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玉溪市广播电视发射台2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市广播电视发射台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市广播电视发射台2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市广播电视发射台2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责五脑山、龙马山、老尖山、照壁山、老窝底发射台广播电视信号传输发射和安全播出保障工作；负责市级发射台设施设备日常维护和安全保护工作；承担全市广播电视发射台智慧化运维系统建设、运维、管理等工作；指导县（市、 区）广播电视发射台基础设施建设，技术系统革新、维护和改造；组织全市广播电视发射台规范化、标准化、智慧化美丽台站建设等。

（二）机构设置情况

玉溪市广播电视发射台主管局为玉溪市广播电视局，是2024年7月原局属5家发射台机构改革合并后成立的新单位，机构规格：正科级，单位类别：公益一类事业单位，经费形式：财政全额拨款。

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进党建业务融合运用，擦亮“高山台站党旗红”单元。以创建“高山台站党旗红”标识单元为主线，紧盯安全播出底线和广播电视意识形态阵地，明确创建“一张图表”，凝聚形成“一个共识”，科学搭建“一个对子”，结合各站点工作和人员实际推动政治理论和业务水平双提升，让党的声音响彻广播电视高山台站，传遍百姓千家万户，惠及人民群众。

2.聚焦美丽台站建设，对照标准抓好亮点建设。以规范化为引领，完成《值班备班工作制度》《值班人员每日工作清单》《应急处置手册》10余项重点工作制度修改调整，形成“管理有制度，维护有标准，操作有流程，应急有措施，定期学习、定期演练、定期维护、定期检查”的系统化运维管理机制，促进台站规范发展。

3.守牢安全播出底线，加快构建台站安全保障体系。以“时时放心不下”的责任感，始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求，维护意识形态安全、文化安全、政治安全。深刻把握广电视听安全新的内涵和外延，统筹内容安全、网络安全、数据安全，探索建立体系化的安全保障体系，严格落实安全生产责任，圆满完成各项安全播出保障任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,879,328.38元，其中：一般公共预算8,508,041.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，财政拨款结转结余收入143,287.32元，非财政拨款结余收入77,500.00元。

我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,651,328.38元，其中:本年收入8,508,041.06元，上年结转收入143,287.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,508,041.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,879,328.38元。财政拨款安排支出8,651,328.38元，其中：基本支出8,508,041.06元，无上年数据进行对比；项目支出143,287.32元，无上年数据进行对比。事业支出228,000.00元，无上年数据进行对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070808—广播电视事务”支出5,901,479.52元（人员经费5,101,874.12元，公用经费656,318.08元，项目支出143,287.32元），占财政拨款总支出的68.21%，主要反映基本工资、绩效工资、公用经费及项目支出等；“2080502—事业单位离退休”783,000.00元（人员经费765,600.00元，公用经费17,400.00元），占财政拨款总支出的9.05%，主要反映事业单位离退休的生活补助和退休干部公用经费支出；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”538,391.04元，占财政拨款总支出的6.22%，主要反映事业单位基本养老保险缴费的支出；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”190,000.00元，占财政拨款总支出的2.20%，主要反映事业单位职业年金缴费的支出；“2101102—事业单位医疗”295,290.35元，占财政拨款总支出的3.41%，主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出；“2101103—公务员医疗补助”272,647.20元，占财政拨款总支出的3.15%，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”35,468.27元，占财政拨款总支出的0.41%，主要反映其他行政事业单位医疗的支出；“2210201—住房公积金”599,640.00元，占财政拨款总支出的6.93%，主要反映住房公积金的支出；“2210203—购房补贴”35,412.00元，占财政拨款总支出的0.42%，主要反映购房补贴的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市广播电视发射台2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000.00元，较上年增加108,000.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市广播电视发射台2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

（二）公务接待费

玉溪市广播电视发射台2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市广播电视发射台2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

我单位是2024年7月新成立的单位，无上年数据进行对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位事业收入安排的专项资金：信号覆盖区内市民可以免费收听收看到的广播、电视节目数不少于20套；发射机的平均发射功率不低于90.00%；各发射系统年度开机运行时间不少于6,000.00小时；全市公共文化服务水平稳步提升；覆盖范围内受众满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【安全播出】

指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

【“三公”经费预算数】

指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市广播电视发射台2025年机关运行经费安排0.00元，无上年数据进行对比，主要原因是我单位是2024年7月新成立的财政全额拨款事业单位，无相关费用产生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市广播电视发射台资产总额7,565,771.44元，其中，流动资产136,826.96元，固定资产6,924,625.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产504,319.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,565,771.44元，其中固定资产增加6,924,625.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53040000173500800111

附件：玉溪市广播电视发射台2025年部门预算公开表.pdf

玉溪市广播电视发射台2025年预算重点领域财政项目文本公开.pdf