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玉溪市广播电视发射台2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责五脑山、龙马山、老尖山、照壁山、老窝底发射台广播电视信号传输发射和安全播出保障工作；负责市级发射台设施设备日常维护和安全保护工作；承担全市广播电视发射台智慧化运维系统建设、运维、管理等工作；指导县（市、 区）广播电视发射台基础设施建设，技术系统革新、维护和改造；组织全市广播电视发射台规范化、标准化、智慧化美丽台站建设等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市广播电视局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推进党建业务融合运用，擦亮“高山台站党旗红”单元。以创建“高山台站党旗红”标识单元为主线，紧盯安全播出底线和广播电视意识形态阵地，明确创建“一张图表”，凝聚形成“一个共识”，科学搭建“一个对子”，结合各站点工作和人员实际推动政治理论和业务水平双提升，让党的声音响彻广播电视高山台站，传遍百姓千家万户，惠及人民群众。

（二）聚焦美丽台站建设，对照标准抓好亮点建设。以规范化为引领，完成《值班备班工作制度》《值班人员每日工作清单》《应急处置手册》10余项重点工作制度修改调整，形成“管理有制度，维护有标准，操作有流程，应急有措施，定期学习、定期演练、定期维护、定期检查”的系统化运维管理机制，促进台站规范发展。

（三）守牢安全播出底线，加快构建台站安全保障体系。以“时时放心不下”的责任感，始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求，维护意识形态安全、文化安全、政治安全。深刻把握广电视听安全新的内涵和外延，统筹内容安全、网络安全、数据安全，探索建立体系化的安全保障体系，严格落实安全生产责任，圆满完成各项安全播出保障任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视发射台2024年度收入合计2,685,357.87元。其中：财政拨款收入2,612,677.00元，占总收入的97.29%；无上级补助收入；事业收入72,680.87元（含教育收费0.00元），占总收入的2.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,685,357.87元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加2,612,677.00元，增长0.00%；事业收入增加72,680.87元，增长0.00%。主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视发射台2024年度支出合计2,680,577.00元。其中：基本支出2,437,029.47元，占总支出的90.91%；项目支出243,547.53元，占总支出的9.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,680,577.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加2,437,029.47元，增长0.00%；项目支出增加243,547.53元，增长0.00%。主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市广播电视发射台机构正常运转的日常支出2,437,029.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,110,397.98元，占基本支出的86.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,631.49元，占基本支出的13.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市广播电视发射台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,547.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：上年结转中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费37,984.42元，主要用于广播电视发射设备的电费和日常维护费用；2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费129,976.55元，主要用于广播电视发射设备的电费和日常维护费用；2024年云南省广播电视事业发展专项资金7,686.56元，主要用于广播电视发射设备的电费；事业收入经费67,900.00元，主要用于我单位设施设备的日常运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市广播电视发射台2024年度一般公共预算财政拨款支出2,612,677.00元，占本年支出合计的97.47%。与上年相比增加2,612,677.00元，增长0.00%，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,816,558.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%，年初无此项预算。主要用于“2070808—广播电视事务”支出1,770,887.88元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等基本支出，以及广播电视发射系统运行维护的项目支出；“2070899—其他广播电视支出”支出45,670.98元，用于广播电视工程项目支出；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出460,974.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%，年初无此项预算。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出195,515.00元，用于支付退休人员的生活补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出168,836.48元，用于支付在职职工基本养老保险费；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”支出96,623.15元，用于支付退休人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无年初预算。

9.卫生健康（类）支出173,493.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，年初无此项预算。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出87,927.92元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出81,406.50元，用于支付在职职工公务员医疗补助费；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”支出4,159.09元，用于支付在职职工大病补充保险和工伤保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出161,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，年初无此项预算。主要用于“2210201—住房公积金”支出154,865.00元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出6,785.00元，用于支付在职职工购房补贴；造成预决算差异的主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为28,356.35元；支出决算较上年增加28,356.35元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为27,363.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为993.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,363.35元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加993.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加993.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为28,356.35元，支出决算较上年增加28,356.35元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为27,363.35元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为993.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27,363.35元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加993.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加993.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位是2024年7月新成立的单位，无上年决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位开展安全播出检查和调研、其他单位到我单位进行工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市广播电视发射台2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市广播电视发射台资产总额7,565,771.44元，其中，流动资产136,826.96元，固定资产6,924,625.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产504,319.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,565,771.44元，其中固定资产增加6,924,625.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26,595.35元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,595.35元。授予中小企业合同金额17,952.84元，其中：授予小微企业合同金额17,952.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

监督索引号53040000173500801111

附件：玉溪市广播电视发射台2024年度部门决算公开表.xlsx