监督索引号53040000173500101000

玉溪市广播电视和网络视听监测中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市广播电视和网络视听节目信号、内容、播出、传输覆盖监测预警工作，对监测结果进行统计、分析和处置；承担全市广播电视和网络视听安全播出应急指挥调度，落实重大宣传活动和重要保障期广播电视和网络视听节目安全播出保障工作；执行市级广播电视安全播出应急预案、应急协调预案；负责建立广播电视和网络视听信息安全保障指标体系和风险评估体系；负责安全播出事件事故防范、应急处置和调查；负责全市广播电视设施设备保护工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市广播电视局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强组织领导，承担安全播出指挥部日常工作，为广播电视安全播出工作提供了组织保障。

（二）做好重保期广播电视安全保障工作，严格执行重大事件事故上报制度和零报告制度，确保重保期时段、重点节目安全播出。

（三）认真做好广播电视设施保护工作，加强内部值班值守，制定完善应急预案，定期进行消防、反恐演练，做好应急处突准备，积极做好广播电视设施保护工作。

（四）加强“黑广播”的监测监管，利用系统自动扫描与人工研判的方法，及时发现“黑广播”违法线索。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2024年度收入合计3,668,620.54元。其中：财政拨款收入3,656,620.54元，占总收入的99.67%；无上级补助收入；事业收入12,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加265,793.01元，增长7.81%。其中：财政拨款收入增加265,793.01元，增长7.84%；事业收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款国库通过率与去年相比明显提高，导致本年财政拨款收入比去年明显增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2024年度支出合计3,668,620.54元。其中：基本支出3,206,820.54元，占总支出的87.41%；项目支出461,800.00元，占总支出的12.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加265,793.01元，增长7.81%。其中：基本支出减少84,006.99元，下降2.55%；项目支出增加349,800.00元，增长312.32%。主要原因是2024年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年支出比去年明显增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市广播电视和网络视听监测中心机构正常运转的日常支出3,206,820.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,966,235.14元，占基本支出的92.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,585.40元，占基本支出的7.50%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市广播电视和网络视听监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：安全播出运行维护专项经费100,000.00元，主要用于广播电视监测系统的网络租用费；玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费349,800.00元，主要用于玉溪市广播电视新媒体监测监管平台服务费；事业收入经费12,000.00元，主要用于我单位设备日常运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,656,620.54元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加265,793.01元，增长7.84%，完成年初预算的96.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,627,560.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%，完成年初预算的94.14%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出2,627,560.39元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等基本支出，以及广播电视监测系统运行维护的项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，在职职工工资支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出529,855.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%，完成年初预算的106.14%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出176,763.00元，用于支付退休人员的生活补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出246,512.80元，用于支付在职职工基本养老保险费；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”支出106,579.70元，用于支付退休人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，退休人员职业年金记实缴费增加。

9.卫生健康（类）支出249,374.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的114.22%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出134,878.86元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出101,452.95元，用于支付在职职工公务员医疗补助费；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”支出13,042.84元，用于支付在职职工大病补充保险和工伤保险费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出249,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的91.82%。主要用于“2210201—住房公积金”支出222,807.00元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出27,023.00元，用于支付在职职工购房补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，在职职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，决算为13,386.44元，完成年初预算的73.96%；支出决算较上年减少344.70元，下降2.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为11,489.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.83%，完成年初预算的87.71%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,897.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.17%，完成年初预算的37.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,380.70元，下降10.73%；公务接待费支出决算较上年增加1,036.00元，增长120.33%；具体是国内接待费支出决算1,897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,036.00元，增长120.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，支出决算为13,386.44元，完成年初预算的73.96%，支出决算较上年减少344.70元，下降2.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为11,489.44元，完成年初预算的87.71%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,897.00元，完成年初预算的37.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,380.70元，下降10.73%；公务接待费支出决算增加1,036.00元，增长120.33%，具体是国内接待费支出决算1,897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,036.00元，增长120.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位进行检查工作、其他单位到我单位调研广播电视和网络视听节目监测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市广播电视和网络视听监测中心资产总额243,507.94元，其中，流动资产4,550.85元，固定资产238,957.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239,899.78元，其中固定资产减少174,887.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22,579.86元，其中：政府采购货物支出14,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,299.86元。授予中小企业合同金额14,280.00元，其中：授予小微企业合同金额14,280.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

监督索引号53040000173500101111

附件：玉溪市广播电视和网络视听监测中心2024年度部门决算公开表.xlsx