保障群众听好广播、看好电视。

（五）深化行业治理。坚持系统观念，突出问题导向，以有力有效的管理促进和保障发展。

（六）强化科技赋能。坚持科技是第一生产力，用先进技术赋能行业发展各个环节，聚焦智慧广电、媒体融合。

（七）抓实从严治党。以模范机关创建为抓手，持续深化党旗插在台站上党建工程，坚持党对广电工作的全面领导。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，同时也无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视局2024年度收入合计29,736,281.07元。其中：财政拨款收入29,548,836.90元，占总收入的99.37%；无上级补助收入；事业收入157,444.17元（含教育收费0.00元），占总收入的0.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30,000.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加3,008,330.36元，增长11.26%。其中：财政拨款收入增加2,984,332.19元，增长11.23%；事业收入增加13,998.17元，增长9.76%；其他收入增加10,000.00元，增长50.00%。主要原因是2024年存在新招聘录用人员，以及2023年部分项目资金结转到2024年列支导致年度收入合计增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视局2024年度支出合计29,730,300.20元。其中：基本支出23,616,442.92元，占总支出的79.44%；项目支出6,113,857.28元，占总支出的20.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,002,349.49元，增长11.23%。其中：基本支出减少290,225.72元，下降1.21%；项目支出增加3,292,575.21元，增长116.70%。主要原因是2023年部分项目资金结转到2024年列支导致年度支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,616,442.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,421,718.92元，占基本支出的90.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,194,724.00元，占基本支出的9.29%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,113,857.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助项目经费833,834.66元，主要用于在峨山县开展全国广播电视基本公共服务标准化试点建设。

玉溪市应急广播市级平台建设项目经费1,000,000.00元，主要用于支付玉溪市应急广播市级平台建设项目合同款。

广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目专项资金项目经费8,800.00元，主要用于开展玉溪市广播电视和网络视听节目创作支出。

云南省广播电视事业发展专项资金项目经费894,451.00元，主要用于省级广播电视发射设备运行维护。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费3,194,108.32元，主要用于中央广播电视发射设备运行维护。

健康教育公益广告展播专项资金项目经费20,000.00元，主要用于开展健康教育公益广告展播活动。

玉溪市重大公共卫生服务补助防治艾滋病项目经费10,000.00元，主要用于制作防艾宣传音视频。

单位事业收入安排的专项经费152,649.78元，主要用于广播电视发射台站设备设施运行维护产生的电费、水费、办公费等支出。

单位自有资金账户利息收入经费支出13.52元，主要用于上缴财政单位自有资金账户利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出29,548,836.90元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加2,984,332.19元，增长1.23%，完成年初预算的125.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22,091,491.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%，完成年初预算的132.46%。主要用于：“2070801-行政运行”支出2,231,493.10元；“2070802-一般行政管理事务”支出217,790.00元；“2070808-广播电视事务”支出15,845,365.66元；“2070899-其他广播电视”支出3,796,842.55元；造成预决算差异的主要原因是2024年存在新招聘录用人员，以及2023年部分项目资金结转到2024年列支。

8.社会保障和就业（类）支出3,858,679.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%，完成年初预算的107.29%。主要用于：“2080501-行政单位离退休”支出572,215.80元；“2080502-事业单位离退休”支出1,204,751.70元；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,776,136.00元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费”支出305,576.08元；造成预决算差异的主要原因是2024年存在新招聘录入人员。

9.卫生健康（类）支出1,858,313.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的119.66%。主要用于：“2100409-重大公共卫生服务”支出10,000.00元；“2101101-行政单位医疗”支出124,023.16元；“2101102-事业单位医疗”支出833,115.30元；“2101103-公务员医疗补助”支出799,941.36元；“2101199-其他行政事业单位医疗”支出91,233.19元；造成预决算差异的主要原因是2024年存在新招聘录入人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,740,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的99.55%。主要用于：“2210201-住房公积金”支出1,624,712.00元；“2210203-购房补贴”支出115,641.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年存在退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,600.00元，决算为114,174.18元，完成年初预算的82.98%；支出决算较上年增加8,575.53元，增长8.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为98,600.00元，决算为96,970.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.93%，完成年初预算的98.35%；公务接待费支出年初预算为39,000.00元，决算为17,204.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.07%，完成年初预算的44.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,660.28元，增长6.20%；公务接待费支出决算较上年增加2,915.25元，增长20.40%；具体是国内接待费支出决算17,204.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,915.25元，增长20.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,600.00元，支出决算为114,174.18元，完成年初预算的82.98%，支出决算较上年增加8,575.53元，增长8.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为98,600.00元，决算为96,970.18元，完成年初预算的98.35%；公务接待费支出年初预算为39,000.00元，决算为17,204.00元，完成年初预算的44.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位加强“三公”经费管理，严格落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费用及国内公务接待费支出不超年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,660.28元，增长6.20%；公务接待费支出决算增加2,915.25元，增长20.40%，具体是国内接待费支出决算17,204.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,915.25元，增长20.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是市广电局部分局属事业单位地处高山边远地区，为保障安全播出，维护覆盖区居民免费收听收看广播电视权益，开展广播电视发射设备运行维护及检查调研等事项，使用公务用车次数增加；二是2024年开展全国广播电视公共服务试点建设，上级检查调研增加，导致公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全国广播电视公共服务试点建设、应急广播体系检查维护、广播电视安全播出设备运行维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位进行检查指导，其他单位到本单位调研广播电视公共服务全国试点建设情况和各县（市、区）联系广播电视业务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市广播电视局（本级）2024年机关运行经费支出1,047,183.29元，比上年增加121,322.02元，增长13.10%，主要原因是2024年玉溪市广播电视局（本级）工作业务经费年初预算及支出数增加。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转必要性开支，其中：办公费支出258,926.59元，水费支出2,481.15元，电费支出17,207.21元，邮电费支出6,262.79元，物业管理费支出35,000.00元，差旅费支出96,359.00元，维修（护）费支出6,475.00元，租赁费支出180,000.00元，会议费支出20,945.00元，培训费支出4,300.00元，公务接待费支出9,925.00元，劳务费支出25,967.88元，委托业务费支出66,000.00元，工会经费支出66,274.56元，福利费支出26,717.07元，公务用车运行维护费支出19,980.74元，其他交通费用支出148,185.50元，其他商品和服务支出17,215.80元，办公设备购置支出4,650.00元，专用设备购置支出4,310.00元，无形资产购置支出30,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市广播电视局资产总额15,570,026.14元，其中，流动资产4,553,310.69元，固定资产9,565,126.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,451,589.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少647,064.61元，其中固定资产减少1,565,359.11元。处置房屋建筑物116.93平方米，账面原值550,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产175项，账面原值2,180,428.06元，实现资产处置收入550,000.00元；出租房屋3,300.00平方米，账面原值1,612,251.66元，实现资产使用收入8,640.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,783,328.36元，其中：政府采购货物支出1,609,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出173,353.36元。授予中小企业合同金额1,689,439.08元，其中：授予小微企业合同金额35,513.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

监督索引号53040000173501111

附件：玉溪市广播电视局2024年度部门决算公开表.xlsx