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玉溪市广播电视和网络视听监测中心

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市广播电视和网络视听监测中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市广播电视和网络视听节目信号、内容、播出、传输覆盖监测预警工作，对监测结果进行统计、分析和处置；承担全市广播电视和网络视听安全播出应急指挥调度，落实重大宣传活动和重要保障期广播电视和网络视听节目安全播出保障工作；执行市级广播电视安全播出应急预案、应急协调预案；负责建立广播电视和网络视听信息安全保障指标体系和风险评估体系；负责安全播出事件事故防范、应急处置和调查；负责全市广播电视设施设备保护工作等。

（二）机构设置情况

玉溪市广播电视和网络视听监测中心主管局为玉溪市广播电视局，机构规格：正科级，单位类别：公益一类事业单位，经费形式：财政全额拨款。

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，承担安全播出指挥部日常工作，为广播电视安全播出工作提供了组织保障。

2.做好重保期广播电视安全保障工作，严格执行重大事件事故上报制度和零报告制度，确保重保期时段、重点节目安全播出。

3.认真做好广播电视设施保护工作，加强内部值班值守，制定完善应急预案，定期进行消防、反恐演练，做好应急处突准备，积极做好广播电视设施保护工作。

4.加强“黑广播”的监测监管，利用系统自动扫描与人工研判的方法，及时发现“黑广播”违法线索。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,074,404.35元，其中：一般公共预算4,061,704.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入200.00元。

与上年对比增加281,685.05元，增长7.43%，增长的主要原因是我单位因机构改革调入了几名新职工，导致人员工资福利支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,061,904.35元，其中:本年收入4,061,704.35元，上年结转收入200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,061,704.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加281,185.05元，增长7.44%，增长的主要原因是我单位因机构改革调入了几名新职工，导致人员工资福利支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,074,404.35元。财政拨款安排支出4,061,904.35元，其中：基本支出3,711,704.35元，与上年对比增加380,985.05元，增长11.44%，主要原因是我单位因机构改革调入了几名新职工，导致人员工资福利支出有所增加；项目支出350,200.00元，与上年对比减少99,800.00元，下降22.18%，主要原因是我单位减少了一个100,000.00元的预算项目，导致项目支出有所降低。事业支出12,500.00元，与上年对比增加500.00元，增长4.17%，主要原因是增加了事业收入利息支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2070808—广播电视事务”支出2,980,138.87元（人员经费2,383,107.99元，公用经费246,830.88元，项目支出350,200.00元），占财政拨款总支出的73.37%，主要反映基本工资、绩效工资、公用经费及项目支出等；“2080502—事业单位离退休”189,000.00元（人员经费184,800.00元，公用经费4,200.00元），占财政拨款总支出的4.65%，主要反映事业单位离退休的生活补助和退休干部公用经费支出；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”249,452.16元，占财政拨款总支出的6.14%，主要反映事业单位基本养老保险缴费的支出；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”80,000.00元，占财政拨款总支出的1.97%，主要反映事业单位职业年金缴费的支出；“2101102—事业单位医疗”137,403.31元，占财政拨款总支出的3.38%，主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出；“2101103—公务员医疗补助”103,153.80元，占财政拨款总支出的2.54%，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”14,992.21元，占财政拨款总支出的0.37%，主要反映其他行政事业单位医疗的支出；“2210201—住房公积金”284,076.00元，占财政拨款总支出的6.99%，主要反映住房公积金的支出；“2210203—购房补贴”23,688.00元，占财政拨款总支出的0.59%，主要反映购房补贴的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待17人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位事业收入资金：对全市广播电视播出（传输）机构监测的广播电视节目不少于98个频点；监测节目数不少于129套；安全播出事故处理率达到100.00%；全市广播电视和网络视听监测水平稳步提升；覆盖范围内受众满意度达到90.00%以上。

（二）玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费：监测系统每年监测时长不少于6,000个小时；设备正常运行保障率不低于90.00%；系统故障处理率达到100.00%；全市广播电视和网络视听监测水平稳步提升；系统用户满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【安全播出】

指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

【“三公”经费预算数】

指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无相关费用产生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市广播电视和网络视听监测中心资产总额243,507.94元，其中，流动资产4,550.85元，固定资产238,957.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少239,899.78元，其中固定资产减少174,887.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53040000173500100111

附件：玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年部门预算公开表.pdf

玉溪市广播电视和网络视听监测中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.pdf