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玉溪市广播电视局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市广播电视局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市广播电视局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市广播电视局是玉溪市人民政府工作部门。其主要职责是：

1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责落实广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，执行行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

4.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

5.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

6.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

8.组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，负责落实行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

9.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视对外宣传。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、规划财务科、传媒机构和视听节目管理科（政策法规科）、公共服务管理科。

所属单位6个，分别是：

1.玉溪市广播电视事业发展中心；

2.玉溪市广播电视和网络视听宣传中心；

3.玉溪市应急广播调度控制中心；

4.玉溪市广播电视和网络视听信息中心；

5.玉溪市广播电视发射台；

6.玉溪市广播电视和网络视听监测中心。

变动情况：根据《关于调整设置玉溪市广播电视局所属事业单位的批复》（玉编办〔2024〕156号）精神，玉溪市广播电视局所属单位由9个减少为6个。具体情况如下：新设立玉溪市广播电视和网络视听信息中心；玉溪市广播电视发展研究中心更名为玉溪市广播电视和网络视听宣传中心；玉溪市广播电视安全播出监测中心更名为玉溪市广播电视和网络视听监测中心；撤销玉溪市五脑山广播电视发射台、玉溪市龙马山广播电视发射台、玉溪市老尖山广播电视发射台、玉溪市照壁山广播电视发射台、玉溪市老窝底广播电视发射台，组建玉溪市广播电视发射台。

（三）重点工作概述

1.壮大主流舆论。发挥市县两级广播电视主流媒体的“定音鼓”、“风向标”作用，强化网络视听平台协同，构建网上网下联动的主流舆论格局；

2.丰富内容供给。坚持内容为王，突出创新创作手法，强化互联网融合发展观念，以“短、精、新”为要求，积极制播优秀作品；

3.增强安全保障。以“大安全”理念护航高质量发展，不断提升安全保障能力；

4.提升公共服务。坚定广电工作的初心和使命，以优质便捷的广电服务造福人民，保障群众听好广播、看好电视；

5.深化行业治理。坚持系统观念，突出问题导向，以有力有效的管理促进和保障发展；

6.强化科技赋能。坚持科技是第一生产力，用先进技术赋能行业发展各个环节，聚焦智慧广电、媒体融合；

7.抓实从严治党。以模范机关创建为抓手，持续深化党旗插在台站上党建工程，坚持党对广电工作的全面领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,083,358.46元，其中：一般公共预算23,962,712.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入163,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余4,907,645.60元。

与上年对比增加5,303,696.66元，增长22.30%，主要原因分析：2025上年结转结余增加以及在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,772,858.46元，其中：本年收入23,962,712.86元，上年结转收入4,810,145.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,962,712.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,197,642.66元，增长22.05%，主要原因分析：2025上年结转资金增加以及在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,083,358.46元。财政拨款安排支出 28,772,858.46元，其中：基本支出23,402,712.86元，与上年对比增加527,497.06元，增长2.31%，主要原因分析：2025年在职人员增加；项目支出5,370,145.60元，与上年对比增加4,670,145.60元，增长667.16%，主要原因分析：2025年上年结转项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：列“2070801行政运行”支出2,266,522.96元，占预算总支出的7.88%，主要反映行政人员基本工资，津贴补贴支出；列“2070802一般行政管理事务”支出389,300.00元，占预算总支出的1.35%，主要反映编外人员工资和工作业务经费支出；列“2070808广播电视事务”支出18,283,376.63元，占预算总支出的63.54%，主要反映事业人员基本工资，津贴补贴支出；列“2070899其他广播电视”支出738,292.94元，占预算总支出的2.57%，主要反映广播电视运行维护项目经费支出；列“2080501行政单位离退休”支出572,400.00元，占预算总支出的1.99%，主要反映行政退休人员生活补助支出；列“2080502事业单位离退休”支出1,269,000.00元，占预算总支出的4.41%，主要反映事业退休人员生活补助支出；列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,548,295.68元，占预算总支出的5.38%，主要反映在职人员基本养老保险缴费支出；列“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出270,000.00元，占预算总支出的0.94%，主要反映在职人员职业年金缴费支出；列“2101101行政单位医疗”支出138,717.90元，占预算总支出的0.48%，主要反映行政在职人员医疗保险缴费支出；列“2101102事业单位医疗”支出696,460.48元，占预算总支出的2.42%，主要反映事业在职人员医疗保险缴费支出；列“2101103公务员医疗补助”支出704,344.80元，占预算总支出的2.45%，主要反映行政在职人员医疗补助支出；列“2101199其他行政事业单位医疗”支出96,435.07元，占预算总支出的0.34%，主要反映行政事业在职人员大病补充保险缴费支出；列“2210201住房公积金”支出1,671,708.00元，占预算总支出的5.81%，主要反映行政事业在职人员住房公积金缴费支出；列“2210203购房补贴”支出128,004.00元，占预算总支出的0.44%，主要反映行政事业在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44,075.00元，其中：政府采购货物预算9,075.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156,100.00元，较上年增加18,500.00元，增长13.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：我部门无需要出国（境）事项，无相关费用产生。

（二）公务接待费

玉溪市广播电视局2025年公务接待费预算为23,000.00元，较上年减少16,000.00元，下降41.03%，2025年预计国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

减少的主要原因：我部门严格贯彻落实过“紧日子”相关要求，公务接待管理从严从实，以及2025年预算单位减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为133,100.00元，较上年增加34,500.00元，增长34.99%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费133,100.00元，较上年增加34,500.00元，增长34.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的主要原因：按照市财政对本单位公务用车运行维护费的核定情况，玉溪市广播电视局根据2025年广播电视安全播出、公共服务标准化建设、智慧化台站建设等工作需要，调增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市广播电视局2025年共有2个重点项目，合计560,000.00元，分别是：   

（一）玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费350,000.00元，预算绩效目标：按照统一技术标准，建立健全州（市）级广播电视与视听新媒体监测监管基础支撑平台、广播电视监测监管业务系统、网络视听监测监管业务系统、平台网络安全系统。实现州（市）级平台技术标准及接口与省级平台相统一，数据互通和资源共享，玉溪市广播电视新媒体监测监管平台稳定运行，实现平台全年正常运行6000小时以上，受众满意率达90.00%以上，加强新时期舆论事件引导、加强网络空间事件治理、加强关键领域事件安全保障。

（三）玉溪市应急广播体系建设（市级平台）专项资金210,000.00元，预算绩效目标：推动州市级应急广播平台建设等工作，州市级应急广播平台应包含调度控制、制作播发、效果监测等功能，向上对接省级应急广播平台，横向对接州市级应急信息发布部门，实现应急广播信息播发及对辖区内县级平台应急广播系统的调度和管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市广播电视局2025年机关运行经费安排968,900.00元（含4个财务未独立事业单位）。其中行政公用经费147,400.00元；事业公用经费388,500.00元；工作业务经费433,000.00元。与上年对比增加263,500.00元，增长37.35%。主要原因分析：局机关2025年在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市广播电视局资产总额15,565,773.68元，其中：流动资产4,549,058.23元，固定资产9,565,126.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,451,589.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少534,226.32元，其中固定资产减少1,565,373.65元。处置房屋建筑物116.93平方米，账面原值550,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值550,000.00元，实现资产处置收入329,987.85元；资产使用收入9,051.31元，其中出租资产3,300.00平方米，资产出租收入8,031.17元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000173500111

附件：玉溪市广播电视局2025年部门预算公开表.pdf

玉溪市广播电视局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf